林芝市消防救援支队
2024年度部门决算
2025 年 9 月 10 日
目 录
第一部分 林芝市消防救援支队概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市消防救援支队2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市消防救援支队2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市消防救援支队概况
一、部门决算单位构成
从预算单位构成看，林芝市消防救援支队预算单位包括：林芝市消防救援支队本级。纳入林芝市消防救援支队2024年部门预算编制范围的预算单位为：林芝市消防救援支队本级。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市消防救援支队在西藏自治区消防救援总队、和林芝市党委、政府的领导下，担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，主要履行下列职责：（1）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；（2）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；（3）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；（4）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；（5）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；（6）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；（7）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；（8）负责消防救援队伍建设与管理；（9）完成西藏自治区消防救援总队和林芝市党委、政府交办的相关任务。
（二）部门机构设置。
林芝市消防救援支队内设机构5个，包括：作战训练科、指挥中心、政治工作科、防火监督科、后勤保障科。
第二部分
林芝市消防救援支队2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市消防救援支队2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年收入13,055.43万元，2024年收入比2023年(5，374.86万元)增长7,680.57万元，增长幅度142.90%，本年主要增加的项目经费：西藏消防救援总队林芝支队战勤保障消防站建设项目2638.11万元，西藏消防救援总队林芝支队经开区消防站建设项目（一级站）1406.45万元，西藏消防救援总队林芝支队消防训练基地建设项目（二期）1347.3万元，西藏消防救援总队林芝支队工布江达县巴河镇消防站建设项目451.2万元，“十四五”规划项目847.61万元，事业人员相关经费191.89万元，室内训练馆维修改造经费72.43万元，特勤二站办公家具采购经费47.77万元，西藏消防救援总队林芝支队察隅县消防站室内训练馆4.6万元，西藏消防救援总队林芝支队工布江达县消防站体能训练馆4.6万元，西藏消防救援总队林芝支队火车站消防站室内训练馆4.6万元，西藏消防救援总队林芝支队朗县消防站体能训练馆4.6万元。2024年预算总支出13,940.73万元，其中年初结转结余为885.30万元。
二、收入决算情况说明
2024年收入总额13,055.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入13,055.43元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2024年支出总额13,940.73万元,其中项目支出13,940.73万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款总收入13,055.43万元,上年结转一般公共预算财政拨款885.30万元。财政拨款总支出13,940.73万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年财政拨款总支出13,940.73万元，其中项目支出13,940.73万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出13,940.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.79万元，卫生健康支出7.07万元，住房保障支出11.03万元，灾害防治及应急管理支出13,907.84万元。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.7万元。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.09万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.07万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.03万元。
5.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）1,314.31万元。
6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）12,593.53万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2024年公务用车运行维护费12.5万元比2023年8.28万元，增加4.22万元，主要原因是部分公务车使用年限长，维修成本相对于2023年增加。2024年公务用车购置费0万元，与2023年公务用车购置费0万元相比，无变化。2024年公务接待费0万元与2023年公务接待0万元相比，无变化。2024年因公出国（境）费0万元与2023年因公出国（境）费0万元相比，无变化。
2.因公出国（境）团组数为0组，人数0人，公务用车购置数0辆，保有量18辆，国内公务接待的批次0次、人数0人。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计13,940.73万元，与年初预算数4,923.39相比增加9,017.34万元。其中，基本支出0 万元，一般行政管理项目支出13,940.73 万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出13,940.73 万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
林芝市消防救援支队2024年度政府采购支出总额5,642.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5,642.48万元、政府采购服务支出0万元。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆158辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车25辆、特种专用技术用车118辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备XX台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备2台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）“谁支出、谁自评、谁负责”的原则，由财务部门组织具体负责项目支出的业务处室具体实施，围绕项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，按照产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，采取定量与定性评价相结合的比较法，逐一开展绩效自评工作，并对指标偏差情况进行逐一说明。2024年度批复支队项目支出24个，涉及资金13,940.73万元，其中：一般公共预算项目支出13,940.73万元。
十、债务情况说明。
根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神,2024年我支队没有举借债务。截至2024年12月31日，我支队没有待偿还的债务、待回购股权投资。
十一、重点、重大项目信息
2024年，我支队涉及重点、重大项目的有十二个，分别是：西藏消防救援总队林芝支队战勤保障消防站建设项目、西藏消防救援总队林芝支队经开区消防站建设项目（一级站）、西藏消防救援总队林芝支队消防训练基地建设项目（二期）、林芝市消防救援支队特勤第二消防站建设、“十四五”规划项目、林芝市消防救援支队消防训练基地建设、林芝市消防救援支队战勤保障基地建设、消防装备购置费、车辆达标购置经费、西藏消防救援总队林芝支队工布江达县巴河镇消防站建设项目、消防装备达标购置、消防车辆购置费。其中西藏消防救援总队林芝支队战勤保障消防站建设项目2638.11万元，项目完成进度为69.42%；西藏消防救援总队林芝支队经开区消防站建设项目（一级站）1406.45万元，项目完成进度为96.33%；西藏消防救援总队林芝支队消防训练基地建设项目（二期）1347.30万元，项目完成进度为89.82%；项目完成进度为96.33%；林芝市消防救援支队特勤第二消防站建设919.61万元，项目完成进度为100%；“十四五”规划项目847.61万元，项目完成进度为100%；林芝市消防救援支队消防训练基地建设607.30万元，项目完成进度为100%；林芝市消防救援支队战勤保障基地建设582.30万元，项目完成进度为100%；消防装备购置费507.69万元，项目完成进度为59.99%；车辆达标购置经费475.46万元，项目完成进度为100%；西藏消防救援总队林芝支队工布江达县巴河镇消防站建设项目451.20万元，项目完成进度为100%；消防装备达标购置424.72万元，项目完成进度为100%；消防车辆购置费308.4万元，项目完成进度为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
