朗县应急管理局2023年度部门预算
2023年 3月 10日
目 录
第一部分 朗县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县应急管理局2023年度预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县应急管理局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 朗县应急管理局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟定全县安全生产政策和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。
（二）综合监督管理全县安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全县安全生产中的重大问题，指导协调、监督检查县有关部门和县人民政府安全生产工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。
（三）承担工矿商贸行政安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位，负责监督管理县（中、区）直工矿商贸企业安全生产工作。
（四）承担矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。
（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，负责组织县政府安排的安全生产大检查和专项督查，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故的安全生产行政执法统计分析工作。
（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（九）组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十）指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
（十一）承担县安全生产委员会的具体工作。
（十二）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
朗县安全生产监督管理局于2010年6月设立正科级建制，为朗县人民政府工作部门，主要负责贯彻执行国家、自治区和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全县安全生产政策和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作；综合监督管理全县安全生产工作；发布全县安全生产信息；负责烟花爆竹、危化品、工矿商贸等企业的安全监管；组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。县应急管理现有在职人员14名（行政干部11名,工人2名），实际行政编制3名，其中：科级领导职数3名。各乡镇配备了不少于1人的安全监管人员。
第二部分
朗县应急管理局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县应急管理局2022年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算451.71万元。收入为一般公共预算拨款收入414.91万元,上年结转36.80万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出358.97万元、社会保障和就业支出37.06万元、卫生健康支出23.94万元、住房保障支出31.74万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算451.71万元，其中：一般公共预算拨款收入414.91万元，占91.86%，上年结转36.80万元，占8.15%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算451.71万元，其中：基本支出386.39万元，占85.54%；项目支出65.32万元，占14.46%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算451.71万元。收入为一般公共预算拨款414.91万元，上年结转36.80万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出358.97万元、社会保障和就业支出37.06万元、卫生健康支出23.94万元、住房保障支出31.74万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款451.71万元,比2022年执行数357.7万元，增长94.01万元。主要原因：人员调整及增加风险普查经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
灾害防治及应急管理支出358.97万元，占79.4%；社会保障和就业支出37.06万元，占8.2%；卫生健康支出23.94万元，占5.2%；住房保障支出31.74万元，占7.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）293.65万元，比2022年执行数290.78万元,增加了2.87万元，增长了09%。主要原因：人员增加。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害防治（项）36.80万元，与2022年执行数0万元增长了100%。主要原因：增加风险普查经费，
3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）28.52万元，与2022年执行数26万元增长了2.52万元，增长了96.9%。主要原因：增加干部职工体检经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数37.06万元，比2022年执行数32.45万元，增加了2.77万元，增长了8%
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.15万元，比2022年执行数 0.14元，增加了0.01万元，增长了9.09%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.23万元，比2022年执行数0.21万元，增加了0.02 万元，增长9%；主要原因：人员工资调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2023年预算数4.00万数元，比2022年执行数4.06万元，减少0.06万元，减少1.5；主要原因：人员工资调整。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数19.94万元，比2022年执行数17.66万元，增加了2.28.万元，增长了12.9%；主要原因：人员工资调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数31.74 万元，比2022年执行数 29.77万元，增加了1.97万元，增长0.06%；主要原因是：人员工资调整及增加人员。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出414.91万元，其中：人员经费365.61万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费20.77万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数4.91万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.37万元，公务接待费0.54万元。比2022年预算数4.91万元，持平。：公务用车购置及运行费比2022年预算数4.73万元，持平；公务接待费比2022年预算数0.54万元，持平。 我单位将认真贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，将切实缩减“三公”经费支出。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
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附表4-13 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县应急管理2023年机关运行经费财政拨款预算20.77万元，比2022年预算17.73万元，增长3万元,增长16.9 %；主要原因是人员调整。
（二）政府采购情况说明。
朗县应急管理2022年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2023年2月18日，朗县应急管理共有车辆1辆均为一般公务用车车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，项目名称为安全生产专项及安委会办公经费，资金26万元，（附重点项目绩效目标表。）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我单位无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 414.91 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 37.06 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 23.94 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 31.74 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 358.97 | ||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 414.91 | 本年支出合计 | 451.71 | ||
| 上年结转结余 | 36.80 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 451.71 | 支出总计 | 451.71 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 137 | 应急管理局 | 451.71 | 414.91 | 414.91 | 36.80 | 36.80 | ||||||||||
| 137001 | 朗县应急管理局 | 451.71 | 414.91 | 414.91 | 36.80 | 36.80 | ||||||||||
| 合 计 | 451.71 | 414.91 | 414.91 | 36.80 | 36.80 | |||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 137001 | 朗县应急管理局 | 451.71 | 365.61 | 20.77 | 65.32 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.06 | 37.06 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.68 | 36.68 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.94 | 19.94 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.94 | 19.94 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.74 | 31.74 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.74 | 31.74 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 358.97 | 272.87 | 20.77 | 65.32 | |||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 358.97 | 272.87 | 20.77 | 65.32 | |||||||
