朗县人力资源和社会保障局2023年度部门预算
2023年3月9日
目 录
第一部分 朗县人社局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县人力资源和社会保障局2023度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县人力资源和社会保障局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
2023年朗县人社局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟订县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理措施并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划并组织实施；完善公共就业服务体系，拟订就业援助措施，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责落实国家、自治区、地区有关高校毕业生就业政策，会同有关部门建立高技能人才、农牧区实用人才培养和激励机制。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责落实国家和自治区城乡社会保险及其补充保险政策和标准；建立社会保险关系转续制度；建立健全机关、企事业单位基本养老保险制度；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督实施细则；负责编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻执行国家、自治区、地区关于机关、事业单位人员工资收入分配政策与机关、事业单位人员福利和离退休政策，负责朗县本级“工资集中支付”的工资审查工作。
（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，根据国家、自治区、地区有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制订符合朗县实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施；参与人才管理工作，根据国家、自治区有关专业技术人员管理和继续教育政策，制订朗县专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。
（八）贯彻国家、自治区引进国（境）外人才和智力有关政策，归口管理朗县派遣团组和赴国（境）外培训工作。
（九）贯彻落实国家、自治区、地区有关军队转业干部安置政策和安置计划，拟订县军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；落实国家、自治区、地区关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策，做好企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）会同有关部门完善公务员制度，负责朗县公务员及其参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作；会同有关部门做好全县公务员和事业单位工作人员考试录用工作，拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。
（十一）贯彻落实国家、自治区、地区惠民政策，拟订农牧民工工作规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
（十二）建立和谐稳定的劳动关系，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实国家、自治区、地区的劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的重大案件。
（十三）依法对公务员实施监督，负责政府部门公务员信息统计管理工作。
（十四）会同有关部门拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法、聘任制公务员管理办法并组织实施和监督检查；负责政府部门所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、审批。
（十五）完善公务员考试录用制度，拟订全县政府部门公务员、参照公务员法管理单位考试录用工作方案并组织实施。
（十六）完善公务员考核制度和奖惩制度，拟订具体实施办法并组织实施；负责公务员考核的审核以及奖励和惩戒的审批工作。
（十七）负责公务员的培训教育工作，拟订公务员培训规划、计划和标准，负责组织全县公务员培训工作。
（十八）贯彻执行公务员申诉、控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，维护公务员合法权益。
（十九）会同有关部门拟订县级荣誉制度、政府奖励制度；审核上报地区、自治区、国家表彰奖励和以县政府名义奖励的人员；指导和协调全县的政府奖励工作，审核以县政府名义实施的奖励活动。
（二十）承办县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
朗县人力资源和社会保障局，正科级建制，下设副科级建制单位（工伤、生育、医疗）保险服务中心，为朗县人民政府工作部门。
二、部门预算单位构成
朗县人力资源和社会保障局，正科级建制，为朗县人民政府工作部门。
第二部分
朗县人社局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县人社局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算2376.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2063.93万元；支出包括：社会保障和就业支出2300.15万元;卫生健康支出34.52万元;住房保障支出41.62万元，上年结转数312.36万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算2376.29万元，其中：上年结转312.36万元， 占13.14%；一般公共预算拨款收入2063.93万元，占86.86%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算2376.29万元，支出包括：社会保障和就业支出2300.15万元;卫生健康支出34.52万元;住房保障支出41.62万元，上年结转数312.36万元。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算2376.29万元。基本支出585.83万元占24.65%；项目支出1790.46万元，占75.35%。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
朗县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款2063.93万元,比2022年执行数1285.13增加778.8万元，主要原因：增加退休人员职业年金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年财政拨款总收入2376.29万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2063.93万元；上年结转结余312.36万元。支出包括：社会保障和就业支出2300.15万元;卫生健康支出34.52万元; 住房保障支出41.62万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年632.62万元，比2022年执行数554.10万元，增加78.52万元，增长14.17%。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）2023年10.40万元，比2022年10.40万元，无增减。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）2023年14万元，比2022年14万元，无增减。
4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）2023年10.00万元，比2022年执行数10.00万元，无增减。
5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年227万元，比2022年执行数242.50万元，减少15.5万元，降低6.39% 。主要原因：专项减少。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）678.5万元。2022年无预算。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)2023年预算数48.86万元，比2022年执行数57.00万元，减少8.14万元，降低14.28%。主要原因为人员调整。
8、社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算数193万元；2022年无预算。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2023年预算数25.4万元；2022年无预算。
10、社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数220.6万元，2022年执行92.79万元增加127.81万元，增长1.38%。主要原因为本年度农牧民技能培训目标任务较多。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数189万元，比2022年执行数189万元，无增减。
12、社会保障和就业支出(类)财政基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数50万元，比2022年执行数50万元，无增减。
13、社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数0.44万元，比2022年执行数0.59万元，减少0.15万元，降低25.42%。主要原因为人员调整。
