林芝市妇联2023年度部门决算
2024 年 9 月 18 日
目 录
第一部分 林芝市妇女联合会（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市妇女联合会（部门）2023年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 林芝市妇联（部门）2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市妇女联合会概况
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
市妇联紧紧围绕市委、市政府中心工作,在自治区妇联的有力支持下，全市各级妇联组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、中央第七次西藏工作座谈会精神以及习近平总书记关于妇女和妇联工作的重要指示批示精神和考察西藏时重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，聚焦“两个维护”，按照稳中求进的工作总基调，以强“三性”、去“四化”为目标，结合妇联政治定位、职能定位，充分发挥党和国家桥梁和纽带作用，扎实推进妇联各项工作落地、巩固妇联改革成果，为全面建设“五个林芝”承担巾帼之责、贡献巾帼之智、奉献巾帼之力、建立巾帼之功。
（二）部门机构设置
林芝市妇联内设机构5个，包括：办公室、发展科、权益科、妇儿工委办、妇女儿童活动中心（妇女儿童培训中心）。妇联属社会团体机构，其中：正县级2人，副县级2人，四级调研员2人，一级主任科员1人，正科2人，副科2人，四级主任科员1人，事业人员7人。现在职人数19人。
第二部分
林芝市妇联2023年度决算明细表
（详见附表）
第三部分
林芝市妇联2023年度
决算情况说明
一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明
2023年我会一般公共预算总收支为759.21万元。2023年基本支出563.04万元，项目支出191.59万元,年初结转结余4.58万元。2023年一般公共预算总收入较去年增加6.59%，主要原因是人员经费增加。
二、2023年度一般公共预算收入情况说明
2023年我会一般公共预算收入为759.21万元，其中基支出567.62万元，项目支出191.59万元。基本支出其中工资福利支出523.72万元，商品和服务支出43.89万元。
三、2023年度一般公共预算支出情况说明
2023年我会一般公共预算支出为759.21万元，其中基本支出567.62万元，项目支出191.59万元。
四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）政拨款支出决算总体情况
2023年我会一般公共决算支出为759.21万元，其中基本支出567.62万元，项目支出191.59万元。其中年末结转结余0元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务支出636.10万元，社会保障和就业支出53.03万元，卫生健康支出30.65万元，住房保障支出39.43万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）543.06万元，工会事物支出7.17万元，其他群众团体事务支出208.98万元。
2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险的补助（项）54.24万元。
3、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本失业保险的补助（项）0.46万元
4、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本医疗保险的补助（项）25.96万元。
5、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本工伤保险的补助（项）0.33万元。
6、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对公务员医疗的补助（项）4.69万元。
7、其他社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对住房公积金的补助（项）39.44万元。
五、2023年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市妇联2023年“三公”经费情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
3.6 |
3.6 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
2.公务接待费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
3.公务用车经费 |
3 |
3 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
3 |
3 |
|
|
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
|
“三公经费”支出3.6万元，我会严格控制“三公”经费开支，严格执行妇联内控制度，严格控制车辆的使用，及车辆运行维护费的开支，严格控制接待范围及标准。一是因公出国较去年无变化，我会未有因公出国出境人员；二是我会公务接待费支出较去年增加0.36万元，同比增长130.77%；原因是部门业务工作开展需要，接待次数增加。三是我会公务用车经费较去年减少43.82%，主要是2023年上半年我部门车辆油料费实行实报实销。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计759.21万元。其中，基本支出567.62元，项目支出191.59万元。
机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：
基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2023年我会通过无政府采购项目。
八、国有资产占有使用情况
截止2023年12月31日，市妇联资产合计544.65万元，其中流动资产11.09万元、固定资产533.56万元。分别为办公用房298.06万元、车辆62.11万元、其他固定资产184.48万元。
九、重点绩效评价结果等预算绩效说明
2023年市妇联无重点绩效评价。
十、说明公务用车购置数及保有量
截止2023年12月31日，我会实有3辆公务用车，其中报废处置公务用车一辆，正常运行车辆2辆。
十一、说明公务接待批次及人数
截止2023年12月31日，共接待批次5次共40余人。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
