政府信息公开

 

 

林芝市人大常委会办公室

2023年度部门决算

 

 

 

 

   2024   年  9  月 26 日

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 林芝市人大常委会办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市人大常委会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市人大常委会办公室2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

概况

 

一、林芝市人大常委会部门决算单位构成

纳入林芝市人大常委会部门决算的单位仅包括林芝市人大常委会（部门）本级决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

3.召集市人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展 、预算的部分变更；

6.监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤消下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8.撤消市人民政府不适当的决定和命令；

9.在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报自治区人民检察院和自治区人大常务委员会备案；

10.根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报自治区人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

12.在市人民代表大会闭会期间，决定撤消个别副市长的职务；决定撤消市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在市人民代表大会闭会期间，补选自治区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

常委会主任会议可以向本级人大常委会提出属于常委会职权范围内的议案，由常委会会议审议；市人民政府、市人民代表大会各专门委员会，可以向市人大常委会提出属于常委会职权范围内的议案，由主任会议决定提请常委会会议审议，或者先交有关的专门委员会审议、提出报告，再提请常委会会议审议；市人大常委会组成人员五人以上联名，可以向市人大常委会提出属于常委会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常委会会议审议，或者先交有关的专门委员会审议、提出报告，再决定是否提请常委会会议审议。

（二）部门机构设置

林芝市人大常委会下设：林芝市人大常委会办公室、人大法制委员会、人大财政经济委员会、人大教育科学文化卫生委员会、人大社会建设委员会、人大民族宗教委员会。林芝市人大常委会办公室下设综合科、秘书科、研究室、政工人事科、代表人事选举科、后勤服务中心、编译室。五个专委会各设一个办公室。

 

 

 

 

 

第二部分

林芝市人大常委会办公室2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市人大常委会办公室2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年预算收入27893077.58元，2022预算收入28,031,700.87元，与去年相比减少了138623.29元，减少了0.49%，减少的主要原因：虽然增加了一次性项目林芝市人大会堂音频改造，但是减少了一次性项目，即人大办公楼和会议室维修改造，减少的一次性项目资金比增加的一次性项目资金更多。2023年预算支出28673072.58元，2022年预算支出28,031,700.87元，同比增长2.29%，主要是2022年一次性项目人大办公楼维修改造资金结转到2023年支付。

二、收入决算情况说明

2023年预算收入27893077.58元，其中：1.一般公共服务支出收入22158153.58元，占比79.44%；2.社会保障和就业支出收入2474750元，占比8.87%；3.卫生健康收入1574350元，占比5.64%；4.住房保障支出1685824元，占5.95%。

三、支出决算情况说明

2023年预算支出28673072.58元，其中：1.一般公共服务支出22938148.58元，占比80%；2.社会保障和就业支出收入2474750元，占比8.63%；3.卫生健康收入1574350元，占比5.49%；4.住房保障支出1685824元，占比5.88%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

今年本级财政拨款收入27893077.58元，支出28673072.58元，结转和结余0元，其中：  

1、工资福利支出22836833.72元，占总支出的81.87%。其中：基本工资支出：3892100元，津贴补贴支出：9989632.94元，奖金支出：1124247.42元,机关事业养老保险缴费2417100元，职业年金29400元，医疗保险111850元，住房公积金1650124元，伙食补助费452562.79元，其他工资福利支出1540338元。

2、商品和服务支出2843755.18元，占总支出的10.2%。其中：办公费：172063.96元，主要用于购置办公用品及订购报刊杂志等；印刷费：28096；咨询费：6000元；水费：11545.6元，用于办公楼；电费：239713.79元，用于办公楼；邮电费：73396.15元，主要用于网络费用、电话费及邮寄费；差旅费：568844.5元，主要用于执法检查、立法调研、执法监督、维稳督导、代表视察等差旅费支出；维护费：247420元，主要用于电梯及监控维护费；公务接待费：94090.41元，主要用于区内外人大系统来林芝立法调研、执法监督、执法检查等接待费；工会经费：322500元；会议费：344402元，用于林芝市人大全体会议及常委会会议费；公务用车运行维护费：491809.89元，主要用于执法检查、立法调研、执法监督、维稳督导、代表视察等车辆的油料费及维修费等,其他商品服务支出138258元。

3、对个人和家庭补助支出447670元，占总支出的1.56%；主要用于干部因工作需要未休假人员休假补助及独生子女随父母休假差旅费、干部职工体检费、干部退休安置费等。

4、资本性支出2544813.68元，占总支出的8.88%，主要是办公楼维修费用和日常办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公临时出国（境）费

2023年未产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2023年公务接待费实际支出94090.41元，2023年共接待58批次，合计650人，2022年实际支出79539.7元，同比增加18.29%。

（三）公务用车购置及运行费用

　　2023年公车购置费用0元，2022年公务用车购置费用实际支出327,994.69元，2023年公务用车运行维护费491809.89元，公务用车运行维护费793,462.51元，同比减少30.16%。年末公务用车保有量16辆。

林芝市人大常委会2023年“三公”经费情况表

单位：元

六、2023年度机关运行情况说明

2023年部门机关运行经费1039667.9元，主要用途是：办公费：172063.96元，主要用于购置办公用品及订购报刊杂志等；印刷费：28096；咨询费：6000元；水费：11545.6元，用于办公楼；电费：239713.79元，用于办公楼；邮电费：73396.15元，维护费：247420元，主要用于电梯及监控维护费；公务接待费：94090.41元，主要用于区内外人大系统来林芝立法调研、执法监督、执法检查等接待费；工会经费：322500元。

    七、政府采购情况说明

2023年单位无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我办固定资产价值27,788,136.98元，有公务用车16辆，办公楼1栋，林芝市人大常委会办公室共有车辆16辆，其中：其他用车16辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

按照林芝市财政局工作要求，2023年项目预算绩效指标设置不小于10项，分成成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等，各类指标设置科学、合理。

十、债务情况说明

2023年我办无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

2022年办公楼维修改造项目已于2023年完成，并通过验收合格。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

林芝市人大常委会办公室2023年部门决算公开表