林芝市人民政府驻拉萨办事处2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算公开表 2
第三部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分 名词解释 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、围绕市委、市政府中心工作，做好与自治区、临近地市、市政机关的政务联系、经济联系和沟通联络工作。
2、收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息，为部门和企业提供信息咨询服务。
3、协助市委、市政府、市直各部门，在驻地开展有关业务工作、做好沟通联络、协调工作。
4、负责驻拉萨离退休干部与工人的安置、服务、管理工作。
5、负责公务接待工作。
6、负责维稳信访工作。
7、负责对办事处财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
二、机构设置
本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
本单位内设机构4个，分别是办公室、管理科、财务室、接待科。
人员编制数14名，2023年末实有13人。另有公益性岗位6人，临时工1人。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计479.84万元，支出总计433.33万元，与2022年度相比，收入增加8.12万元，增长1.72%，支出减少49.5万元，减少10.25%。收入增长原因：增加了返林人员隔离费；支出减少原因：2022年520会议室购置设备和组织离退休干部职工疗养，抬高基数，2023年不存在此项支出。
（一）收入总计主要构成。
本年收入431.88万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加8.12万元，主要原因是增加了返林人员隔离费。
年初结转结余47.95万元，主要是历年结转结余，较2022年度决算数减少9.66万元，下降16.77%，主要原因是用于当年各类项目支出。
（二）支出总计主要构成。
本年支出433.33万元。
年末结转结余46.51万元，主要是基本支出和项目支出构成，较2022年度决算数无变化。
二、收入决算情况说明
本年收入431.88万元，其中：财政拨款收入431.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出433.33万元，其中：基本支出366.07万元，占84.47%；项目支出67.26万元，占15.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入431.88万元，支出433.33万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加8.12万元，增长1.72%，主要原因是增加了返林人员隔离费。支出减少49.5万元，减少10.25%，主要原因：2022年520会议室购置设备和组织离退休干部职工疗养，抬高基数，2023年不存在此项支出。
财政拨款年初结转结余47.95万元，主要是基本支出和项目支出构成，较2022年度决算数减少9.66万元，下降16.77%，主要原因是用于当年各类项目支出。
财政拨款年末结转结余46.51万元，主要是基本支出和项目支出构成，较2022年度决算数无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出433.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，支出减少49.5万元，减少10.25%，主要原因：2022年520会议室购置设备和组织离退休干部职工疗养，抬高基数，2023年不存在此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出433.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.43万元，占74.81%；社会保障和就业（类）支出40.73万元，占9.4%；住房保障（类）支出40.9万元，占9.5%；卫生健康支出27.27，占6.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.55万元，支出决算为433.33万元，完成年初预算的85.71%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（项）。
年初预算为404.91万元，支出决算为324.43万元，完成年初预算的80.12%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调动调减预算。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。
年初预算为40.01万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。
3.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（项）。
年初预算为21.71万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、住房补贴支出（项）。
年初预算为32.75万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出366.07万元，其中：人员经费353.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.78万元，下降33.57%，主要原因是严格控制车辆维修等经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.46万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出5.46万元，主要用于保障正常工作开展。
公务用车购置及运行维护费支出决算数和预算数无变化。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.78万元，下降33.57%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约，减少公务用车出差使用频率，降低运行维护费用。
3.公务接待费支出0.05万元，其中：
国内接待费支出0.05万元，国内公务接待3批次，接待3人次；主要用于购置氧气，缓解林芝工作人员在拉萨期间的高原反应。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.05万元，增长100%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.05万元，增长100%，主要原因是购置氧气，缓解林芝工作人员在拉萨期间的高原反应。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金90.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2023年绩效目标已完成，财政局聘请第三方对我单位进行了预算绩效评价，发现我单位存在绩效指标设置部完整、不规范的问题，我办将研究制定绩效目标管理制度，通过加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度林芝市人民政府驻拉萨办事处机关运行经费433.33万元，比年初预算减少72.22万元，降低14.28%。因机构改革，人员编制数量减少，资金项目冻结三个月，影响了资金使用情况，影响支出进度。
（二）政府采购支出情况。
2023年度林芝市人民政府驻拉萨办事处政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1000平方米，其中：办公用房285平方米，业务用房715平方米。
本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单位无单价100万元（含）以上设备。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
