中共林芝市委员会办公室2023年度部门决算
目 录
第一部分 中共林芝市委员会办公室概况
一、部门决算单位构成
二、部门机构设置
第二部分 中共林芝市委员会办公室2023年部门决算明细表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分 中共林芝市委员会办公室2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共林芝市委员会办公室概况
一、部门决算单位构成
中共林芝市委员会办公室纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括中共林芝市委员会办公室和林芝市档案馆。
二、部门机构设置
1.市委政研室；
2.市委机要局；
3.保密业务科；
4.秘书科；
5.综合科、后勤服务中心；
6.党史研究室（地方志办公室）；
7.信息科；
8.市委督查室（市委主责办）；
9.政工人事科；
10.文电法规科；
11.档案指导科；
12.林芝市档案馆。
第二部分
中共林芝市委员会办公室
2023年度决算明细表
（见附表1－9）
第三部分
中共林芝市委员会办公室
2023年度决算情况说明
一、2023年度收支总体情况说明
2023年，我办年初结转和结余0万元。本年收入4,047.96万元，比上年增加了88.22万元，增长2.23%。本年支出4,047.96万元，比上年增加了36.38万元，增长0.91%。年末结转和结余0.00元（其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元）。
二、2023年度收入情况说明
2023年，我办年度收入总额4,047.96万元，比上年增加了88.22万元，增长2.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,047.96万元（占全年收入总额的100%），比上年增加了88.22万元，增长2.23%。主要原因是:2023年相比2022年项目经费有所增加。
三、2023年度支出情况说明
2023年，我办年度支出总额4,047.96万元，比上年增加了36.38万元，增长0.91%，增长幅度不大，增长的主要原因是:2023年相比2022年项目经费有所增加。同时，2023年基本支出比上年少，但是减少额小于项目经费增加额。
四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年，我办一般公共预算财政拨款支出4,047.96万元，比上年增加了36.38万元，增长0.91%，其中：基本支出2,544.08万元，占一般公共预算财政拨款支出的62.85%，比上年减少49.52万元，降低1.91%；项目支出1,503.88万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.15%，比上年增加85.91万元，增长6.06%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
1、基本支出2,544.08万元，占一般公共预算财政拨款支出的62.85%，其中：工资福利支出2,420.84万元，占全年财政拨款支出的59.80%；商品和服务支出94.59万元，占全年财政拨款支出的2.34%；对个人和家庭的补助支出28.65万元，占全年财政拨款支出的0.71%；资本性支出0万元，占全年财政拨款支出的0%。
2、项目支出1,503.88万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）财政拨款支出15.97万元。
2、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）财政拨款支出1,946.52万元、一般行政管理事务（02）财政拨款支出277.53万元、机关服务（03）财政拨款支出802.46万元、专项业务（05）财政拨款支出242.96万元、事业运行（50）财政拨款支出13.32万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）财政拨款支出106.30万元；组织事务（32）其他组织事务支出（99）财政拨款支出0.90万元
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款支出252.64万元；就业补助（07）公益性岗位补贴（05）财政拨款支出27.73万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款支出0.92万元、财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款支出1.58万元。
4、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）财政拨款支出19.27万元；行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）财政拨款支出121.06万元、公务员医疗补助（03）财政拨款支出24.74万元、其他行政事业单位医疗支出（99）财政拨款支出14.43万元。
5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款支出179.62万元。
五、2023年度“三公”经费预决算情况说明
中共林芝市委员会办公室2023年“三公”经费情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
97.31 |
95.81 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务接待费 |
1.50 |
0 |
|
|
3.公务用车经费 |
95.81 |
95.81 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
95.81 |
95.81 |
|
|
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
|
2023年，我单位“三公”经费共计支出95.81万元，比上年减少了56.02万元，降低36.90%，降低的主要原因是：2022年我办购置了一辆价值42.39万元的公务用车，2023年未购置。
（一）2023年，我办没有因公出国（境）人员，没有发生因公出国（境）经费支出；
（二）2023年度，我办公务用车保有量为26辆，与上年一样；公务用车运行维护费95.81万元，与年度预算总体持平，比上年减少了13.63万元，下降12.45%，下降的主要原因是：部分车辆在2022年进行了维修维护，2023年维修维护支出减少。
（三）2023年，我办没有购置公务车辆，比上年减少1辆，降低100%；主要原因为：2022年我办购置了一辆价值42.39万元的公务用车，2023年未购置公务用车。
（四）2023年，我办未产生公务接待费用，比预算减少1.50万元，主要原因为：2023年，我办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守区党委约法十章和九项要求，坚持厉行节约、反对浪费，在保证正常接待工作的同时，尽量安排政府食堂接待；且部分大型接待，我办只保证公务用车，接待均由市政府接待处承办，进而导致本年度我单位未产生公务接待相关支出。
六、2023年度机关运行经费情况说明
（一）我办2023年度机关运行经费支出94.59万元，比上年减少3.97万元，降低4.03%，主要原因为：因实际需要，本年度大部分公用经费调剂至人员经费中。
（二）机关运行经费主要支出内容。2023年，我办机关运行经费主要反映的是使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费和资本性支出，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、2023年度政府性基金支出情况说明。
2023年度，我办没有政府性基金支出。
八、政府采购情况说明
2023年，我办2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万、政府采购服务支出 0.00万元。
九、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我办资产总额2,124.38万元（其中：流动资产191.14万元，非流动资产1,933.24万元）比去年减少了147.75万元，降低6.50%，降低的主要原因为：固定资产计提折旧，导致固定资产净值减少。
年末，我办共有车辆 26辆（1辆省部级领导使用），其中：机要通信用车2 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车（主要是机动车辆） 22 辆；共有单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2024年，林芝市财政局绩效评价工作检查组对我办2023年度部门整体支出进行了绩效评价，得分90.29，综合评价结果等级为“优”。
十一、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用公开情况说明
2023年，我办没有扶贫项目资金。
十二、举借债务公开情况
2023年，我办没有举借债务。截至2023年12月31日，我办没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
十三、重点重大项目信息情况
2023年，我办没有重点重大项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指林芝市财政局当年拨付的资金。
二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
三、机关运行经费支出口径：为履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，发生的日常公用经费和资本性支出。
