林芝市民族艺术团2023年度部门
预算
目 录
第一部分 林芝市民族艺术团概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市民族艺术团2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市民族艺术团2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市民族艺术团概况
一、部门预算单位构成
本部门预算单位为林芝市民族艺术团一个独立预算部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市民族艺术团主要职能是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素。
（二）部门机构设置。
林芝市民族艺术团系市文化局下属正科级独立法人的全额拨款型事业单位，内设机构7个职能科室：1、办公室 2、财务室 3、创研室 4、排练厅 5、服装室 6、录音室 7、音控室；核定编制38人。在岗正式职工25人，退休职工19人，聘用演员25人，临时工3人。
第二部分
林芝市民族艺术团2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市民族艺术团2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市民族艺术团2023年预算总收入1024.75万元,财政拨款收入1024.75万元。预算总支出1024.75万元，其中基本支出预算921.99万元.专项经费102.76万元，（其中各类演出经费10万元，演艺厅维护经费15万元，文化创作与保护15万元，长期聘用人员社会保障经费 万元，党建费4.23万元，排练、剧场水电费15万元，聘用人员经费43.53万元）
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况说明
林芝市民族艺术2023年财政安排本级部门预算经费1024.75万元，2022年财政安排本级部门预算经费1030.49万元,，减少了5.74万元，同比减少0.57%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2023年预算收入1024.75万元,其中基本支出收入921.99万元.占总预算10.03% 专项经费102.76万元，占总预算89.97%。
( 三 )一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、文化艺术（类）艺术表演（款）艺术表演团体（项）98.8万元。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.05万元。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）31.31万元
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）2.03万元。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)0.41万元。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)2.44万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
艺术团2023年一般公共预算基本支出 921.99万元,工资福利支出639.83万元；其中：基本工资101.83万元，津贴补贴308.50万元，奖金33.75万元，伙食补助费18.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.05万元，职工基本医疗保险缴费31.31万元，其他社会保障缴费2.44万元，住房公积金53.29万元，其他工资福利支出206.51万元（其中：休假探亲费12.40万元）。商品和服务支出26.26万元；其中：印刷费0.41万元，水费3.60万元，邮电费1.04万元，物业管理0.65万元，公车运行维护费8万元，工会经费8.887万元，福利费0.15万元，其他商品和服务支出11.93万元。对个人和家庭的补助支出75.06万元.
四、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年林芝市民族艺术团“三公”经费预算合计8万元。其中：公务接待费0万元，公车运行维护费8万元（较2022年降低了9.06，降低53.11%),因公出国（境）费0万元。
2023年公务用车保有量3辆，与2022年相比，减少1辆。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市民族艺术团2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2023年度收支预算情况总体说明。
2023年度部门预算收入1024.75万元，2023年度部门预算支出1024.75万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2023年度部门预算收入1024.75万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2023年度部门预算支出1024.75万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）经费安排使用情况说明。
林芝市民族艺术团2023年预算总收入1024.75万元,财政拨款收入1024.75万元。预算总支出1024.75万元，其中基本支出预算921.99万元.专项经费102.76万元，（其中各类演出经费10万元，演艺厅维护经费15万元，文化创作与保护15万元，长期聘用人员社会保障经费 万元，党建费4.23万元，排练、剧场水电费15万元，聘用人员经费43.53万元）
（二）政府采购情况说明。
林芝市民族艺术团2023年度部门预算安排中无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
林芝市民族艺术团2022年底固定资产总额3463.28万元，其中通用设备168.20万元，专用设备750.36万元，家具、用具、装具及动植物5.57万元，土地房屋及构筑物2539.91万元。(2022年核销流动舞台车一1辆，价值303800元，2022年增加固定资产96699元)
( 四）预算绩效情况说明。
本部门无预算绩效。
(五）核查扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况。
本部门无扶贫资金、无扶贫项目。
(六）举借债务。
本部门无举借债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。艺术团2024年一般公共预算基本支出 1,711.95万比2023年增加789.96万元，主要是人员增加36名；工资福利支出1,607.14万元，比2023年增加786.46元，主要是人员增加；其中：基本工资192.81万元，比2023年增加90.89万元，主要是人员增加；津贴补贴652.66万元，比2023年增加344.16万元，主要是人员增加；奖金69.38万元，比2023年增加35.63万元，主要是人员增加；伙食补助费43.20万元，比2023年增加25.2万元，主要是人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费144.24万元，比2023年增加79.19万元，主要是人员增加；职工基本医疗保险缴费69.41万元，比2023年增加38.1万元，主要是人员增加；其他社会保障缴费5.41万元，比2023年增加2.97万元，主要是人员增加；住房公积金108.18万元，比2023年增加54.89万元，主要是人员增加；其他工资福利支出321.85万元比2023年增加115.34万元，主要是人员增加（其中：休假探亲费50.49万元,聘用人员工资人186.39万元，聘用人员社保84.97万元）。商品和服务支出104.81万元；比2023年增加78.55万元，主要是人员增加商品和服务支出也会随着增加；其中：办公费：3.48万元比2023年无办公费；印刷费0.50万元2023年无印刷费，邮电费1.04万元，与2023年无增减；物业管理0.68万元，比2023年增加0.03万，元主要是物业费增涨；专用材料费18.00万元，2023年无专用材料费；工会经费18.28万元，比2023年增加9.4万元主要是人员增加；福利费0.36万元，比2023年增加0.21万元，人员增加；公务用车运行维护费5.00万元，2023年无公务用车运行维护费；其他交通费用4.00万元，2023年无其他交通费；其他商品和服务支出53.46万元，比2023年增加42.53万元，主要是其他业务增加。
