朗县统计局2023年度部门预算
2023年3月15日
目 录
第一部分 朗县统计局关概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县统计局2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县统计局2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县统计局概况
一、主要职能
（一）部门职能
1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定全县统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全县统计工作。
2、组织实施全县国民经济调查，汇编提供国民经济资料，监督管理全县国民经济统计工作。
3、根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及其他推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理全县性基本统计数据。
6、对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7、依法审批各乡（镇）统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
8、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库存系统，组织制定全县各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡（镇）统计信息化系统建设。
9、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
1、综合办公室。负责全县统计工作规划；负责全局性文件起草、打印及以上各类文件的归档保管；人事管理及党群工作；统计各项业务。
2、普查中心。负责制定各项普查实施方案，研究解决方面的各类问题；组织实施全县人口普查、农业普查、经济普查等普查工作，对普查资料进行应用及分析，为县委和政府提供咨询服务。
3、社会经济调查队。负责组织实施县劳动力调查、经济调查、城乡居民收支情况调查，进行分析，提供服务分析报告。
二、部门预算单位构成
纳入西藏朗县统计局2023年部门预算编制范围的单位包括社会经济调查队、统计局2个部门。
第二部分 朗县统计局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 朗县统计局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
朗县统计局2023年财政拨款收支总预算336.79万元，上年预算259.99万元，同比增加76.8万元，增长30%，收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出265.78万元、社会保障和就业支出29.26万元、卫生健康支出17.37万元、住房保障支出24.38万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
朗县统计局2023年部门预算收入336.79万元，为一般公共预算资金。
三、2023年部门支出总表的说明
朗县统计局2023年支出预算数336.79万元。其中：基本支出296.27万元，占支出总数的88%，项目支出40.52万元，占支出总数的12%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
朗县统计局2023年财政拨款收支总预算336.79万元。收入为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出265.78万元、社会保障和就业支出29.26万元、卫生健康支出17.37万元、住房保障支出24.38万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
朗县统计局2023年一般公共预算当年拨款336.79万元,2022年执行数297.87万元，比2022年增加38.92万元，增长13.1%。主要原因：2023年人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
朗县计局2023年一般公共预算当年拨款336.79万元。包括：一般公共服务支出265.78万元，占79%；社会保障和就业支出29.26万元，占9%；卫生健康支出17.37万元，占5%；住房保障支出24.38万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.21万元。主要原因是：2023预算科目设置操作失误。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为145.24万元。主要原因是：2023预算科目设置操作失误。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为106.17万元。2022年执行数为210.95万元，比2022年减少104.78万元，减少49.67%。主要原因是：2023预算科目设置操作失误。
4．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为17万元，2022年执行数为16.96万元，比2022年增加0.04万元，增长0.23%。
5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数2.54万元，主要原因：上年结转统计规范化建设资金。
6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算数为19万元，主要原因是：2023年开展全国第五次经济普查。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.64万元，2022年执行数24.64万元，增加4万元，同比增长16.23%。主要原因是：2023年人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.44万元，2022年执行数0.37万元，增加0.07万元，同比增长18.92%。主要原因是：2023年人员增加。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.18万元，2022年执行数0.15万元，增加0.03万元，同比增长20%。主要原因是：2023年人员增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.8万元，2022年执行数1.8万元，无变动。
11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为15.57万元，2022年执行数11.69万元，增加3.88万元，同比增长33.2%。主要原因是：2023年人员增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出336.79万元，其中：人员经费280.04万元，主要包括：工资性支出200.77万元（基本工资44.8万元、津贴补贴141.18万元、奖金14.79万元）、机关事业单位养老保险缴费28.64万元、职工基本医疗保险缴费15.57万元、公务员医疗补助1.8万元、其他社会保险缴费0.62万元、其他工资福利支出10.24万元、住房公积金24.38万元、工作业务活动经费17万、第五次全国经济普查19万、上年结转统计规范化建设资金2.54万元。
公用经费（商品和服务支出）16.23万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.21万元、邮电费0.38万元、差旅费0.25万元、公务接待费0.41万元、公务用车运行维护费3.28万元、工会经费4.06万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出2.57万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县统计局2023年“三公”经费预算数为3.69万元，其中：公务用车购置及运行费3.28万元，公务接待费0.41万元，与2022年相比无变动。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
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附表4-13 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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朗县统计局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
统计局2023年度公用经费16.23万元，其具体包括：办公费5万元、印刷费0.21万元、邮电费0.38万元、差旅费0.25万元、公务接待费0.41万元、公务用车运行维护费3.28万元、工会经费4.06万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出2.57万元。
（二）政府采购情况说明
朗县统计局2023年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
朗县统计局机关共有车辆1辆，主要于业务用车。
（四）预算绩效情况说明
2023年林芝市朗县统计局整体支出绩效目标管理全覆盖，实行目标管理11个，资金336.79万元，其中：工资性支出200.77万元、其他社会保险缴费0.62万元、其他工资福利支出10.24万元、机关事业单位养老保险缴费28.64万元、职工基本医疗保险缴费15.57万元、公务员医疗补助1.8万元、住房公积金24.38万元、商品服务支出16.23万元、工作业务活动经费17万元，第五次全国经济普查19万元，上年结转统计规范化建设资金2.54万元。本单位2023年年初预算中不涉及重点项目，故重点项目实行绩效目标管理0个。（附绩效评价表）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标说明。
朗县统计局2023年度没有扶贫资金使用
（六）政府债务情况说明。
朗县统计局2023年度没有政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 334.25 | 一、一般公共服务支出 | 290.16 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 29.26 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 17.37 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 334.25 | 本年支出合计 | 336.79 | ||
| 上年结转结余 | 2.54 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 336.79 | 支出总计 | 336.79 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 129 | 统计局 | 336.79 | 334.25 | 334.25 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||
| 129001 | 朗县统计局 | 336.79 | 334.25 | 334.25 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||
| 合 计 | 336.79 | 334.25 | 334.25 | 2.54 | 2.54 | |||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 129001 | 朗县统计局 | 336.79 | 280.04 | 16.23 | 40.52 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 290.16 | 233.41 | 16.23 | 40.52 | |||||||
| 20102 | 政协事务 | 0.21 | 0.21 | |||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | |||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 145.24 | 141.18 | 4.06 | ||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 145.24 | 141.18 | 4.06 | ||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 144.71 | 92.23 | 11.96 | 40.52 | |||||||
