政府信息公开

 

 

 

朗县商务局2023年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年  3 月  7日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 朗县商务局 2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  朗县商务局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

朗县商务局概况

 

     一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、林芝市有关国内贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的方针政策和法律法规，执行国家、自治区及林芝市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定全县国内外贸易和国际经济合作和招商引资发展规划并组织实施；研究现代流通方式的发展趋势和流通体质改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务进农村等现代流通方式的发展。

（三）拟定县贸易发展规划，承担促进城乡市场发展的责任，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农牧区市场体系建设，组织实施农牧区现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，执行国家、区、市、县规范市场运行、流通秩序的政策；推动山谷我领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）组织实施全县进出口商品，加工贸易管理和进出口管理商品及技术目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口计划，做好制定全县自产产品各类商品和技术进出口业务的中长期规划；上报县一般贸易企业、审报边境小额贸易企业对外贸易经营权；执行对外技术贸易，进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进科技兴贸战略，促进县高新技术企业的发展。

（七）组织协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。

（八）指导县外伤投资工作，依法审核上报外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外伤投资企业执行有关法律法规政策、合同、章程的情况，并协调解决有关问题；负责研究制定县吸收外资发展规划，会同有关部门制定县外商投资的优惠政策和管理办法。

（九）落实对外开放、招商引资政策、负责招商引资活动和各类商务会展的组织、实施工作；归口管理各类商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动。

（十）负责县招商引资的统筹、协调工作，承办县的对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作，参与县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。会同有关部门制定全县招商引资的年度工作目标并组织实施，负责为外来投资者提供投资政策、环境、导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协调解决投资者反映的重要问题。负责全县区域经济技术合作的有关工作；负责全县招商引资的对外宣传及信息综合工作；负责全县招商引资项目库建设，搞好项目谋划、收集、包装、整理、编制、推介和落地实施工作。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

（十一）指导行业协会和行业中介组织。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西藏林芝朗县商务局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗县商务局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

朗县商务局2023年度部门预算数据分析

    一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算298.56 万元。一般财政拨款收入276.86万元，上年结转结余21.7万元;支出包括：一般公共服务支出291.44万元、社会保障和就业支出0.3万元、卫生健康支出1.62万元、商业服务业等支出5.2万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年财政拨款收支总预算298.56 万元，一般公共预算拨款收入276.86万元，占92.73%,上年结转结余21.7万元，占7.26。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算298.56万元，其中基本支出251.73万元， 项目支出46.82万元。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算298.56万元。其中一般财政拨款收入276.86万元，上年结转结余21.7万元，支出包括：一般公共服务支出291.44万元、社会保障和就业支出0.3万元、卫生健康支出1.62万元、商业服务业等支出5.2万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。  

2023年一般公共预算当年拨款276.86万元,比2022 年执行数增加1.5万元，主要原因：增加编制人数及单位在编人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 291.44万元，占97.62 %；社会保障和就业支出0.3万元、占 0.1 %；卫生健康支出1.62万元、占0.5%；商业服务业等支出5.2万元，占1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为251.44 万元，比2022年执行数增加45.28万元，增长 21.96 %。主要原因：增加编制人数及单位在编人员。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为20万元，比2022年执行数增加16.07万元，增长409.3 %。主要原因：招商引资任务的增加，经费随之增长。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为20万元，比2022年执行数增加20万元，增长100%。增长的主要原因是；商贸事务支出增加。

    4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数0.15万元，比2022年执行数增加0.07万元，增长87.5%。主要原因：增加编制人数及单位在编人员。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.15万元，比2022年执行数增加0.15万元，增长100%。主要原因：增加编制人数及单位在编人员。

    6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数1.62万元，比2022年执行数增加1.62万元，增长100%。主要原因：增加编制人数及单位在编人员。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 市场监测及信息管理（项）2023年预算数3.5万元，比2022年执行数增加0.06万元，增长1.74%。主要原因：商品服务业支出增加。

8、商业服务业等支出（类） 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算数1.7万元，比2022年执行数增加1.7万元，增长100%。主要原因：商贸事务的增加，随之增长经费。

