林芝市机关事务管理局2026年度部门预算
2026年1月23日
目 录
第一部分 林芝市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、林芝市机关事务管理局机构设置情况
第二部分 林芝市机关事务管理局预算明细表
第三部分 林芝市机关事务管理局预算数据分析
一、林芝市机关事务管理局收支总体情况
二、林芝市机关事务管理局收入总体情况
三、林芝市机关事务管理局支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市机关事务管理局概况
一、主要职能
林芝市机关事务管理局是市委工作机关，为正县级单位。主要职责如下：
1.拟定市机关事务工作的制度和规划并组织实施。负责市机关事务管理、保障、服务和监督工作，指导各县（区、市）机关事务管理工作。
2.负责市本级行政事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查核实、资产处置、资产报告等工作。负责市本级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
3.负责市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房维修项目经费以及公务用车经费等专项经费的监督管理。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。
4.负责市本级行政事业单位房产管理工作。承担市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房的项目审核、计划编制、建设监管、权属登记、使用调配和维修项目审批。
5.负责市本级行政事业单位住房制度改革工作。负责监督市本级行政事业单位集中住宅区的维修改造和物业管理工作。
6.承担全市公共机构节能指导、推进、协调、监督工作。监督管理市本级公共结构节能工作。负责推动公共机构节能降耗协同增效、促进绿色经济发展。
7.会同相关部门拟订全市国内公务接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担市本级重大公务接待工作。
8.组织拟订市本级行政事业单位后勤体制改革制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。指导并组织实施市本级行政事业单位后勤管理员工的培训和职业技能鉴定工作。
9.负责市本级重大公务接待服务保障工作，负责上级检查、视察、大型活动、会议来宾接待方案，组织落实具体接待事宜。负责市内各景区景点、定点宾馆、饭店的接待联系指导工作。
10.负责林芝市副厅级以上领导同志公务服务保障及党政代表团市外公务服务保障工作。
11.参与市级重要会议、重大活动的公务接待工作，协助做好自治区在林芝举办的有关重要会议、活动公务接待工作。
12.负责政府食堂餐饮服务、接待楼管理工作。
13.负责相关公务用车管理工作，承担市本级重要会议、活动公务接待用车的调配、监管工作
二、林芝市机关事务管理局机构设置情况
林芝市机关事务管理局下设三个正科级科内设机构、两参公中心和一个副县级事业中心，包括办公室（政工人事科）、协调服务科、管理监督科、国有资产管理中心、公有房屋管理中心、接待服务中心。接待服务中心为副县级，下设公务接待一科、公务接待二科、后勤服务科。
第二部分
林芝市机关事务管理局2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市机关事务管理局2026年度部门预算数据分析
一、林芝市机关事务管理局收支总体情况
收支总预算3556.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3304.3万元、上年结转252.69万元。支出包括：一般公共服务支出3263.53万元、社会保障和就业支出152.02万元、卫生健康支出59.38万元、住房保障支出82.06万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量3556.99万元，同比增加2130.76万元，主要原因为新增林芝市市直部门办公用房及技术业务用房确权项目1647.02万元、其他项目资金及上年结转。其中：上年结转252.69万元，占7.1%；2026年一般公共预算拨款收入3304.3万元，占92.9%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量3556.99万元，同比增加2130.76万元，主要原因为：新增林芝市市直部门办公用房及技术业务用房确权项目1647.02万元、其他项目资金及上年结转资金，其中：基本支出1215.03万元，占34.16%；项目支出2341.97万元，占65.84%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3556.99万元，同比增加2130.76万元，主要原因为：新增林芝市市直部门办公用房及技术业务用房确权项目1647.02万元、其他项目资金及上年结转资金。收入主要包括：一般公共预算当年拨款收入3304.3万元，上年结转252.69万元。支出包括：一般公共服务支出3263.53万元、社会保障和就业支出152.02万元、卫生健康支出59.38万元、住房保障支出82.06万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款3556.99万元,比2025年执行数增加654.68万元，主要原因为：2026年新增项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款3556.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3263.53万元，占91.75%；社会保障和就业支出152.02万元，占4.27%；卫生健康支出59.38万元，占1.67%；住房保障支出82.06万元，占2.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出其他共产党事务行政运行预算数为1098.21万元，比2025年执行数减少44.15万元，下降3.86%，主要为上年伙食费由其他三个单位调整至我单位所致。
2.一般公共服务支出其他共产党事务一般行政管理事务预算数为2165.33万元，比2025年执行数增加709.1万元，增加48.69%，主要为：2026年新增部分项目资金及上年结转项目资金。
3.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出115.38万元，比2025年执行数增加22.43万元，增加24.13%，主要为：养老保险基数提高；社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴36.64万元，比2025年执行数减少39.48，减少51.87%，主要原因为：本级财政及部门公益性岗位补贴未包括在内。