14、社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.33万元，比2022年执行数0.43万元，减少0.1万元，降低23.25%。要原因为人员调整
15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数4.35万元，比2022年执行数4.78万元，减少0.43万元，降低8.9%。主要原因为人员调整。
16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数3.6万元，2022年无预算。
17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数26.57万元，比2022年执行数30.99万元，减少4.42万元，降低14.26%。主要原因为人员调整。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数41.62万元，比2022执行数年46.34万元，减少4.72万元，降低10.18%。主要原因为人员调整。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出585.83万元，其中：
人员经费556.28万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费29.55万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算数为9.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.01万元，接待0.99万元;2023年“三公”经费预算比2022年无增减，2023年无接待。主要原因：严格遵守中央八项规定。因公出国（境）费2023年年初无预算。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
朗县人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金安排的支出。
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费财政拨款预算29.55万元，较2022年预算减少2.6万元，降低8.08%。
（二）政府采购情况说明
朗县人力资源和社会保障局2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2023年12月31日朗县人力资源和社会保障局共有车辆1辆为一般公务用车车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效情况说明
朗县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理项目正在推行。2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金2071.36万元，均为县级财政拨付。其中：工资性支出资金367.16万元、其他社会保险缴费资金0.77万元、其他工资福利支出资金66.95万元、机关事业单位职业年金缴费678.5万元，机关事业单位养老保险缴费资金48.86万元、就业补助资金50万元、农牧民技能培训补助120万元、城镇职工基本养老保险缴费资金26.57万元、干部职工体检费3.6万元、公务员医疗补助资金4.35万元、住房公积金41.62万元、商品和服务支出29.55万元、工会经费资金7.43万元、农业农村专干专项经费125.6万元、优劳动保障协理员补助经费10.40万元、基层劳动就业和社会保障服务品台运行经费14万元、劳动监察人事争议仲裁经费10万元、保障民工工资应急周转金200万元、行政离退休职工（工人）慰问金及往来交通费20万元、退休干部(工人)护工费7万元、机关事业退休人员死亡一次性抚恤金189万元、城乡居民养老保险50万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年朗县人力资源和社会保障局无扶贫资金。
（六）政府债务情况
2023年朗县人力资源和社会保障局无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县人社局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,063.93 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,300.15 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 34.52 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 41.62 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 2,063.93 | 本年支出合计 | 2,376.29 | ||
| 上年结转结余 | 312.36 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 2,376.29 | 支出总计 | 2,376.29 | ||
| 附表4-2 | ||||||||
| 收入总表 | ||||||||
| 部门/单位：朗县人社局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | |||||
| 121 | 朗县人社局 | 2,376.29 | 2,063.93 | 2,063.93 | 312.36 | 312.36 | ||
| 121001 | 朗县人力资源和社会保障局 | 2,376.29 | 2,063.93 | 2,063.93 | 312.36 | 312.36 | ||
| 合 计 | 2,376.29 | 2,063.93 | 2,063.93 | 312.36 | 312.36 | |||
| 附表4-3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 工资福利支出 | 公用经费 | ||||||
| 121001 | 朗县人力资源和社会保障局 | 2,376.29 | 556.28 | 29.55 | 1,790.46 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,300.15 | 483.74 | 29.55 | 1,786.86 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 894.02 | 434.11 | 29.55 | 430.36 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 632.62 | 434.11 | 29.55 | 168.96 | ||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 10.40 | 10.40 | ||||
| 2080106 | 就业管理事务 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 227.00 | 227.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727.36 | 48.86 | 678.50 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.86 | 48.86 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 678.50 | 678.50 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 439.00 | 439.00 | ||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 193.00 | 193.00 | ||||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 25.40 | 25.40 | ||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 220.60 | 220.60 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 189.00 | 189.00 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 189.00 | 189.00 | ||||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | ||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | ||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 34.52 | 30.92 | 3.60 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 4.35 | 3.60 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26.57 | 26.57 | ||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 26.57 | 26.57 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 41.62 | 41.62 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.62 | 41.62 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.62 | 41.62 | ||||
