中共朗县委员会办公室2023年度部门预算
2023年 3月14日
目 录
第一部分 中共朗县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共朗县委员会办公室2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、项目支出绩效表
第三部分 中共朗县委员会办公室2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
中共朗县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委及市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；保证县委日常工作正常运转。
（二）负责党中央、自治区党委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。
（三）负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责向市委及县委报送信息工作。
（四）负责向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市委、政府、市直有关部门及县直有关部门、各乡（镇）党委的协调联络工作；协调县人大、政府、政协办公室工作。
（五）负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。
（六）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。
（八）负责落实县委及班子成员的主体责任工作。
（九）负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。
（十）管理县委机要局(县密码管理局)、县档案馆。
（十一）完成县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构。
第二部分
中共朗县委员会办公室
2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
中共朗县委员会办公室
2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算811.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算811.23万元，其中：一般公共预算拨款收入811.23万元，占100 %。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算811.23万元，其中：基本支出703.55万元，占86.73%；项目支出67.64万元，占13.27%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算811.23万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入811.23万元；支出包括：一般公共服务支出635.01万元、社会保障和就业支出69.35万元、卫生健康支出48.82万元、住房保障支出58.05万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款811.23万元,比2022年执行数减少77.08万元，主要原因：人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出635.01万元，占78.28%；社会保障和就业支出69.35万元，占8.55%；卫生健康支出48.82万元，占6.01%；住房保障支出58.05万元，占7.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为571.51万元，比2022年执行数616.13万元减少44.62万元，减少7.24%。主要是人员减少。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为63.5万元，比2022年执行数58.32万元增加5.18万元,增长8.88%。主要是项目支出预算增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数68.6万元，比2022年执行数83.48万元减少14.88万元，减少17.82%。主要原因是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数0.3万元，比2022年执行数0.223万元增加0.077万元，增加34.53%。主要原因是2023年将失业保险单独列入预算。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.45万元，比2022年执行数0.52万元减少0.07万元，减少13.46%，主要原因人员减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数7.38万元，比2022年执行数10.43万元减少3.05万元，减少29.24%,主要原因人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数4.14万元，比2022年执行数6.49万元减少2.35万元，减少36.21%,主要原因是人员减少。
8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数37.3万元，比2022年执行数45.39万元减少8.09万元，减少17.82%。主要原因人员减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数58.05万元，比2022年执行数67.32万元减少9.27万元，减少13.77%。主要原因是人员减少。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出743.59万元，其中：
人员经费703.55万元，主要包括：工资性支出（基本工资113.42万元、津贴补贴352.76万元、奖金37.18万元）、机关事业单位养老保险缴费68.6万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.3万元、公务员医疗补助7.38万元、其他社会保险缴费0.75万元（失业保险0.3万元、工伤保险0.45万元）、其他工资福利支出28.11万元、住房公积金58.05万元。
公用经费40.04万元，主要包括：商品和服务支出（办公费12.17万元、印刷费2.08万元、邮电费5.08万元、差旅费6万元、维修(护)费1.8万元、培训费0.65万元、公务接待费1.92万元、工会经费10.18万元、福利费0.16万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为1.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，均为公务用车运行维护费；公务接待费1.92万元。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。
2023年“三公”经费预算比2022年1.92万元，增加0万元，增长0.00%，其中：公务接待费比2022年预算数1.92万元，增加0万元,增长0.00%,2022年与2023年公务接待无变动；公务用车运行维护费比2022年预算数0万元,增加0万元,增长0.00%,2022年与2023年公务用车运行维护费无变动。
2022年，我办较好地贯彻落实中央八项规定等方针政策，按照厉行节约原则，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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我办2023年度无政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年中共朗县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算67.64万元，比2022年预算数70.17万元减少2.53万元，减少3.61%。主要是预算人员减少，体检费减少。
（二）政府采购情况说明。
我办2023年度预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年3月，中共朗县委员会办公室共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17项,共计资金811.23万元，分别为：工资性支出503.36万元；其他社会保险缴费0.75万元；其他工资福利支出28.11万元；机关事业单位养老保险缴费68.6万元；城镇职工基本医疗保险缴费37.3万元；公务员医疗补助7.38万元；住房公积金58.05万元；商品和服务支出29.86万元；机要经费6.5万元；保密经费4万元；档案经费3万元；鉴经费22万元；县委业务经费15万元；县委机要密码经费10万元；地方志编纂工作经费3万元；2022年干部职工体检补贴及提标部分4.14万元，工会经费10.18万元等已做绩效。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年我办未安排扶贫资金。
（六）政府债务情况。
2023年我办无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 811.23 | 一、一般公共服务支出 | 635.01 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 69.35 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 48.82 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 58.05 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 811.23 | 本年支出合计 | 811.23 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 811.23 | 支出总计 | 811.23 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县县委办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 101 | 朗县县委办公室 | 811.23 | 811.23 | 811.23 | ||||||||||||
| 101001 | 朗县县委办公室机关 | 811.23 | 811.23 | 811.23 | ||||||||||||
| 合 计 | 811.23 | 811.23 | 811.23 | |||||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 101001 | 朗县县委办公室机关 | 811.23 | 703.55 | 40.04 | 67.64 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 635.01 | 531.47 | 40.04 | 63.50 | |||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 635.01 | 531.47 | 40.04 | 63.50 | |||||||