4.卫生健康支出行政单位医疗支出52.65万元，比2025年执行数增加7.46万元，增加16.51%，主要为医疗保险基数及职工人数增加所致；卫生健康支出公务员医疗补助支出6.73万元，比2025年执行数增加0.41万元，增加6.49%，主要为公务员医疗补助基数增加所致。
5.住房保障支出住房公积金支出82.06万元，比2025年执行数增加7.19万元，增加9.6%，主要为公积金基数增加所致。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出1215.03万元，其中：
人员经费1150.78万元，主要包括：工资性支出718.38万元（其中：基本工资182.28万元、津贴补贴449.98万元、奖金51.56万元、伙食补助费34.56万元），机关事业单位养老保险缴费115.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费52.65元、公务员医疗补助6.73万元、其他社会保险缴费2.51万元（其中： 失业保险1.79万元、工伤保险0.72万元）、其他工资福利支出145.27万元（其中：加班补助5万元、休假探亲费69.1万元、其他工资福利支出67.9万元，未休假补助3.27万元）、住房公积金82.06万元、对个人和家庭的补助27.8万元（其中：生活补助1.25万元，奖励金0.75万元，医疗费补助9.6万元，公益性岗位补贴16.2万元）。
公用经费64.25万元，主要包括：商品和服务支出64.25万元（其中：办公费9.74万元、水费0.15万元、电费10万元、邮电费4.6万元、维修(护)费5万元、工会经费15.04万元、劳务费3万元、电梯运行维护费2万元、公务通讯补贴5.47万元，其他9.25万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
1.2026年“三公”经费预算数为140万元，其中：公车运行费60万元，公务接待费80万元，“三公”经费与2025年相比无变化。
2.2026年我单位无因公出国（境）人员，故年初预算中无此项经费列支。
3.机构改革后从市政府办划转到我单位现有4辆公务用车，2025年12月进行了资产移交。2026年我单位无公务用车购置预算支出，公务用车保有量4辆，国内公务接待284批次、4500人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年我部门机关运行经费财政拨款预算52.73万元，与2025年预算数相比无变化。
（二）政府采购情况说明。
2026年我部门政府采购预算总额1647.02万元，均为政府采购服务预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
机构改革后从市政府办划转到我单位现有4辆公务用车，主要为其他用车，2025年12月进行了资产移交。单位价值50万元以上通用设备有3台，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年我部门实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金3304.3万元，重点项目实行绩效目标管理2个，为四大班子接待费80万元，占年初项目支出预算总额的3.9%。林芝市市直部门办公用房及技术业务用房确权项目1647.02万元，占年初项目支出预算总额的80.2%。
重点项目绩效目标表
|
项目名称 |
预算数 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
54040025T000001938806-四大班子接待费 |
80 |
产出指标 |
时效指标 |
资金支付完成率 |
＝ |
100 |
% |
9 |
正向指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
审计、巡查、巡视发现问题数 |
＝ |
0 |
个 |
9 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝ |
100 |
% |
11 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年接待人数 |
≥ |
4500 |
人次 |
11 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对促进社会发展的影响程度 |
定性 |
提升 |
|
7 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对地方知名度的影响 |
定性 |
提高 |
|
7 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对吸引投资和合作机会的影响 |
定性 |
提高 |
|
8 |
正向指标 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
来宾和领导满意度 |
≥ |
100 |
% |
8 |
正向指标 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
接待成本 |
≤ |
80 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||
|
54040026T000002313181-林芝市市直部门办公用房及技术业务用房确权项目 |
1647.02 |
产出指标 |
数量指标 |
土地确权面积 |
≥ |
13000 |
平方米 |
7 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确权登记房屋栋数 |
＝ |
3 |
座 |
7 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算安排 |
≤ |
1647.02 |
万元 |
9 |
反向指标 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
审计、巡查、巡视发现问题数 |
＝ |
0 |
个 |
7 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对土地资源合理利用的影响 |
定性 |
促进 |
|
10 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
对促进社会发展的影响 |
定性 |
提升 |
|
9 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对土地价值的影响 |
定性 |
增加 |
|
11 |
正向指标 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门无扶贫资金管理经费项目
（六）政府债务情况。
我部门无政府债券资金预算。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
