林芝市委组织部2023年度部门决算
2024 年 9 月 29 日
目 录
第一部分 林芝市委组织部概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市委组织部2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市委组织部2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分 林芝市委组织部概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市委组织部2023年度部门决算编制范围的单位包括市委组织部、市委编办、市委老干部局、市直机关工委。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
主要职能：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央和自治区党委及市委关于组织工作和机构编制工作的决策部署，坚持党对组织工作和机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）研究和指导全市党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；研究和指导全市党的组织制度和政策法规建设，负责党建理论研究工作。
（三）承担市委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导县（区）、乡（镇）换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；研究和指导全市党内民主建设；负责有关党组织设置事宜。
（四）负责全市党员教育管理和发展工作，研究和提出全市党员队伍建设的政策规定；负责全市农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全市党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。
（五）负责组织开展党内教育活动；负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的政策规定。
（六）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。
（七）负责对县（处）级和部分乡（科）级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理市委管理干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；协助管理驻市中（区）直单位县（处）级领导班子和领导干部；负责计划内军队营职以上转业干部安置工作；负责全市党政机关和企事业单位干部职工（含离退休干部职工）出国（境）人员政治审查。
（八）综合管理培养选拔市委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好县（处）、乡（科）级干部的挂职锻炼等工作。
（九）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等。
（十）贯彻落实中央和自治区党委及市委关于人才工作的方针政策；负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。
（十一）贯彻党和国家的知识分子政策，负责拟订知识分子工作的有关政策规定，指导全市知识分子工作。
（十二）负责全市干部教育培训工作；贯彻落实干部教育培训工作有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责中央党校（国家行政学院）、三所干部学院、中央和国家部委培训机构、自治区党委党校（行政学院）及市委党校（行政学校）等有关培训机构举办的相关班次学员调训；负责全市干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导、协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作；完善干部教育培训制度。
（十三）拟订全市干部监督、审查的有关规定，负责市委管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行党的干部政策的情况，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。
（十四）负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实；会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建议；拟订完善对口支援干部人才管理的制度和办法并指导和组织实施。
（十五）贯彻落实中央和自治区关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全市各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法，指导全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（十六）统一管理全市各级党委、人大、政府、政协机关，各人民团体和群众团体的机构编制工作。
（十七）审核市委、政府各部门的职能配置，协调市委、政府各部门之间以及各部门与县（区）的职责分工。
（十八）审核市委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政机关及正科级以下行政机构设置和市、县（区）、乡镇（街道）人员编制总额。
（十九）负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并指导实施；审核全市直属事业单位和全市各部门所属事业单位、县（区）事业单位的机构编制，管理全市各级事业编制总量；负责全市事业单位登记管理工作。
（二十）监督检查全市各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况；监督检查全市各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况；负责全市机关、事业单位人员总量控制和市本级机构编制实名制管理工作。
（二十一）负责组织年鉴资料的收集和撰写工作。
（二十二）市委组织部统一管理市委编办，统一管理市委老干部局。
（二十三）完成市委和市委编委交办的其他任务。
（二）部门机构设置
2023年，市委组织部设办公室、研究室、信息中心、组织一科、组织二科、组织三科（驻村办）、党员测评中心、干部一科、干部二科（对口支援干部科）、公务员一科、公务员二科、人才工作科（市知识分子工作办公室、组团式援藏工作办公室）、干部教育科、干部监督科、干部档案室、行政机构编制科（体制改革科）、事业机构编制科（事业单位登记管理局）、机构编制监督检查科、市委编办电子政务中心、老干部局党建工作科、老干部活动中心、市直机关工委办公室、市直机关工委组宣部、市直机关工委群工部科室。
