林芝市总工会2024年度部门决算
2025年9月15日
目 录
第一部分 林芝市总工会概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市总工会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市总工会2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市总工会概况
一、部门决算单位构成
纳入2024年度部门决算编制范围的单位:林芝市总工会。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市总工会负责贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策、自治区党委的决策部署和市委的工作要求，把坚持党对工会工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，锚定推动林芝高质量发展、促进改革开放先行目标，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，组织动员各族职工群众积极投身稳定、发展、生态、强边实践。主要履行下列职责：
1.根据党的理论和路线方针政策及工运方针，围绕市委中心工作，贯彻执行林芝工会全市代表大会、全委会和常委会确定的任务和作出的决议。
2.依照有关法律和《中国工会章程》，制定全市工会工作的指导意见和任务，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维权服务职能。
3.贯彻落实地方性法规和政府规章，对有关职工合法权益的重要问题进行调查研究，向市委反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议。参与拟订、修订涉及职工切身利益的措施、制度，参与调查处理职工重大伤亡事故。
4.负责工运理论政策研究，健全完善我市工会相关制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行。指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
5.指导全市各级工会自身改革和建设，研究市产业工会的设立和管理。负责工会组织建设和会员发展工作，加强工会干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。协助管理县（区、市）市直部门和单位工会干部。
6.负责全市工会组织维护劳动领域政治安全工作，加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，构建联系广泛、服务职工的工作体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。
7.组织开展劳动和技能竞赛、职工素质提升工程与技术创新等工会经济技术工作。做好女职工合法权益和特殊利益的维护、职工互助保障工作。
8.协助市委、市政府做好自治区、市劳模的推荐、评选，负责我市全国劳模、自治区劳模和市劳模的管理服务工作。负责我市全国、自治区“五一〞劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，负责林芝市“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。
9.按规定权限做好工会经费收缴和工会经费预决算审批工作。负责本级工会经费和资产管理，对下一级工会资产管理实施监督。负责对本级及其直属企业、事业单位和下一级工会的经费收支、资产管理情况进行审查。指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。
10.负责援藏工会、内地工会和各地(市）工会的交流工作。
11.负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
林芝市总工会内设3个职能科室（办公室、基层工作和法律保障部、劳动经济和宣教网络部），1个直属事业单位（困难职工帮扶中心）。
第二部分
林芝市总工会2024年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分
林芝市总工会2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度林芝市总工会收、支决算数总计均为884.49万元。与上年决算数相比，收、支总计各增加87.59万元，增长10.99%。增长主要原因为本年度项目收、支决算数增加。
二、收入决算情况说明
2024年度林芝市总工会收入决算数总计为884.49万元,均为一般公共预算财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2024年度林芝市总工会支出决算数总计为884.49万元,其中：基本支出617.07万元，占69.77%；项目支出267.42万元，占30.23%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度林芝市总工会财政拨款收、支决算数总计均为884.49万元。与上年决算数相比，财政拨款收、支总计均增加87.59万元，增长10.99%。增长主要原因为本年度一般公共服务（类）收、支决算数增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年度林芝市总工会财政拨款支出884.49万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加87.59万元，增长10.99%，增长主要原因为本年度新增职工疗休养及职工运动会专项。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出884.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出717.26万元，占决算数的81.09%；社会保障和就业（类）支出60.55万元，占决算数的6.85%；卫生健康（类）支出37.35万元，占决算数的4.22%；住房保障（类）支出69.33万元，占决算数的7.84%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为494.75万元，支出决算为470.52万元，完成年初预算数的95.1%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）年初预算数为7.4万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算数的61.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是党建经费未完全支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为111.84万元，支出决算为242.23万元，完成年初预算数的216.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了职工疗休养及职工运动会专项。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为67.33万元，支出决算为59.7万元，完成年初预算数的88.67%，决算数小于年初预算数的主要原因为2024年7月有退休人员，故五险一金有剩余。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算数的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因为2024年7月有退休人员，故五险一金有剩余。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为0.42万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算数的88.10%，决算数小于年初预算数的主要原因为2024年7月有退休人员，故五险一金有剩余。
7.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为32.4万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算数的88.70%，决算数小于年初预算数的主要原因为2024年7月有退休人员，故五险一金有剩余。
8.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为5.99万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算数的92.49%，完成年初预算数的88.70%，决算数小于年初预算数的主要原因为2024年7月有退休人员，故五险一金有剩余。
9.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为3.25万元，支出决算为3.17万元，决算数小于年初预算数的主要原因为2024年7月有退休人员，故体检费有剩余。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公共租赁住房（项）年初预算数为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算数的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为50.5万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算数的92.24%，决算数小于年初预算数的主要原因为2024年7月有退休人员，故五险一金有剩余。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算为21.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算在行政运行。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2024年度本部门“三公”经费支出全年预算数为3.80万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算数的98.94%。其中：
（1）因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为3万元,决算数等于预算数。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。公务用车运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为3万元,决算数等于预算数。
（3）公务接待费全年预算数为0.8万元,支出决算为0.76万元,完成预算数的95%。
2.2024年度林芝市因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待7批次，63人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年度林芝市总工会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计37.04万元，与年初预算数相比减少8.25万元，完成年初预算数的81.78%。其中，基本支出37.04万元，一般行政管理项目支出0万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
林芝市总工会2024年度无政府采购支出。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，林芝市总工会共有车辆3辆，均为其他用车；单位无价值50万元（含）以上通用设备;单位无价值100万元（含）以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
（详见附件2）
十、债务情况说明。
截至2024年12月31日，林芝市总工会无债务。
十一、重点、重大项目信息
（详见附件2）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