| 2013101 | 行政运行 | 571.51 | 531.47 | 40.04 | ||||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.50 | 63.50 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.35 | 69.35 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.60 | 68.60 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.60 | 68.60 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 48.82 | 44.68 | 4.14 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 7.38 | 4.14 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.38 | 7.38 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.14 | 4.14 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37.30 | 37.30 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 37.30 | 37.30 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 58.05 | 58.05 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 58.05 | 58.05 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 58.05 | 58.05 | |||||||||
| 合 计 | 811.23 | 703.55 | 40.04 | 67.64 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 811.23 | 一、本年支出 | 811.23 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 811.23 | （一）一般公共服务支出 | 635.01 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 69.35 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 48.82 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 58.05 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 811.23 | 支出总计 | 811.23 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 811.23 | 一、本年支出 | 811.23 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 811.23 | （一）一般公共服务支出 | 635.01 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 69.35 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 48.82 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 58.05 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 811.23 | 支出总计 | 811.23 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 101001 | 朗县县委办公室机关 | 811.23 | 703.55 | 40.04 | 67.64 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 635.01 | 531.47 | 40.04 | 63.50 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 635.01 | 531.47 | 40.04 | 63.50 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 571.51 | 531.47 | 40.04 | |||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.50 | 63.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.35 | 69.35 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.60 | 68.60 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.60 | 68.60 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 48.82 | 44.68 | 4.14 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 7.38 | 4.14 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.14 | 4.14 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.38 | 7.38 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37.30 | 37.30 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 37.30 | 37.30 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 58.05 | 58.05 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 58.05 | 58.05 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 58.05 | 58.05 | ||||||
| 合 计 | 811.23 | 703.55 | 40.04 | 67.64 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 101001 | 朗县县委办公室机关 | 743.59 | 703.55 | 40.04 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 703.55 | 703.55 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 113.42 | 113.42 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 352.76 | 352.76 | |||||
| 30103 | 奖金 | 37.18 | 37.18 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.60 | 68.60 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.30 | 37.30 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.38 | 7.38 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 58.05 | 58.05 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.11 | 28.11 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 40.04 | 40.04 | |||||
| 30201 | 办公费 | 12.17 | 12.17 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 2.08 | 2.08 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 5.08 | 5.08 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 1.80 | 1.80 | |||||
| 30216 | 培训费 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.92 | 1.92 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 10.18 | 10.18 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 合 计 | 743.59 | 703.55 | 40.04 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 1.92 | 1.92 | |||||||
| 101 | 朗县县委办公室 | 1.92 | 1.92 | ||||||
| 101001 | 朗县县委办公室机关 | 1.92 | 1.92 | ||||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 101001-朗县县委办公室机关 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 503.36 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.75 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 28.11 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 68.60 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 37.30 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 7.38 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 58.05 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 29.86 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 10.18 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000054224-机要经费 | 6.50 | 产出指标 | 成本指标 | 成本执行率 | ≤ | 100 | % | 10 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 做好县委机要文电工作，确保机要工作误差率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 值班工作开展进度 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 加班经费保障金额 | ≥ | 65000 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机要密码工作是为保障全县机要文件的可持续处理，通过专门的路径保障文件的机密性。 