朗县县委巡察办2023年度部门预算
2023年3月14日
目 录
第一部分 朗县县委巡察办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县县委巡察办2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效表
第三部分 朗县县委巡察办2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县县委巡察办概况
一、主要职能
落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定；向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作；对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项；承担巡察任务；向县委巡察工作领导小组负责并报告工作；办理县委巡察工作领导小组授权或交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据上述职责，朗县县委巡察办公室设3个机构。
第二部分
朗县县委巡察办2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县县委巡察办2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算296.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算296.21万元，其中：一般公共预算拨款收入296.21万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算296.21万元，其中：基本支出246.21万元，占83.12%；项目支出50万元，占16.88%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算296.21万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入296.21万元；支出包括：一般公共服务支出239.53万元、社会保障和就业支出22.03万元、卫生健康支出16.08万元、住房保障支出18.57万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款296.21万元,2022年执行数313.38万元，比2022 年执行数减少17.17万元，主要原因：人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出239.53万元，占80.86%；社会保障和就业支出22.03万元，占7.44%；卫生健康支出16.08万元，占5.43%，住房保障支出18.57万元，占6.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为189.53万元，2022年执行数203.88万元，比2022年执行数减少14.35万元，减少7.04%。主要原因是人员减少。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50万元，2022年执行数48.18万元，与2022年执行数增加1.82万元，增长3.78%。主要原因是预算未变动，剩余资金调减。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数21.89万元，2022年执行数24.19万元，比2022年执行数减少2.3万元，减少9.51%。主要原因是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.14万元，2022年执行数0.15万元，比2022年执行数减少0.01万元，减少6.67%。主要原因是人员减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对公务员医疗补助（项）2023年预算数2.74万元，2022年执行数3.02万元，比2022年执行数减少0.28万元，减少9.27%。主要原因是人员减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数11.9万元，2022年执行数11.64万元，比2022年预算数减少0.26万元，减少2.23%。主要原因是人员减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数18.57万元，2022年执行数20.09万元，比2022年执行数减少1.52万元，减少7.57%。主要原因是人员减少，公积金基数调整。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出246.21万元，其中：
人员经费220.77万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出153.03万元（基本工资34.63万元、津贴补贴107.16万元、奖金11.24万元）、机关事业单位养老保险缴费21.89万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.9万元、公务员医疗补助2.74万元、其他社会保险缴费0.14万元（失业保险0万元、工伤保险0.14万元）、其他工资福利支出12.5万元（其他工资福利支出12.5万元）、住房公积金18.57万元。
公用经费24.01万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出24.01万元（办公费8.44万元、印刷费0.36万元、水费0.10万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.20万元、公务接待费0.36万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费5.40万元）、工会经费3.1万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为5.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.4万元，公务接待费0.36万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无变动。公务接待费比2022年预算数减少0万元,下降0%。主要原因：按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次。公务用车运行维护费比2022年预算数减少0万元,下降0%，主要原因：严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。公务用车购置0辆、保有1辆。
2022年，我办较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
朗县县委巡察办2023年无政府性基金安排的支出。
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县县委巡察办2023年机关运行经费财政拨款预算24.01万元，比2022年预算减少3.14万元，下降11.57%。主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费减少。
（二）政府采购情况说明。
朗县县委巡察办2023年预算未安排政府采购业务
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年3月，朗县县委巡察办共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理有11项，共计资金296.21万元，分别为：工资性支出153.03万元；其他社会保险缴费0.14万元；其他工资福利支出12.5万元；机关事业单位养老保险缴费21.89万元；城镇职工基本医疗保险缴费11.9万元；公务员医疗补助2.74万元；住房公积金18.57万元；商品和服务支出20.91万元；工会经费3.1万元；巡察机构专项工作经费50万元；等已做绩效。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年朗县县委巡察办无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
2023年朗县县委巡察办无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委巡察办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 296.21 | 一、一般公共服务支出 | 239.53 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 22.03 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 16.08 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 18.57 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 296.21 | 本年支出合计 | 296.21 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 296.21 | 支出总计 | 296.21 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县县委巡察办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 108 | 朗县县委巡察办公室 | 296.21 | 296.21 | 296.21 | ||||||||||||
| 108001 | 中共朗县委员会巡察办公室 | 296.21 | 296.21 | 296.21 | ||||||||||||
| 合 计 | 296.21 | 296.21 | 296.21 | |||||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 108001 | 中共朗县委员会巡察办公室 | 296.21 | 220.77 | 24.01 | 51.44 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 239.53 | 165.53 | 24.01 | 50.00 | |||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 239.53 | 165.53 | 24.01 | 50.00 | |||||||
