林芝市总工会2023年度部门决算
2024年 9 月 30 日
目录
第一部分 部门概况 - 4 -
一、主要职能 - 4 -
二、机构设置 - 5 -
第二部分 2023年度部门决算表 - 6 -
第三部分 2023年度部门决算情况说明 - 6 -
一、收入支出决算总体情况说明 - 6 -
二、收入决算情况说明 - 7 -
三、支出决算情况说明 - 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 - 7 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 - 7 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 - 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 9 -
七、政府性基金预算财政拨款收支出决算情况说明 - 9 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 - 9 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 10 -
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 - 10 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 10 -
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 - 10 -
十、机关运行经费支出情况说明 - 11 -
十一、政府采购支出情况说明 - 11 -
十二、国有资产占用情况说明 - 11 -
十三、预算绩效情况说明 - 11 -
十四、扶贫资金情况说明 - 12 -
十五、债务情况说明。 - 12 -
十六、重点、重大项目信息 - 12 -
十七、其他需要说明的情况 - 12 -
第四部分 名词解释 - 13 -
第一部分 部门概况
一、主要职能
林芝市总工会是全市职工的群众组织，性质属人民团体。其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、政府中心工作，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；贯彻执行市工会全市代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和做出的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，制定全市工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、政府反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工运理论政策研究；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策，民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
5、加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。
6、协助市委、政府做好自治区、市劳模的推荐、评选，负责我市全国劳模、自治区劳模和市劳模的管理服务工作；负责我市全国、自治区“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，负责林芝“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。
7、指导全市各级工会自身改革和建设，研究市产业工会的设立和管理；受市委委托，协助管理县（区）、市直单位工会的领导干部；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。
8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。
9、负责援藏工会、内地工会和各地（市）工会的交流工作。
10、完成市委、政府和自治区总工会交办的其他任务。
二、机构设置
林芝地区工会办事处于1990年1月恢复成立，林芝市总工会于2015年6月挂牌成立。根据上述职责，林芝市总工会内设3个职能机构。（一）办公室：负责综合调查反映全市工会工作情况和全市职工队伍情况、动态，并提出意见和建议；负责起草和审核市总工会的重要文件；负责机关文秘、档案、保密、信访、工会经费管理及财务后勤工作。（二）法律和职工权益保障部：负责组织指导实施全市工会组织的业务工作，指导职工民主管理和各级工会民主监督方面的工作；负责对基层工作进行综合性调查；调查职工生活状况，维护职工合法权益，参与劳动争议的调解处理工作。（三）劳动与经济技术部：负责承担劳模推荐、评选和管理工作；参加特大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作。（四）困难职工帮扶中心：是工会组织深入实施的送温暖工程，促进社会稳定的主要载体和窗口。截至2023年12月31日，林芝市总工会编制岗11人，其中行政编7人，事业编4人。2023年年底实有在职人员29人。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收、支总计均为796.90万元。与上年决算数相比，收、支总计各增加22万，增长2.84%。增长主要原因为本年度项目收、支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本部门收入合计为796.90万元，其中：财政拨款收入796.90万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本部门支出合计796.90万元，其中：基本支出612.48万元，占76.86%；项目支出184.42万元，占23.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门财政拨款收、支总计均为796.90万元。与上年决算数相比，收、支总计各增加22万，增长2.84%。增长主要原因为本年度项目收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度本部门一般公共预算财政拨款支出796.90万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加22万元，增长2.84%，主要原因：本年度新增三大节日慰问经费、林芝市级抗疫工作人员补助经费、劳模表彰经费，故支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度本部门般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出796.90万元,一般公共服务支出644.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.90%；社会保障和就业支出62.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%；卫生健康支出45.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%；住房保障支出44.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为147.80万元，支出决算为633.72万元，完成年初预算数的100.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了三大节日慰问经费和未休假补助。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为10.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了劳模表彰经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为62.13万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算数的99.10%。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算数的100.00%。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为0.39万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算数的92.31%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0万元，支出决算为6.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了林芝市级抗疫工作人员补助经费。
7.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为29.90万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算数的99.73%。
8.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为7.21万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算数的80.86%。
9.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了干部职工体检费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为50.12万元，支出决算为44.52万元，完成年初预算数的88.83%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出612.48万元。其中：
人员经费587.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费24.83万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支出决算情况说明
2023年度本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度本部门“三公”经费支出全年预算数为2.4万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算数的99.58%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数等于预算数。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数等于预算数。
3.公务接待费全年预算数为0.4万元,支出决算为0.39万元,完成预算数的97.5%。
外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待3批次，34人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出24.83万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门无政府采购。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，林芝市总工会共有车辆3辆，均为工会资产。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
2023年度本部门项目绩效总体目标为承担起引领广大职工群众听党话跟党走的政治责任；团结动员广大职工在创建民族团结进步模范区中建功立业；团结动员广大职工在围绕中心服务大局中建功立业。
市总工会2023年度总体绩效评价结果为“优”。根据2023年度绩效评价结果，我单位下一步将根据实际工作情况改进，加强对预算资金支出进度的督促，同时尽可能将所需资金纳入年初预算。
十四、扶贫资金情况说明
2023年度本部门无扶贫资金。
十五、债务情况说明。
截止2023年12月31日，本部门没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款等。
十六、重点、重大项目信息
2023年度本部门无重点、重大项目
十七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年度林芝市总工会部门决算公开报表