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放值班人员全年值班补助 | ≥ | 365 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机要值班工作是为了保障全县机要文件的保存、管理、处理工作，能够保证机要文件得到及时的处理的归档，确保全县机要文件的保存环境，不被泄露，确保社会大局稳定 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054227-保密经费 | 4.00 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全年保密工作考核 | ≥ | 1 | 次/年 | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保密工作的开展能够提高全县对于涉密事物的保密意识，保障全县社会大局的稳定 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保密工作的开展对于全县经济社会的长期有序发展具有一定的可持续推动作用 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障全县保密工作，失泄密事件发生率 | ≤ | 2 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 报销保密检查督导差旅费 | ≥ | 5 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买保密办公用品 | ≥ | 4 | 批 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买保密宣传品 | ≥ | 3 | 批 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 各项保密工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054232-档案经费 | 3.00 | 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障全县档案工作，漏档、丢档事件发生率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 各项档案工作任务完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买档案宣传品 | ≥ | 3 | 批次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 报销档案检查督导差旅费 | ≥ | 5 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买档案办公用品 | ≥ | 4 | 批次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做好档案工作可以为全县今后的经济社会发展提供良好的历史依据，从而推动县域的经济社会水平再提升 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买档案馆设备 | ≥ | 1 | 批 | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高全县干部对档案工作的认识 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054235-年鉴经费 | 22.00 | 产出指标 | 数量指标 | 完成出版《朗县2021年鉴》 | ≥ | 400 | 册 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障全县2021年年鉴出版工作高质、高效完成 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年鉴工作是一项可持续工作，具有一定的可持续影响性 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 年鉴工作记录了全县每年环境保护工作的开展情况以及发生的重大环境破坏事件，能够为今后县域生态环境保护工作推进提供历史依据 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年鉴工作能够给全县今后经济发展提供一定的数据支撑，推动经济向好发展 | 定性 | 良 | 年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 95 | % | 5 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年鉴工作涵盖医疗、卫生、教育等各大民生领域，能够为今后全县的社会民生事业提供良好的文本依据。 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目经费金额 | ≥ | 22 | 万元 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054330-县委业务经费 | 15.00 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 县委中心工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县委中心工作就是推动经济发展，保障全县经济社会向好，具有很强的经济指导性 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买县委重大活动办公品 | ≥ | 5 | 批次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好县委工作的主要目的就是保障全县社会大局的持续稳定，人民生活水平不断提高，具有一定的社会效益 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 报销县级领导慰问经费 | ≥ | 50 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 报销县级领导出差、下乡差旅费 | ≥ | 10 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 县委业务工作是一项持续推动全县发展的工作，具有一定的可持续性 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买县级领导日常办公品 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 做好生态环境保护工作是县委工作中的一项重要工作，县委对于生态环境工作的指导有利于推动全县生态效益的持续发挥 | 定性 | 良 | 年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054334-县委机要密码经费 | 10.00 | 产出指标 | 数量指标 | 报销机要密码督导检查、出差等差旅费 | ≥ | 10 | 人次 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 收文、发文处理率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买机要日常办公用品 | ≥ | 10 | 批次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机要密码工作是为保障全县机要文件的可持续处理，通过专门的路径保障文件的机密性 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县密码工作安全开展 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买机要密码设备 | ≥ | 1 | 批次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展机要密码系统维护 | ≥ | 1 | 批次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 机要密码工作失泄率 | ≤ | 0 | % | 5 | 反向指标 | |||||
| 54042622T000000400168-地方志编纂工作经费 | 3.00 | 产出指标 | 质量指标 | 史料搜集准确、完整率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 方志工作是一项可持续工作，具有一定的可持续影响性 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买日常办公品 | ≥ | 5 | 批次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障2022年度方志工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 报销史料搜集差旅费 | ≥ | 5 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方志工作能够给全县今后经济发展提供一定的数据支撑，推动经济向好发展 | 定性 | 良 | 年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方志工作涵盖医疗、卫生、教育等各大民生领域，能够为今后全县的社会民生事业提供良好的文本依据 | 定性 | 良 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 方志工作记录了全县每年环境保护工作的开展情况以及发生的重大环境破坏事件，能够为今后县域生态环境保护工作推进提供历史依据 | 定性 | 良 | 年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000860753-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 4.14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展，提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | % | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 核定、发放干部职工待遇人数 | ＝ | 23 | 人 | 15 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | 定性 | 100 | % | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱，让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023年12 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工人均标准 | ＝ | 1800 | 元/人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检经费人均追加年限 | ＝ | 2 | 年 | 10 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||
| 项目支出表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054224-机要经费 | 101001-朗县县委办公室机关 | 6.50 | 6.50 | |||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054227-保密经费 | 101001-朗县县委办公室机关 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054232-档案经费 | 101001-朗县县委办公室机关 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054235-年鉴经费 | 101001-朗县县委办公室机关 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054330-县委业务经费 | 101001-朗县县委办公室机关 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054334-县委机要密码经费 | 101001-朗县县委办公室机关 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000400168-地方志编纂工作经费 | 101001-朗县县委办公室机关 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 54042623T000000860753-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 101001-朗县县委办公室机关 | 4.14 | 4.14 | ||||||
| 合 计 | 67.64 | 67.64 | |||||||