林芝市工商联（部门）2023年度
部门决算
2024年 9 月 26 日
目 录
第一部分 工商联（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 工商联（部门）2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 工商联（部门）2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
工商联（部门）概况
一、林芝市工商业联合会2023年度单位概况
纳入林芝市工商联部门2023年度部门决算编制范围的单位包括林芝市工商业联合会。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（一）加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
（三）当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。
（四）促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。
（五）积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。
（六）承担市委、市政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
林芝市工商联成立于1992年，属统战部一科室，2012年升格为正县级单位，独立办公，内设机构3个职能科（室）：办公室、经济联络科、组织会员科。2014年财务独立核算。
单位核定编制9个，其中6个行政编制，3个事业编制。单位在编实有人数14人（在职人数14人，其中公务员11人，合同制工人1名，事业管理人员2名）。
第二部分
林芝市工商联2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市工商联2023年度
部门决算数据说明
2023年，林芝市工商联财务室在会党组的领导下，在市财政局对口科室的指导和帮助下，认真贯彻落实法律法规及相关文件精神，严格控制支出，在经费紧张的情况下，保证工作如实开展，圆满完成了2023年任务，现将我会2023年度部门决算数据说明如下：
一、收入支出决算总体情况说明
2023年我会严格按照预算管理，财政拨款收入决算数为511.45万元，支出决算数据为511.45万元，比上年增0.8%。原因为增加项目支出费用，新增出国（境）费用等。
二、收入决算情况说明
2023年度人员经费收入为431.35万元，占总收入的84.35%；公用经费为19.13万元，占总收入的3.85%，项目经费为58.31万元，占总收入的11.8%。
人员经费比2022年度减少15.59万元，减少3.49%，原因是主要是2022年有调资；公用经费比2022年减少7.11万元，减少27%，原因是2023年度从公用经费中调剂预算，贴补休假探亲费不足部分。
三、支出决算情况说明
2023年度人员经费决算数为431.35万元，占总收入的84.35%；公用经费决算数为19.13万元，占总收入的3.85%，项目经费决算数为58.31万元，占总收入的11.8%。
人员经费决算数比2022年度减少15.59万元，减少3.49%，原因是主要是2022年有调资；公用经费决算数比2022年减少7.11万元，减少27%，原因是2023年度从公用经费中调剂预算，贴补休假探亲费不足部分。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款决算收入为511.45万元；一般公共服务支出为401.78万元，社会保障和就业支出为45.16万元，卫生健康支出为30.23万元，住房保障支出为34.27万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
一般公共服务支出为401.78万元，社会保障和就业支出为45.16万元，卫生健康支出为30.23万元，住房保障支出为34.27万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出511.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401.78万元，占78.55%；社会保障和就业支出为45.16万元，占8.83%；卫生健康支出为30.23万元，占5.91%；住房保障支出为34.27万元，占6.7%。
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财政拨款支出 |
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一般公共服务（类）支出401.78万元, 占78.55% |
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社会保障和就业支出为45.16万元，占8.83% |
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卫生健康支出为30.23万元，占5.91% |
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住房保障支出为34.27万元，占6.7% |
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.(201)一般公共服务支出401.78万元；
2.（20113）商贸事务支出0.65万元；
3.（20128）民主党派和工商联事务支出395.14万元；
4.（20132）组织事务支出6万元；
5.（208）社会保障和就业支出45.16万元；
6.（20805）行政事业单位养老支出44.69万元；
7.（20827）财政对其他社会保险基金的补助支出0.47万元；
8.（210）卫生健康支出30.23万元；
9.（21011）行政事业单位医疗费支出28.66万元；
10.（221）住房保障支出34.27万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我会2023年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
14.5 |
11.42 |
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1.因公出国（境）费 |
1.495 |
1.495 |
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2.公务接待费 |
2.5 |
0.878 |
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3.公务用车经费 |
10.5 |
9.05 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
10.5 |
9.05 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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我会按照八项规定严格执行“三公”经费开支，2023年我会三公经费共支出为11.42万元，比预算减少3.08万元，21.24%，比2022年支出增加0.17万元，增长1.4%，原因为2023年因公出国（境）1人。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费为9.05万元，（含车辆保险车辆维修费）比预算数减少1.45万元，减少13.81%，比2022奶牛减少0.63万元，减少6.51%2，023年我会公务用车保有辆为2辆；公务接待费为0.88万元，比预算减少1.62万元，减少64.8%，比2022年减少0.69万元，减少43.95%，公务接待5余批次60余人；2023年因公出国（境）预算1.495万元，支出数1.495万元，因公出国（境）1人。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 511.45万元，与年初预算数相比。其中，基本支出453.13万元，一般行政管理项目支出58.31万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括2022年度林芝市招商引资扶持资金、工商业联合会出国境经费、“三大节日”离退休干部慰问经费、工商联机关党建经费、互联网安全专线业务服务费、法律顾问费、两新组织党员活动经费、百佳基层建党示范点奖励资金、各类工作经费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2023年我会无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2023年我会申报绩效目标个数4个，分别为：各类工作经费35万元、机关党建经费5万元、法律顾问费5万元、互联网安全专线服务费1.92万元。
2023年度完成绩效目标个数4个分别为：各类工作经费32.92万元、机关党建经费3.89万元、法律顾问费5万元、互联网安全专线服务费1.92万元。
以上绩效目标项目自评结果均为：优（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）
十、债务情况说明。
2023年度我会无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）
十一、重点、重大项目信息
2023年度我会无重点、重大项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