    六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出251.74万元，其中：人员经费 238.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、机关商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.32万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.54万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费0.54万元。比2022年预算数增加0 万元，增长0%，“三公”经费均为公务接待费。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金基本支出表
						金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合    计

 

2023年我局无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏林芝朗县商务局2023年机关运行经费财政拨款预算13.32万元，比2022年预算减少0.02万元,-增长0.08%。主要原因是人员变动。

   （二）政府采购情况说明。

    西藏林芝朗县商务局2023年预算未安排政府采购业务。

  （三）国有资产占有使用情况说明。

   截止2023年12月份31日，西藏林芝朗县商务局无公务用车车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。

   （四）2023年预算绩效管理情况

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金298.56万元，其中：工资性支出166.8万元、其他社会保险缴费0.3万元、其他工资福利支出11.42万元、机关事业单位养老保险缴费24.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.12万元、公务员医疗补助2.4万元、住房公积金20.5万元、商品和服务支出9.95万元、工会经费3.37万元、招商引资工作经费20万元、市场监测工作经费3.5万元、干部职工体检补贴1.62万元。本单位2023年年初预算数中不涉及重点项目，故重点项目实行绩效目标管理0个。

  （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    朗县商务局无扶贫相关资金。

  （六）政府债务情况

   朗县商务局无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”，存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

	附表4-1
	收支预算总表
	部门/单位：商务局			金额单位：万元
	收    入		支    出
	项    目	预算数	项    目	预算数
	一、一般公共预算拨款收入	276.86	一、一般公共服务支出	291.44
	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
	五、事业收入		五、教育支出
	六、上级补助收入		六、科学技术支出
	七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
	八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	0.30
	九、其他收入		九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出	1.62
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出	5.20
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、其他支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、债务发行费用支出
			二十七、抗疫特别国债安排的支出
	本年收入合计	276.86	本年支出合计	298.56
	上年结转结余	21.70	年终结转结余
	收入总计	298.56	支出总计	298.56

	附表4-2
	收入总表
	部门/单位：商务局										金额单位：万元
	部门（单位）代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余
				小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	134	商务局	298.56	276.86	276.86					21.70	21.70
	134001	朗县商务局	298.56	276.86	276.86					21.70	21.70
	合    计		298.56	276.86	276.86					21.70	21.70

	附表4-3
	支出总表
											金额单位：万元
	单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	134001	朗县商务局	298.56	238.41			13.32	46.82
	201	一般公共服务支出	291.44	238.11			13.32	40.00
	20113	商贸事务	291.44	238.11			13.32	40.00
	2011301	行政运行	251.44	238.11			13.32
	2011308	招商引资	20.00					20.00
	2011399	其他商贸事务支出	20.00					20.00
	208	社会保障和就业支出	0.30	0.30
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15
	210	卫生健康支出	1.62					1.62
	21011	行政事业单位医疗	1.62					1.62
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62					1.62
	216	商业服务业等支出	5.20					5.20
	21602	商业流通事务	3.50					3.50
	2160217	市场监测及信息管理	3.50					3.50
	21699	其他商业服务业等支出	1.70					1.70
	2169999	其他商业服务业等支出	1.70					1.70
		合    计	298.56	238.41			13.32	46.82

	附表4-4
	财政拨款收支预算总表
	部门/单位：商务局			金额单位：万元
	收    入		支    出
	项    目	预算数	项    目	预算数
	一、本年收入	276.86	一、本年支出	298.56
	（一）一般公共预算资金	276.86	（一）一般公共服务支出	291.44
	（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出
	（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
			（四）公共安全支出
			（五）教育支出
			（六）科学技术支出
			（七）文化旅游体育与传媒支出
			（八）社会保障和就业支出	0.30
			（九）社会保险基金支出
			（十）卫生健康支出	1.62
			（十一）节能环保支出
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探工业信息等支出
			（十六）商业服务业等支出	5.20
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）自然资源海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）国有资本经营预算支出
			（二十三）灾害防治及应急管理支出
			（二十四）其他支出
			（二十五）债务付息支出
			（二十六）债务发行费用支出
			（二十七）抗疫特别国债安排的支出
	二、上年结转	21.70	二、年终结转结余
	（一）政府预算资金
	（二）一般公共预算资金	21.70
	（三）一般债券
	（四）外国政府和国际组织贷款
	（五）外国政府和国际组织赠款
	（六）政府性基金预算资金
	（七）专项债券
	（八）国有资本经营预算资金
	（九）社会保险基金预算资金
	收入总计	298.56	支出总计	298.56

