政府信息公开

 

 

中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度决算

 

 

 

 

 

  2024 年 09 月  25 日

 

目  录

第一部分  中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市委网信办2023年部门预算编制范围的单位包括：综合科（政工人事科）、网络传播科、网络管理科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等6个部门。  二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署；向市委网信委提出工作建议。

2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，负责相关法规、规章的实施和监督工作。

3、负责全市互联网信息内容管理，拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度，推进网上正能量传播；

4、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

5、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。（二）部门机构设置。

市委网信办设6个内设机构：

1、综合科（政工人事科）。

2、网络传播科。

3、网络管理科。

4、网络安全和信息化协调科。

5、正科级事业机构2个。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：

2023年市委网信办在职职工人员23人，较2022年增加1人，主要原因为人员调整。

 

第二部分

中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）2023年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

林芝市委网信办2023年收支总额为1227.17万元，收入包括:一般公共预算财政拨款收入1227.17万元，同比s上年增加210.94万元，（增加管理办法经费、开展林芝市网站平台知识技能竞赛项目、全市属地网站系统服务费等项目）；支出包括：一般公共支出1050.27万元、社会保障和就业支出77.55万元、卫生健康支出47.47万元、住房保障支出51.89万元（支出增加原因：为2023年增加人数及增加管理办法经费、开展林芝市网站平台知识技能竞赛项目、全市属地网站系统服务费等项目）。

二、收入决算情况说明

林芝市委网信办2023年财政安排本级部门决算经费收入1227.17万元，收入包括:一般公共预算财政拨款收入1227.17万元，占比100%，同比2023年部门预算收入减少65.83万元，（减少原因：因网评系统、监测系统签订合同时间未到未能支付服务费）

三、支出决算情况说明

2023年支出合计1227.17万元，较上年增加210.94万元（支出增加原因：为2023年增加人数及增加管理办法经费、开展林芝市网站平台知识技能竞赛项目、全市属地网站系统服务费等项目）。其中：基本支出738.64万元，占60%、项目支出488.53万元，占40%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入决算数1227.17万元，收入包括:一般公共预算财政拨款收入1227.17万元，占比100%，同比2023年部门预算收入减少65.83万元，（减少原因：因网评系统、监测系统签订合同时间未到未能支付服务费）

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出决算数为1227.17万元，较上年增加210.94万元（支出增加原因：为2023年增加人数及增加管理办法经费、开展林芝市网站平台知识技能竞赛项目、全市属地网站系统服务费等项目）。其中：基本支出738.64万元，占60%、项目支出488.53万元，占40%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出决算数1227.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1050.27万元，占85.6%；社会保障和就业支出77.55万元，占6.3%；卫生健康支出47.47万元，占3.9%；住房保障支出51.89万元，占4.2%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务支出（类）37网信事务01（款）行政运行（项）669.55万元；99（款）其他网信事务支出（项）380.72万元。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.5万元；07就业补助（款）05公益性岗位补贴（项）2.53万元；27财政对其他社会保险基金的补助（款）01财政对失业保险基金的补助（项）1.06万元；27财政对其他社会保险基金的补助（款）02财政对工伤保险基金的补助（项）0.46万元。

3.210卫生健康支出（类）04公共卫生09重大公共卫生服务（项）2.49万元；11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）35.37万元；03公务员医疗补助（项）5.11万元；99其他行政事业单位医疗支出（项）4.5万元。

4.221住房保障支出（类）02住房改革支出01（款）住房公积金（项）51.89万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为7万元，与上年相较增加1.16万元，增加主要原因：2023年新增调研及网络安全宣传工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。原因是我单位一般不涉及因公出国业务

2.公务用车购置及运行费预算为7.3元，全部为公务用车运行费预算，无公务用车购置费。支出决算为7万元，公务用车运行支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日我办公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元。

林芝市委网信办2023年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：2023年“三公”经费支出共计7.6万元，与2022年决算数对比1.16万元，增加15%。