| 2011101 | 行政运行 | 189.53 | 165.53 | 24.01 | ||||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.03 | 22.03 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.89 | 21.89 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.89 | 21.89 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.08 | 14.64 | 1.44 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 2.74 | 1.44 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.90 | 11.90 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.90 | 11.90 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.57 | 18.57 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.57 | 18.57 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | |||||||||
| 合 计 | 296.21 | 220.77 | 24.01 | 51.44 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委巡察办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 296.21 | 一、本年支出 | 296.21 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 296.21 | （一）一般公共服务支出 | 239.53 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 22.03 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 16.08 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 18.57 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 296.21 | 支出总计 | 296.21 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委巡察办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 296.21 | 一、本年支出 | 296.21 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 296.21 | （一）一般公共服务支出 | 239.53 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 22.03 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 16.08 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 18.57 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 296.21 | 支出总计 | 296.21 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 108001 | 中共朗县委员会巡察办公室 | 296.21 | 220.77 | 24.01 | 51.44 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 239.53 | 165.53 | 24.01 | 50.00 | ||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 239.53 | 165.53 | 24.01 | 50.00 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 189.53 | 165.53 | 24.01 | |||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.03 | 22.03 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.89 | 21.89 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.89 | 21.89 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.08 | 14.64 | 1.44 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 2.74 | 1.44 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.90 | 11.90 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.90 | 11.90 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.57 | 18.57 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.57 | 18.57 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | ||||||
| 合 计 | 296.21 | 220.77 | 24.01 | 51.44 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 108001 | 中共朗县委员会巡察办公室 | 244.77 | 220.77 | 24.01 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 220.77 | 220.77 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 34.63 | 34.63 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 107.16 | 107.16 | |||||
| 30103 | 奖金 | 11.24 | 11.24 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.89 | 21.89 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.90 | 11.90 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.74 | 2.74 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.50 | 12.50 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 24.01 | 24.01 | |||||
| 30201 | 办公费 | 8.44 | 8.44 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 3.10 | 3.10 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | |||||
| 合 计 | 244.77 | 220.77 | 24.01 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 5.76 | 5.40 | 5.40 | 0.36 | |||||
| 108 | 朗县县委巡察办公室 | 5.76 | 5.40 | 5.40 | 0.36 | ||||
| 108001 | 中共朗县委员会巡察办公室 | 5.76 | 5.40 | 5.40 | 0.36 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 108001-中共朗县委员会巡察办公室 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 153.03 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 12.50 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 21.89 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.90 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 2.74 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 18.57 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 20.91 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 3.10 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000048375-巡察机构专项工作经费 | 50.00 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政治生态净化率 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作经费 | 定性 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对巡察干部满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巡察次数 | ≥ | 2 | 次 | 40 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000863611-干部职工体检费 | 1.44 | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放按时完成 | 定性 | 2023年12 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展，提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放干部职工待遇人数 | ＝ | 14400 | 人 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱，让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委巡察办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048375-巡察机构专项工作经费 | 108001-中共朗县委员会巡察办公室 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000863611-干部职工体检费 | 108001-中共朗县委员会巡察办公室 | 1.44 | 1.44 | |||||||||
| 合 计 | 51.44 | 51.44 | |||||||||||