	附表4-5
	一般公共预算收支总表
	部门/单位：商务局			金额单位：万元
	收    入		支    出
	项    目	预算数	项    目	预算数
	一、本年收入	276.86	一、本年支出	298.56
	一、一般公共预算拨款收入	276.86	（一）一般公共服务支出	291.44
			（二）外交支出
			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
			（五）教育支出
			（六）科学技术支出
			（七）文化旅游体育与传媒支出
			（八）社会保障和就业支出	0.30
			（九）卫生健康支出	1.62
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探工业信息等支出
			（十五）商业服务业等支出	5.20
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出
			（二十二）其他支出
			（二十三）债务付息支出
			（二十四）债务发行费用支出
	二、上年结转	21.70	年终结转结余
	（一）一般公共预算拨款	21.70
	收入总计	298.56	支出总计	298.56

	附表4-6
	一般公共预算支出表
	单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	134001	朗县商务局	298.56	238.41			13.32	46.82
	201	一般公共服务支出	291.44	238.11			13.32	40.00
	20113	商贸事务	291.44	238.11			13.32	40.00
	2011301	行政运行	251.44	238.11			13.32
	2011399	其他商贸事务支出	20.00					20.00
	2011308	招商引资	20.00					20.00
	208	社会保障和就业支出	0.30	0.30
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15
	210	卫生健康支出	1.62					1.62
	21011	行政事业单位医疗	1.62					1.62
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62					1.62
	216	商业服务业等支出	5.20					5.20
	21602	商业流通事务	3.50					3.50
	2160217	市场监测及信息管理	3.50					3.50
	21699	其他商业服务业等支出	1.70					1.70
	2169999	其他商业服务业等支出	1.70					1.70
		合    计	298.56	238.41			13.32	46.82

	附表4-7
	一般公共预算基本支出表
							金额单位：万元
	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
	单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	134001	朗县商务局	251.74	238.41			13.32
	301	工资福利支出	238.41	238.41
	30101	基本工资	38.10	38.10
	30102	津贴补贴	116.28	116.28
	30103	奖金	12.42	12.42
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12
	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
	30113	住房公积金	20.25	20.25
	30199	其他工资福利支出	11.42	11.42
	302	商品和服务支出	13.32				13.32
	30201	办公费	4.00				4.00
	30205	水费	0.08				0.08
	30206	电费	1.00				1.00
	30207	邮电费	0.80				0.80
	30211	差旅费	2.00				2.00
	30213	维修（护）费	0.50				0.50
	30216	培训费	0.30				0.30
	30217	公务接待费	0.54				0.54
	30228	工会经费	3.37				3.37
	30229	福利费	0.05				0.05
	30299	其他商品和服务支出	0.68				0.68
		合    计	251.74	238.41			13.32

	附表4-8
	一般公共预算“三公”经费支出预算表
								金额单位：万元
	单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计		0.54					0.54
	134	商务局	0.54					0.54
	134001	朗县商务局	0.54					0.54