| 合 计 | 2,376.29 | 556.28 | 29.55 | 1,790.46 | |||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县人社局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 2,063.93 | 一、本年支出 | 2,376.29 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 2,063.93 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 2,300.15 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 34.52 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 41.62 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 312.36 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 312.36 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 2,376.29 | 支出总计 | 2,376.29 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县人社局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 2,063.93 | 一、本年支出 | 2,376.29 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,063.93 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 2,300.15 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 34.52 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 41.62 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 312.36 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 312.36 | ||||
| 收入总计 | 2,376.29 | 支出总计 | 2,376.29 | ||
| 附表4-6 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 工资福利支出 | 公用经费 | ||||||
| 121001 | 朗县人力资源和社会保障局 | 2,376.29 | 556.28 | 29.55 | 1,790.46 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,300.15 | 483.74 | 29.55 | 1,786.86 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 894.02 | 434.11 | 29.55 | 430.36 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 632.62 | 434.11 | 29.55 | 168.96 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 227.00 | 227.00 | ||||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 10.40 | 10.40 | ||||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2080106 | 就业管理事务 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727.36 | 48.86 | 678.50 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 678.50 | 678.50 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.86 | 48.86 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 439.00 | 439.00 | ||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 220.60 | 220.60 | ||||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 25.40 | 25.40 | ||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 193.00 | 193.00 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 189.00 | 189.00 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 189.00 | 189.00 | ||||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | ||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | ||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 34.52 | 30.92 | 3.60 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 4.35 | 3.60 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | ||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26.57 | 26.57 | ||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 26.57 | 26.57 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 41.62 | 41.62 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.62 | 41.62 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.62 | 41.62 | ||||
| 合 计 | 2,376.29 | 556.28 | 29.55 | 1,790.46 | |||
| 附表4-7 | ||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 公用经费 | ||
| 121001 | 朗县人力资源和社会保障局 | 585.83 | 556.28 | 29.55 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 556.28 | 556.28 | |||
| 30101 | 基本工资 | 82.02 | 82.02 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 258.25 | 258.25 | |||
| 30103 | 奖金 | 26.89 | 26.89 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.86 | 48.86 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.57 | 26.57 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.35 | 4.35 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 41.62 | 41.62 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.95 | 66.95 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 29.55 | 29.55 | |||
| 30201 | 办公费 | 3.05 | 3.05 | |||
| 30205 | 水费 | 0.15 | 0.15 | |||
| 30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |||
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 0.99 | |||
| 30228 | 工会经费 | 7.43 | 7.43 | |||
| 30229 | 福利费 | 0.12 | 0.12 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.01 | 8.01 | |||
| 合 计 | 585.83 | 556.28 | 29.55 | |||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 9.00 | 8.01 | 8.01 | 0.99 | |||||
| 121 | 朗县人社局 | 9.00 | 8.01 | 8.01 | 0.99 | ||||
