林芝市广东实验中学2023年度
部门决算
目 录
第一部分 林芝市广东实验中学概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市广东实验中学2023年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
六、基本支出决算明细表
七、项目支出决算明细表
八、项目收入支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十二、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十三、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十四、预算支出相关信息表
十五、基本数字表
十六、机构运行信息表
十七、主要指标变动情况表
第三部分 林芝市广东实验中学2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市广东实验中学概况
林芝市广东实验中学位于八一镇广福大道，毗邻318国道，紧靠比日神山国家森林公园，北接福建公园，南连工布公园，位置优越，绿树成荫，教育教学环境优雅。学校占地面积96亩，建筑面积2万多平方米，核定办学规模1200人，30个教学班。截至2023年底，在校生达到1203人，其中初中部共计543人，普通班313人，内地西藏班230人；高中部共计660人，其中高一年级203人，高二年级194人，高三年级263人。以市直学校抽调多名优秀教师为主，同时面向各县公开招录、新分配、县域学校交流。其中自治区名教师3人，自治区骨干教师4人，自治区教学能手2人，市级骨干教师2人。
一、主要职能
实施初中、高中学历教育推行基础。
二、部门决算单位构成
林芝市广东实验中学纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，设11个内设机构，包括书记办、校长办、副校长办、办公室、教务科研处、党群办、德育处、团委、总务处、财务室、各学科科目组。
第二部分
林芝市广东实验中学
2023年度决算明细表
（表格详见附件）
第三部分 林芝市广东实验中学
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年林芝市广东实验中学预算收入4951.09万元，2022年为3945.07万元，较上年增加1006.02万元，增长25.50%；支出4869.37万元，2022年为3691.03万元，增长1178.34万元，增长率31.92%。主要原因为教职工和学生增加，导致经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年林芝市广东实验中学财政预算收入4951.09万元，其中人员经费预算收入3770.74万元，占比76.16%；公用经费预算收入464.87万元，占比9.39%；项目支出预算收入715.48万元，占比14.45%。
三、支出决算情况说明
2023年林芝市广东实验中学财政预算支出4869.37万元，其中工资福利支出3181.75万元，占比65.34%；商品和服务费支出1183.46万元，占比24.31%；对个人和家庭补助经费支出401.82万元，占比8.25%；资本性支出102.33万元，占比2.1%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出总体情况说明
2023年林芝市广东实验中学年初预算收入4951.09万元 其中教育支出4218.99万元，社会保障和就业支出394.19万元，卫生健康支出225.91万元，住房保障支出104.89万元，其他支出7.11万元；决算数为4869.37万元，其中教育支出4066.42万元，社会保障和就业支出378.61万元，卫生健康支出188.17万元，住房保障支出229.06万元，其他支出7.11万元。住房保障支出数大于年初预算数原因为年中拨付本级财政公积金，用于教职工公积金缴存。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年林芝市广东实验中学财政拨款支出4869.37万元，其中：基本支出3890.86万元，项目支出978.5万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4869.37万元，主要用于以下方面（按大类）：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4066.42万元；
2.社会保障和就业支出（类）378.61万元；
3.医疗卫生与计划生育支出（类）188.17万元；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）229.06万元；
5.其他支出（款）7.11万元。
附图：
（四）财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共预算支出4862.26万元，其中初中教育支出1525.63万元、高中教育支出2513.28万元、其他教育支出27.51万元、养老保险支出365.04万元、其他社会保险支出13.57万元、医疗保险支出169.43万元、其他医疗保险金支出18.74万元、住房公积金支出214.41万元、周转房维修支出14.65万元。
2. 政府性基金预算支出7.11万元，用于学校学生运动会购买相关物品。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年，我单位无“三公”经费支出。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）2023年本部门履行一般事业职能运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计4869.37万元。其中，基本支出3890.86万元，一般项目支出978.5万元。
（二）单位运行经费预算的内容
事业经费由基本支出组成和项目支出组成：
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
项目支出，主要包括义务教育薄弱学校及普通高中教育仪器设备采购、特色课程建设、校园文化建设、教育信息化建设、围墙改造等项目。
七、政府采购情况说明
2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，资产合计1978.49万元。其中：流动资产80.57万元，占资产总额的4.07%；2023年固定资产原值3716.20万元，固定资产累计折旧1837.52万元，固定资产净值1878.68万元，固定资产净值占资产总额的94.96%；2023年无形资产原值23.53万元，无形资产累计摊销4.29万元，无形资产净值19.24万元，无形资产净值占资产总额的0.97%。2023年我单位无公务用车。
九、重点绩效评价结果等绩效情况说明
2023年，我校完成了教体局规定的工作，保障教学楼、办公楼、消防设施；保障全校水电开支、基础设施维护；全校干部职工工资、差旅、休假经费；保障我校网络开支支出等。各项支出符合立项符合政策要求、目标明确，管理制度建设基本健全，资金使用合规、执行较好。
十、举借债务公开情况
2023年度无偿还的债务、待回购的股权投资及应付工资物资款项等。
十一、扶贫资金情况说明
2023年，我单位无扶贫资金经费支出。
十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2023年，我单位政府性基金预算财政拨款收入7.11万元，支出7.11万元；较2022年支出5.88万元，增长20.92%。
十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年度我部门项目共计支出978.4万元，其中一百万以上项目有3个，项目均完工验收并支付后期款项。项目分别如下：
1、广实书院建设项目：
我校完成了修建图书档案用房，占地面积310.59平方米，用于学生平时看书、学习。能为学生们营造浓厚的学习氛围，有助于提高学习效率。
2、教育信息化建设项目：
我校主要购置舞台灯光音响LED设备，用于平时学校开展学习教育和文化活动使用。因我校集中活动无舞台灯光设备，不利于平时学校开展全体师生活动，根据这一具体情况，学校完成设备采购。完善学校设施，保障师生学习。为师生们提供一个优美整洁、严肃有序的校园环境。
3、义务教育薄弱学校及教学仪器设备采购：
我校实验室设备和药品不够齐全、图书室图书和书架设备不完善，根据这一情况，学校按要求采购相关设备；实验室为学生提供科学实验和研究、培养学生的实践能力和科学素养。图书室为学生提供各种书籍阅读，使学校师生不断学习和成长。
第四部分 名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出（类）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
三、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。体育：反映体育方面的支出。群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、纳入财政预决算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。
用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