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

134001-朗县商务局

54000021R000000005055-工资性支出

166.80

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

科目调整次数

＝

5

次

20

正向指标

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

100

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

30

正向指标

54000021R000000005088-其他社会保险缴费

0.30

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

100

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

30

正向指标

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

科目调整次数

＝

5

次

20

正向指标

54000021R000000005089-其他工资福利支出

11.42

产出指标

质量指标

科目调整次数

＝

5

次

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

30

正向指标

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

100

%

20

正向指标

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费

24.12

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

科目调整次数

＝

5

次

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

30

正向指标

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费

13.12

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

科目调整次数

＝

5

次

20

正向指标

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

100

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

30

正向指标

54000021R000000005093-公务员医疗补助

2.40

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

100

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

30

正向指标

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

科目调整次数

＝

5

次

20

正向指标

54000021R000000005094-住房公积金

20.25

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

%

30

正向指标

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

科目调整次数

＝

5

次

20

正向指标

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

100

%

20

正向指标

54000021Y000000005098-商品和服务支出

9.95

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

%

20

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%

≤

100

%

20

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

5

次

20

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣

≤

5

%

30

反向指标

54000021Y000000005227-工会经费

3.37

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣

≤

5

%

30

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

5

次

20

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%

≤

100

%

20

反向指标

54042621T000000048273-招商引资工作经费

20.00

成本指标

社会成本指标

成本控制率

≥

95

%

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

招商引资企业满意度

≥

95

万元

10

正向指标

效益指标

经济效益指标

积极引进优质企业，增加我县财政收入

≥

600

万元

20

正向指标

产出指标

质量指标

引进企业质量

≥

95

%

40

正向指标

54042621T000000048476-市场监测工作经费

3.50

产出指标

数量指标

完成上级业务部门下达社会消费品任务

≥

13

%

40

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

被上级部门采用信息

≥

50

篇（部）

10

正向指标

成本指标

经济成本指标

应急监测保供费用

＝

0.3

万元

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

及时上报市局市场监测信息

≥

50

次

20

正向指标

54042623T000000861758-2022年干部职工体检补贴及提标部分

1.62

效益指标

可持续影响指标

进一步体现自治区党委，政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱，让广大干部职工离退休人员充分享受我区改革发展的成果

定性

显著

10

产出指标

数量指标

核定，发放干部职工待遇人数

＝

9

人

15

效益指标

社会效益指标

减少或避免在职干部离退休干部疾病的发生和发展，提高全民身心素质

定性

显著

10

满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意度

≥

85

%

10

产出指标

质量指标

下拨程序符合财政部门有关规定

定性

符合

5

产出指标

时效指标

及时足额发放，按时完成

定性

2023年12月底

5

产出指标

成本指标

四类区干部职工人均追加标准

＝

0

元/人

10

产出指标

质量指标

干部职工体检经费发放准确率

＝

100

%

10

产出指标

成本指标

非四类区干部职工人均追加标准

＝

1800

元/人

10

产出指标

数量指标

干部职工体检经费人均追加年限

＝

2

年

5

	附表4-10
	政府购买服务预算表
							金额单位：万元
	单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
		一级	二级	三级
	合 计

	附表4-11
	政府采购预算表
			金额单位：万元
	单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
	合 计

	附表4-12
	政府性基金收支总表
	部门/单位：商务局			金额单位：万元
	收    入		支    出
	项    目	预算数	项    目	预算数
	一、本年收入		一、本年支出
	二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出
			（二）文化旅游体育与传媒支出
			（三）社会保障和就业支出
			（四）节能环保支出
			（五）城乡社区支出
			（六）农林水支出
			（七）交通运输支出
			（八）资源勘探工业信息等支出
			（九）商业服务业等支出
			（十）金融支出
			（十一）其他支出
			（十二）债务还本支出
			（十三）债务付息支出
			（十四）债务发行费用支出
			（十五）抗疫特别国债安排的支出
	二、上年结转		年终结转结余
	（二）政府性基金预算拨款
	收入总计		支出总计

	附表4-13
	政府性基金预算支出表
	单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
		合    计

	附表4-14
	政府性基金基本支出表
							金额单位：万元
	部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出
	单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
		合    计

	附表4-15
	政府性基金“三公”经费支出预算表
								金额单位：万元
	单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计

附表4-16

项目支出表

金额单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

1-经常性项目

54042621T000000048273-招商引资工作经费

134001-朗县商务局

20.00

20.00

1-经常性项目

54042621T000000048476-市场监测工作经费

134001-朗县商务局

3.50

3.50

1-经常性项目

54042623T000000841326-促销费活动

134001-朗县商务局

20.00

20.00

54042623T000000861758-2022年干部职工体检补贴及提标部分

134001-朗县商务局

1.62

1.62

1-经常性项目

54042623T000000974467-市场监测

134001-朗县商务局

1.70

1.70

合  计

46.82

25.12

21.70