| 2010501 | 行政运行 | 106.17 | 92.23 | 11.96 | 1.98 | |||||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
| 2010505 | 专项统计业务 | 2.54 | 2.54 | |||||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 19.00 | 19.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.26 | 29.26 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.64 | 28.64 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.57 | 15.57 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.57 | 15.57 | |||||||||
| 合 计 | 336.79 | 280.04 | 16.23 | 40.52 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 334.25 | 一、本年支出 | 336.79 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 334.25 | （一）一般公共服务支出 | 290.16 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 29.26 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 17.37 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | |||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 2.54 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 2.54 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 336.79 | 支出总计 | 336.79 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 334.25 | 一、本年支出 | 336.79 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 334.25 | （一）一般公共服务支出 | 290.16 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 29.26 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 17.37 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | |||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 2.54 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 2.54 | ||||
| 收入总计 | 336.79 | 支出总计 | 336.79 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 129001 | 朗县统计局 | 336.79 | 280.04 | 16.23 | 40.52 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 290.16 | 233.41 | 16.23 | 40.52 | ||||
| 20102 | 政协事务 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| 2010201 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 145.24 | 141.18 | 4.06 | |||||
| 2010401 | 行政运行 | 145.24 | 141.18 | 4.06 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 144.71 | 92.23 | 11.96 | 40.52 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | 106.17 | 92.23 | 11.96 | 1.98 | ||||
| 2010505 | 专项统计业务 | 2.54 | 2.54 | ||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 19.00 | 19.00 | ||||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.26 | 29.26 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.64 | 28.64 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.57 | 15.57 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.57 | 15.57 | ||||||
| 合 计 | 336.79 | 280.04 | 16.23 | 40.52 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 129001 | 朗县统计局 | 296.27 | 280.04 | 16.23 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 280.04 | 280.04 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 44.80 | 44.80 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 141.18 | 141.18 | |||||
| 30103 | 奖金 | 14.79 | 14.79 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.64 | 28.64 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.57 | 15.57 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.80 | 1.80 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 24.38 | 24.38 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.26 | 8.26 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 16.23 | 16.23 | |||||
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.21 | 0.21 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 0.38 | 0.38 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 0.41 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 4.06 | 4.06 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.07 | 0.07 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.28 | 3.28 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.57 | 2.57 | |||||
| 合 计 | 296.27 | 280.04 | 16.23 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 3.69 | 3.28 | 3.28 | 0.41 | |||||
| 129 | 统计局 | 3.69 | 3.28 | 3.28 | 0.41 | ||||
| 129001 | 朗县统计局 | 3.69 | 3.28 | 3.28 | 0.41 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 129001-朗县统计局 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 200.77 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.62 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 8.26 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 28.64 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.57 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 1.80 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 24.38 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 12.17 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 4.06 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000048732-工作业务活动经费 | 17.00 | 产出指标 | 质量指标 | 购买统计规范化设备数量 | ≥ | 20 | 套 | 50 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效益 | 定性 | 显著提高 | 40 | |||||||
| 54042623T000000860435-干部体检费 | 1.98 | 效益指标 | 社会效益指标 | 身体健康 | ≥ | 90 | 项 | 40 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 职工体检 | ≥ | 98 | 项 | 50 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工体检 | ≥ | 套 | ||||||||
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 职工体检 | ≥ | 套 | ||||||||
| 54042623T000000995151-第五次全国经济普查 | 19.00 | 产出指标 | 数量指标 | 经济普查次数 | ≥ | 5 | 次 | 50 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步了解全国经济状况 | 定性 | 显著提高 | 40 | |||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048732-工作业务活动经费 | 129001-朗县统计局 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052214-统计规范化建设资金 | 129001-朗县统计局 | 2.54 | 2.54 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000860435-干部体检费 | 129001-朗县统计局 | 1.98 | 1.98 | |||||||||
| 54042623T000000995151-第五次全国经济普查 | 129001-朗县统计局 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
| 合 计 | 40.52 | 37.98 | 2.54 | ||||||||||