目录

第一部分林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市人民医院2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市人民医院2018年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市人民医院概况

{C}一、{C}部门预算单位构成

林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，为林芝市财政局一级预算部门，属于差额补助事业单位，实行医院会计制度，无下设二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全市22万人口的卫生保健工作，是卫生部国际紧急救援中心网络医院，是西藏大学医学院教学基地，是西藏民族大学附属林芝医院。

(二)部门机构设置。

现有近52个科室，主要临床科室31个含内、外、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等，医技科室5个含彩超、化验、CT等，门诊系统2个，门类齐全，功能完善。行政后勤科室有：办公室(下辖党务、文秘等职能)、医务科(下辖质控、院感、信息、病案管理等职能)、护理部(下割健康教育、供应室管理等职能)、财务科(下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能)、设备科(下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能)、总务科(下辖后勤、保卫物资采购等职能)等职能科室。

我院年末实有职工402人，其中专业技术人员339人，高级职称34人，中级职称69人，初级职称136人。

第二部分

林芝市人民医院2018年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市人民医院2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

全年财政拨款总收入4585.24万元，较2017年上涨58%。

全年财政拨款总支出4585.24万元，较2017年上涨58%，主要原因是工资社保上浮及新增项目支出。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

{C}(一){C}一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

一般公共预算当年财政拨款4585.24万元，较2017年上涨58%。

{C}(二){C}一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款4585.24万元，其中：工资福利支出4375.99万元，占全部财政拨款96%；项目支出专项业务费209.25万元，占全部财政拨款4%。

{C}(三){C}一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)880.11万元。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)9.03万元。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)7.86万元。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)12.64万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)3531.09万元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)144.51万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年度一般公共预算基本支出4375.99万元，全部为工资福利支出4375.99万元。

2018年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年度财政资金未予安排“三公”经费预算。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

2018年度未予安排政府性基金预算。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

全年总收入4585.24万元，其中财政补助收入4585.24万元。全年总支出4585.24万元，其中社会保障和就业支出909.64万元，医疗卫生与计划生育支出3675.60万元。

{C}七、{C}关于部门收入总表的说明。

全年总收入4585.24万元，其中财政补助收入4585.24万元，占总收入100%。

{C}八、{C}关于部门支出总表的说明。

全年总支出4585.24万元，其中社会保障和就业支出909.64万元，医疗卫生与计划生育支出3675.60万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2018年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

{C}(二){C}政府采购情况说明。

本部门本年度无政府采购预算项目。

{C}(三){C}国有资产占有使用情况说明。

截止2017年12月31日，本单位资产总额为22465万元，其中：固定资产12105万元(净值)，包括车辆10辆，其中：一般公务用车6辆，救护车4辆。单位价值50万元以上的通用设备4台(套)，单位价值100万元以上的专用设备9台(套)。

{C}(四){C}预算绩效情况说明。

为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，近年来我单位积极探索开展预算绩效管理，取得了初步成效。一是加强制度建设，将预算绩效管理与资金安排使用挂钩；二是强化预算执行，确保资金尽快发挥使用效益；但是，预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程，许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度，帮助我们不断完善和提高。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2018年度林芝市人民医院预算公开明细表