林芝市幼儿园2023年度部门决算
2024 年 9 月 30 日
目 录
第一部分 林芝市幼儿园概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市幼儿园2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市幼儿园2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市幼儿园概况
一、部门决算单位构成
林芝市幼儿园坐落于素有“雪域江南”之称的林芝市八一镇，创建于1991年7月10日，是一所国家公办幼儿园。在党和国家及各级政府的关心和大力支持下，学校坚持科学发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高。学校共有18个班级，学校占地17.9524亩，11,579.55平方米。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受学前教育的权利。
2.坚持免试就近入学原则。
3.实行均衡编班，不分重点班与非重点班。编班过程邀请相关人员参加，接受各方监督。
4.实行收费公示制度，严格执行国家关于教育免费的规定。
5.执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。
6.执行幼儿考勤制度，每天统计幼儿入园实行缺勤跟踪。
7.制定保障教育公平的制度，通过宣传栏和校园网等多种形式进行宣传，不让一名幼儿因家庭、身体、性别等因素而受到歧视。
8.坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。
9.为需要帮助的儿童提供情感关怀，优先满足留守儿童寄宿需求，寄宿制学校可通过购买服务等形式配备服务人员。
（二）部门机构设置。
1.林芝市幼儿园 园长办
2.林芝市幼儿园 副园长办
3.林芝市幼儿园 办公室
4.林芝市幼儿园 总务处
5.林芝市幼儿园 财务室
6.林芝市幼儿园 教务处
7.林芝市幼儿园 工会
第二部分
林芝市幼儿园2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市幼儿园2023年度部门决算数据说明
一 、2023年一般公共预算收入决算情况说明及增减变化
2023林芝市幼儿园一般公共预算收入2743.29万元，2022年为2681.44万元，较上年增加：2.25%。其中：学前教育2094.99万元，2022年为2036.06万元，较上年增加：2.81%。社会保障和就业收入530.57万元，2022年为536.19万元，较上年减少：1.05%。2022年项目收入0万元。
二、2023年一般公共预算支出决算情况说明及增减变化
2023年林芝市幼儿园一般公共预算支出2743.29万元，2022年为2681.44万元，较上年增长：2.25%。其中：工资福利支出2315.85万元，2022年为2281.97万元，较上年增长：1.46%.商品和服务支出313.87万元，2022年为291.11万元，较上年增加：7.25%。对个人和家庭服务支出75.27万元，2022年为51.21万元，较上年增加：31.96%。
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年林芝市幼儿园财政拨款支出2743.29万元，其中：基本支出2743.29万元。
（二） 财政拨款支出决算结构情况
2023年林芝市幼儿园一般公共预算财政拨款支出2743.29万元，其中：社会保障和就业支出232.26万元。
1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2743.29万元
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）0万元
3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保障的支出（款）232.26万元
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元
四、2023年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市幼儿园2023年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.2 |
0.07 |
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3.公务用车经费 |
0.8 |
0.64 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.0 |
0.64 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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情况说明：由于我单位按照中央八项规定严格控制和精简三公经费支出，公务接待费0.07万元，接待批次1次，接待人数5人。公务用车运维费0.64万元，由于车辆老化维修和油耗增加使用率较低。2023年度无车辆购置相关费用。
(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。
五、2023年度运行情况说明
（一）2022年本部门履行一般事业职能运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计2743.29万元。其中，基本支出2743.29万元，一般项目支出0万元。
（二）单位运行经费预算的内容
事业经费由基本支出组成；
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
六、政府采购情况说明
本年度我单位各项采购并未达到政府采购标准所以无政府采购发生。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，资产合计万3688.27元。其中：流动资产1.97万元，占资产总额的0.05%；固定资产3686.30万元，占资产总额的99.95%；无形资产0.95万元，占资产总额的0.026%；我单位现有车辆1台，均为一般公务用车。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年度政府性基金安排的支出5.5万元（2023年收到2.5万元的彩票公益金主体项目）结余0万元。
九、预算绩效情况说明
我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控控制、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。
十、重点重大项目信息
在上级主管部门的领导和关心下，我校2023年共实施了3个改造项目，分别如下：
1、中班楼教室地胶、墙面改造：
我园对所有中班楼教室地胶、墙面进行改造，在满足了幼儿活动、生活、学习等基本要求的同时，、、极大地改善了幼儿的活动环境。
十一、无债务情况说明
我单位为财政全额补款义务教育学校，截止2023年度无任何债务产生。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出(类)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
三、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。体育：反映体育方面的支出。群众体育：反映业余体校和全面健身等群众体育方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、纳入财政预决算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