| 2240101 | 行政运行 | 293.65 | 272.87 | 20.77 | ||||||||
| 2240104 | 灾害风险防治 | 36.80 | 36.80 | |||||||||
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 28.52 | 28.52 | |||||||||
| 合 计 | 451.71 | 365.61 | 20.77 | 65.32 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 414.91 | 一、本年支出 | 451.71 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 414.91 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 37.06 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 23.94 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 31.74 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 358.97 | ||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 36.80 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 36.80 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 451.71 | 支出总计 | 451.71 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 414.91 | 一、本年支出 | 451.71 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 414.91 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 37.06 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 23.94 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 31.74 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 358.97 | ||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 36.80 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 36.80 | ||||
| 收入总计 | 451.71 | 支出总计 | 451.71 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 137001 | 朗县应急管理局 | 451.71 | 365.61 | 20.77 | 65.32 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.06 | 37.06 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.68 | 36.68 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.94 | 19.94 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.94 | 19.94 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.74 | 31.74 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.74 | 31.74 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 358.97 | 272.87 | 20.77 | 65.32 | ||||
| 22401 | 应急管理事务 | 358.97 | 272.87 | 20.77 | 65.32 | ||||
| 2240104 | 灾害风险防治 | 36.80 | 36.80 | ||||||
| 2240101 | 行政运行 | 293.65 | 272.87 | 20.77 | |||||
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 28.52 | 28.52 | ||||||
| 合 计 | 451.71 | 365.61 | 20.77 | 65.32 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 137001 | 朗县应急管理局 | 386.39 | 365.61 | 20.77 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 365.61 | 365.61 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 57.51 | 57.51 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 185.19 | 185.19 | |||||
| 30103 | 奖金 | 18.82 | 18.82 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.68 | 36.68 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.94 | 19.94 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.35 | 11.35 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 20.77 | 20.77 | |||||
| 30201 | 办公费 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.66 | 0.66 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 2.20 | 2.20 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 0.54 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 5.29 | 5.29 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.37 | 4.37 | |||||
| 合 计 | 386.39 | 365.61 | 20.77 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 4.91 | 4.37 | 4.37 | 0.54 | |||||
| 137 | 应急管理局 | 4.91 | 4.37 | 4.37 | 0.54 | ||||
| 137001 | 朗县应急管理局 | 4.91 | 4.37 | 4.37 | 0.54 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 137001-朗县应急管理局 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 261.52 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.38 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 11.35 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 36.68 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.94 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 4.00 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 31.74 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 15.48 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 5.29 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054699-安全生产专项经费 | 20.00 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 95 | 次 | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 98 | 个 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 90 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054704-加油站安全监管员补助 | 6.00 | 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加油站安全 | ≥ | 98 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 定性 | 及时 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 2.52 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障干部体检率 | ≤ | 98 | % | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≤ | 98 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人次 | ＝ | 14 | 人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 投入资金 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体检年度 | ＝ | 2023 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格按照预算标准支出 | ≤ | 25200 | 元 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障干部体检积极率 | ≤ | 95 | % | 15 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 3-专项资金项目 | 54042621T000000054699-安全生产专项经费 | 137001-朗县应急管理局 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 3-专项资金项目 | 54042621T000000054704-加油站安全监管员补助 | 137001-朗县应急管理局 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 137001-朗县应急管理局 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000001028722-关于下达第一次全国自然灾害风险普查经费 | 137001-朗县应急管理局 | 36.80 | 36.80 | |||||||||
| 合 计 | 65.32 | 28.52 | 36.80 | ||||||||||