| 121001 | 朗县人力资源和社会保障局 | 9.00 | 8.01 | 8.01 | 0.99 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 367.16 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.77 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 66.95 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 48.86 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 26.57 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 4.35 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 41.62 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 22.12 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 7.43 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055786-四类人员（农业农村专干等）专项经费 | 125.60 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 14000 | 元 | 40 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定 | ＝ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055802-劳动保障协理员补助经费（专项） | 10.40 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障协理员提高生活质量 | ＝ | 90 | % | 40 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成预算执行支出率 | ≥ | 100 | % | 40 | ||||||
| 54042621T000000055809-基层劳动就业和社会保障服务平台运行经费 | 14.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会和谐稳定 | ≥ | 90 | % | 40 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率，合理性发放率 | ≥ | 100 | % | 40 | ||||||
| 54042621T000000055812-劳动监察、人事争议仲裁经费 | 10.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金发放准确率 | ≥ | 100 | % | 40 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷调解成功率 | ＝ | 90 | % | 40 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055818-保障民工工资应急周转金 | 200.00 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高调解成功率 | ＝ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055828-行政离退休职工（工人）慰问金及往来交通费 | 20.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退休职工生活水平 | ＝ | 90 | % | 40 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 慰问效果率 | ＝ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055837-退休干部（工人）护工费 | 7.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退休职工生活水平 | ≥ | 85 | % | 40 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 控制率 | ＝ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055842-机关事业退休人员死亡一次性抚恤金 | 189.00 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 资金可持续发展 | ＝ | 100 | % | 40 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 16 | 万元 | 40 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055848-城乡居民养老保险 | 50.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | ≥ | 90 | % | 40 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民养老保险 | ≤ | 1860 | 人/年 | 40 | ||||||
| 54042622T000000485840-农牧民技能培训补助 | 120.00 | 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 农牧民就业率达到40% | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训课程数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（会议）天数 | ≥ | 天 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象就业数量 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000698523-2022年就业补助资金 | 50.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 提高农牧民技能水平 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农牧民年均收入增高 | ＝ | 95 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000888579-2022年干部职工体检费 | 3.60 | 产出指标 | 数量指标 | 核定发放干部职工待遇人数 | ＝ | 20 | 人数 | 40 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委政府对广大干部职工的关心关爱 | 定性 | 20 | 人 | 30 | ||||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 社会稳定 | ＝ | 0 | 元 | 20 | ||||||
| 54042623T000000996714-职业年金 | 678.50 | 产出指标 | 数量指标 | 退休老干部 | ≥ | 100 | % | 40 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部职业年金 | ≥ | 100 | % | 40 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县人社局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000055786-四类人员（农业农村专干等）专项经费 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 168.96 | 125.60 | 43.36 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000055802-劳动保障协理员补助经费（专项） | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 10.40 | 10.40 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000055809-基层劳动就业和社会保障服务平台运行经费 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000055812-劳动监察、人事争议仲裁经费 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000055818-保障民工工资应急周转金 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000055828-行政离退休职工（工人）慰问金及往来交通费 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000055837-退休干部（工人）护工费 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000055842-机关事业退休人员死亡一次性抚恤金 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 189.00 | 189.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000055848-城乡居民养老保险 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 54042622T000000485840-农牧民技能培训补助 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 143.21 | 120.00 | 23.21 | |||||||||
| 54042622T000000698523-2022年就业补助资金 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 268.40 | 50.00 | 218.40 | |||||||||
| 54042622T000000772233-“三支一扶”补助资金 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 27.40 | 27.40 | ||||||||||
| 54042623T000000888579-2022年干部职工体检费 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||
| 54042623T000000996714-职业年金 | 121001-朗县人力资源和社会保障局 | 678.50 | 678.50 | ||||||||||
| 合 计 | 1,790.46 | 1,478.10 | 312.36 | ||||||||||