西藏林芝市墨脱县人民法院2023年度部门决算
2024 年 9 月 30 日
目 录
第一部分 西藏林芝市墨脱县人民法院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏林芝市墨脱县人民法院2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏林芝市墨脱县人民法院2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏林芝市墨脱县人民法院概况
一、部门决算单位构成
西藏林芝市墨脱县人民法院。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
西藏林芝市墨脱县人民法院是国家的审判机关，主要履行下列职责：
1.审判法律规定由西藏林芝市墨脱县人民法院管辖的和应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定案件、由本院院长决定再审。
3.负责接待处理来信来访工作。
4.依法实施赔偿工作，积极参与社会治安综合治理，开展法制宣传教育工作。
5.加强法院队伍建设，依法管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；做好县法院干警政治教育和业务培训工作，表彰法院先进集体和先进个人。
6.负责法官、法警的着装购置工作，管理县人民法院的武器装备和负责“两庭”的建设。
7.指导人民调解委员会的工作，处理不需要开庭审判的民事纠纷。
8.开展人民法院纪检工作，查处违法违纪案件，积极开展县人民法院同区内外司法部门的交流与合作，承办其他应由县人民法院负责的工作。
9.承办县委、政府、县委政法委交办和地区中级人民法院委托的其他工作。
（二）部门机构设置。
西藏林芝市墨脱县人民法院内设机构4个，包括：政治部（综合办公室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（司法警察大队），内设机构均为副科级建制。现有派出机构3个乡镇人民法庭。即墨脱县格当乡人民法庭、墨脱县达木80k中心人民法庭、墨脱县背崩乡中心人民法庭、均为副科级建制。
第二部分
西藏林芝市墨脱县人民法院2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏林芝市墨脱县人民法院2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入1135.47万元、支出1135.47万元，与2022年相比，收、支各增加95.1万元，增长9%，增长的主要原因是专项经费预算增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1135.47万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出1135.47万元，基本支出807.53万元，占71.1%；项目支出327.94万元，占28.9%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1135.47万元、支出1135.47万元，与2022年相比，收、支各增加95.1万元，增长9%，增长的主要原因是专项经费及人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1135.47万元，与2022年相比增长95.1万元，增长9%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、各类社保资金、公积金等增加，及专项经费、基建项目增加。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1135.47万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出942.8万元，占支出的83%；社会保障和就业（类）支出69.05万元，占支出的6%；卫生健康（类）支出45.02万元，占支出的4%；住房保障（类）支出78.6万元，占支出的7%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出618.84万元。
2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出18.95万元。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出5.25万元。
4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出299.76万元。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出68.62万元。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.43万元。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.05万元。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.58万元。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.42万元。
10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出28.97万元。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.71万元。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出22.89万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2023年度“三公”经费支出23.02万元，主要为公务用车运行维护费用.用于车辆日常维修、人员出差及下乡办案等，与2022年相比增长10.76万元，增长87.77%，主要是墨脱雨水多，下乡办案对车辆磨损较大，2辆特种行业用车产生大修费用。2023年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。
2.无因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置及国内公务接待。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2023年西藏林芝市墨脱县人民法院履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计618.84万元，与年初预算数相比增加。其中，基本支出 618.84万元，一般行政管理项目支出0万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
西藏林芝市墨脱县人民法院2023年度政府采购支出总额142万元，其中：政府采购货物支出101万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出 16万元。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额142万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，墨脱县人民法院共有车辆8辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专用技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务，自评得分96分，经评估，结果为优。
十、债务情况说明。
无。
十一、重点、重大项目信息
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