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1227.17万元，与年初预算数相比减少65.83万元。其中，基本支出738.64万元，项目支出488.53万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一是人员经费695.22万元，具体包括基本工资276.48万元、津贴补贴168.72万、奖金37.82万元、伙食补助18万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.5万元、职工基本医疗保险缴费35.37万元、公务员医疗补助缴费5.11万元、其他社会保险缴费1.51万元、住房公积金51.89万元其他工资福利支出21.61万元、对个人和家庭的补助5.21万元；二是公用经费43.42万元，具体包括公费4.72万元、电费7.84万元、邮电费0.63万元、差旅费6.45万元、维修（护）费0.23万元、工会经费9.82万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出7.48万元、税金及附加费用0.24万元。

 2.项目支出488.53万元，包括一是工资福利支出10.73万元，包括其他工资福利支出10.73万元。二是商品和服务支出455.06万元，具体包括办公费0.35万元、印刷费0.1万元、咨询费5万元、维修（护）费90万元；培训费32.5万元；劳务费197万元；委托业务费57.77万元；公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出71.25万元。三是对个人和家庭的补助14.15万元，具体包括4.5万元、奖金7.2万元、其他对个人和家庭的补助2.49万元。四是资本性支出8.6万元，具体包括办公设备购置4.51万元、专用设备购置4.09万元。

    七、政府采购情况说明

市委网信办2023年度政府采购支出总额262.2万元用于建立态势系统一期，因招标时间较晚2023年只支出态势感知建设项目建立招标代理服务0.07万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日我办公务用车2辆，均为日常公务用车，我办无价值50万元以上通用设备。固定资产原值211.26万元，固定资产净值136.16万元，累计折旧75.1万元。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位严格按照相关财务规定，开展各项财务报销、做账等工作，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，进行项目自评共24项，涉及资金488.53万元，自评重点项目13项，涉及资金大于20万元，其中《林芝市管理办法（试行）》经费196.34万元、网络安全及网上正能量宣传经费42.74万元等合计金额为435.82万元，项目总支出488.53万元。重点项目安排率为89.21%。

（一）基本支出绩效目标完成情况。2023年，我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款基本支出738.64万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的60%，主要用于干部职工工资、保险、住房公积金、休假补助、差旅、公务用车运行维护等方面。

（二）项目支出绩效目标完成情况。2023年，我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款项目支出488.53万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的40%。我办完成了市委、市政府安排的各项工作任务，保障了网上正能量宣传及清朗林芝网络空间。

项目支出主要包括：

详见下表：单位：（万元）

序号	项目名称	预算资金额度	支付金额	支付率
1	微林芝经费	27	24.7	91.5%
2	开展林芝市网站平台知识技能竞赛项目	9.8	9.7	99%
3	网络安全及网上正能量宣传经费	50	42.74	85.5%
4	党建工作经费	6.1	6.09	99%
5	聘用法律顾问	5	5	100%
6	互联网专线使用服务费	4.92	4.92	100%
7	小孩探亲费	0.24	0.24	100%
8	网络管理与行政执法设备采购	5.6	5.6	100%
9	互联网企业党建经费	2	1.88	94%
10	《管理办法（试行）》经费	225	196.34	87.3%
11	网络安全专项检查经费	30	29.34	97.8%
12	管理经费及培训经费	20	19.63	98.2%
13	网络安全应急值班工作经费	12	11.7	97.5%
14	态势系统（一期）	261	0.06	0.02%
15	民族团结专项经费	5	4.99	99.8%
16	属地网站系统	20	13	65%
17	办公楼结构工程安全鉴定及加装外置钢架消防楼梯经费	34.14	34.14	100%
18	监测系统	50	23	46%
19	网媒管理系统运行费	15	15	100%
20	网络安全应急指挥中心举报奖励	50	26.17	52.3%
21	网络安全应急指挥中心平台规范化建设经费（结转）	2.24	2.24	100%
22	微林芝2022年结转	5.08	5.08	100%
23	林芝市市级层面抗议工作人员补助经费	2.49	2.49	100%
24	合计		484.53

十、扶贫资金情况说明说明。

2023年，我办无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

2023年，我办无政府债券资金。截止2023年12月31日，我办没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物质款。

十二、重点、重大项目信息

2023年无重点、重大项目资金。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

林芝市委网信办决算批复报表