我部编制为65人，其中，行政编制39人，事业编制26人。2023年年末在职人员68人（内含广东援藏干部1人），另有公益性岗位5人，志愿者3人。
第二部分 林芝市委组织部2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分 林芝市委组织部2023年度部门
决算数据说明
一、收入支出决算增减变化总体情况说明
2023年我部年初预算收入3207.43万元，年初结转和结余94.6万元。2022年年初预算3213.6万元，同比减少0.19%；2023年度支出3302.03万元，2022年支出3324.76万元，同比减少0.68%，切实将党政机关过紧日子要求落实到位。
二、收入决算情况说明
本年总收入3207.43万元。其中一般公共预算财政拨款3113.59万元。2013201行政运行1614.52万元，占比50.33%；2013202一般行政管理事务252.39万元，占比7.86%；2013204公务员事务130.12万元，占比4.05%；2013299其他组织事务支出551.48万元，占比17.71%。社会保障和就业199.03元，占比6.2%；医疗卫生146.91万元，占比4.58%住房保障支出219.15万，占比6.83%。其他收入（基本户援藏资金）93.83万元，占比2.92%。
三、支出决算情况说明
本年总支出3302.03万。其中工资福利支出1999.08万元，占比60.54%；商品和服务支出1121.48 万元，占比33.97%；对个人和家庭补助支出166.93万元，占比5.05%；资本性支出14.54万元，占比0.44%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年我部财政拨款收入3113.59万元，年初结转和结余94.6万元。2022年年初预算3213.6万元，同比减少0.17%；2023年度支出3208.2万元，2022年支出3324.76万元，同比减少3.63%，主要是人员有调动减少经费。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年财政拨款支出3208.2万。其中工资福利支出1999.08万元，占比62.31%；商品和服务支出1027.65 万元，占比32.03%；对个人和家庭补助支出166.93万元，占比5.2%；资本性支出14.54万元，占比0.45%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出一般公共预算财政拨款3208.20万元。2013201行政运行1614.52万元，占比50.32%；2013202一般行政管理事务252.39万元，占比7.86%；2013204公务员事务130.12万元，占比4.05%；2013299其他组织事务支出646.08万元，占比20.13%。社会保障和就业199.03元，占比6.2%；医疗卫生146.91万元，占比4.57%住房保障支出219.15万，占比6.83%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费预算支出 58.77万元，2022年“三公”经费支出73.17万元；同比减少24.5 %，其中：公务接待费2023年支出4.48万元，2022年支出4.18万元，同比增长6%；公务用车运行维护费2023年支出54.29万元，2022年支出99.27万元（其中公务用车购置费30.28万元），同比减少45.31%。主要是2023年有部分公车运行费从援藏解决的车辆保障经费中支出。厉行节约，压缩“三公”经费。2023年无公务用车购置费支出，2022年公务用车购置费支出30.28万元。无因公出国境支出费用。
◆“三公”经费预算和支出对比情况
1.2023年“三公”经费预算58.77万元，2023年“三公”经费支出58.77万元；其中：公务接待费2023年预算4.48万元，2023年支出4.48万元；公务用车运行维护费2023年预算54.29万元，2023年支出54.29万元。
2.对因公出国（境）团组数及人数：无
3.公务用车保有量10辆；国内公务接待50批次、人数300余人。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
本部门为行政单位，本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，2022年机关运行财政拨款预决算192.93万元。2023年机关运行经费财政拨款预算为133.79万元，同比减少30.6%，主要是压缩公用经费支出，切实过紧日子。
（二）机关运行经费预算的内容
机关运行经费预算经费133.79万元，具体包括办公费15.57万元、印刷费1.97万元、水费1.86万元、电费0.21万元、邮电费2.7万元、其他交通费0.72万元、差旅费15.34万元、培训费3.76万元、公务接待费2.05万元、工会经费28.27万元、公务用车运行维护费35.57万元、日常维修费1.98万元、其他商品和服
务支出23.64万元。
七、政府采购情况说明
2023年本部门无政府采购；2022年本部门政府采购决算151.03万元，主要是通过政府采购为市里人才公寓配备设施，其中授予小微企业合同金额151.03万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，组织部公务车辆编制10辆，实有公务车辆10辆，其中，应急保障用车9辆、其他用车1辆（皮卡车）；我单位办公用房面积为3030.98平方米；2023年。单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2023年，财政预决算未安排新建办公用房和购置大型设备。
2022年度本部门固定资产为1609.61万元，2023年度本部门固定资产为1645.2万元，同比增长2.21%，本年度我部更换、添加了部分办公设备；成办转移部分资产，老干部局为支部配备了部分设备。流动资产银行存款为70.14万元，主要是各项社保、援藏拨付的购车款及开办食堂相关经费，这几项工作都是长期持续开展的。
九、预算绩效情况说明
2023年我部整体支出绩效评价得分为85.45，综合评价结果等级为良。我部完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表。已建立各类规章制度，严格按照规章制度执行，预算资金符合相关的预算财务管理规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过开会评估论证；重点工作全部完成。
十、债务情况说明
截止2023年12月31日。我单位无代偿还的债务，待回购股权投资和应付工程物资款。
十一、扶贫资金情况说明
我部无扶贫资金。
十二、重点、重大项目信息
我部重点项目有以下几项：1、干部类工作经费；2、退休老干部类专项经费；3、公务员类工作经费；4、基层党建类工作经费等，这些项目着眼精准推进，狠抓新时代七项任务落实，聚焦主题，充分发挥基层党建和离退休干部作用，为创建和谐社会贡献力量。
第四部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（六）、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
