朗县司法局2023年度部门预算
2022年3月16日
目 录
第一部分 朗县司法局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县司法局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县司法局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县司法局概况
一、主要职能
朗县司法局是朗县人民政府组成部门，主要履行以下职能：
1.承办县政府规章的解释工作。负责协调各乡（镇）各部门实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。承办县政府规章清理、编纂工作，组织翻译审定政府规章藏文译本。负责组织开展政府规章的清理、备案审查工作。
2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。
3.承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作。推动人民参与和促进全县法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
4.负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助等法律服务管理工作。
6.负责规划和指导全县法律职业人员入职前培训工作。
7.负责全县司法行政系统枪支、弹药、警车、信息化建设等管理工作。指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。
8.规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统干部队伍建设。负责司法局机关、下属单位警务管理和综合督察工作。
9.完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2023年部门预算编制范围的包括：县法律援助中心。
第二部分
朗县司法局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县司法局2023年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2023年收支总预算518.25万元（含上年结转结余资金21.79万元），全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出427.24万元、社会保障和就业支出35.47万元、卫生健康支出23.26万元、住房保障支出32.28万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年收入预算518.25万元（含上年结转结余资金21.79万元），其中：一般公共预算拨款收518.25万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算496.万元，其中：基本支出404.32万元（含公用经费24.35万元），占78.01%；项目支出113.92万元，占21.98%；无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。
四、2023年政拨款收支总表的说明
2023年政拨款收支总预算455.48万元（含上年结转结余资金46.85万元），全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出412.57万元、社会保障和就业支出35.76万元、卫生健康支出23.45万元、住房保障支出30.55万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款518.25,比2022年执行数增加242.33万元，增长46.75%主要原因：本年度单位人员增加，工资总额增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出412.57万元，占82.13%、社会保障和就业支出35.76万元，占7.12%、卫生健康支出23.45万元，占4.67%、住房保障支出30.55万元，占6.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行（项）2023年预算数为345.80万元，比2022年预算数增加46.9万元，增长15.69%。主要是本年度人员增加，工资支出增加。
2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务（项）2023年预算数为22.11万元，比2022年预算数减少32.74万元，增减59.69%。主要是因为新增行政复议工作经费。
3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传（项）2023年预算数为4.00万元，比2022年预算数增加0.99万元，增长2.47%。主要是县域人员增长，普法经费安排按照年度递增的要求有一定程度的增长。
4.公共安全支出(类)司法(款)法律援助（项）2022年预算数为15.50万元，比2021年执行数增加10.5万元，增长210%。主要原因是试行刑事案件法律援助全覆盖，导致法律援助案件数量增多，补助支出安排相应增加。
5.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正（项）2023年预算数为16.54万元，比2022年预算数增加9万元，增长54.41%。主要是因为社区矫正对象增加，工作经费支出安排有所增长。
6.公共安全支出(类)司法(款)法制建设（项）2023年预算数为2万元，与20212年预算数相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度计划创建全国法治政府建设示范县，经费支出安排与往年一致。
7.公共安全支出(类)司法(款)事业运行（项）2023年预算数为6万元，为2022年新增项。
8.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出（项）2023年预算数为21.79万元，为2022年新增项。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.18万元，比202年预算数增减0.29万元，下降0.08%。主要是与往年人员变动不大，工资总额稍减少，故养老保险缴费支出相应稍减少。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.07万元，比2021年预算数减少0万元，减少0%。主要原因是与往年没有变动。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.22万元，比2022年预算数减少0万元，减少0%。主要原因是与往年没有变动。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.13万元，比2022年预算数减少0.03万元，减少0.07%。主要原因是2021年预算数中有部分支出实际未支出，而是上缴国库。
13.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为19.13万元，比2022年执行数减少0.16万元，下降0.082%。主要是因为人员工资略微减少，按照比例，相应财政对职工基本医疗保险基金的补助亦略微减少。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.28万元，比2022年预算数增加1.73万元，上升5.3%。主要是因为人员工资增加，按照比例，相应住房公积金亦增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出404.32万元，其中：
人员经费379.97万元，主要包括：工资性支出257.40万元（其中：基本工资56.07万元、津贴补贴192.15万元、奖金18.03万元）、机关事业单位养老保险缴费35.18万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.13万元、公务员医疗补助4.13万元、其他社会保险缴费0.29万元、其他工资福利支出22.71万元、住房公积金32.28万元。
公用经费24.35万元，主要包括：办公费3.19万元、水费0.01万元、电费0.50万元、邮电费0.21万元、差旅费2.0万元、维修(护)费0.10万元、公务接待费0.52万元、工会经费5.38万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费10.02万元、其他商品和服务支出2.34万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县司法局2023年“三公”经费预算数为10.54万元，其中：公务用车购置及运行费10.02万元，公务接待费0.52万元、无因公出国(境)费用、无公务用车购置费用。2023年“三公”经费预算比2023年预算数增加0万元，增长0%，与往年没变动。
公务(执法执勤)用车编制2辆，实有1辆。2023年预计无因公出国事项，公务接待次数预计低于2022年（2022年公务接待3批次，16人次，均在县人民政府机关食堂接待）。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
朗县司法局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年朗县司法局的机关运行经费财政拨款预算24.35万元，比2022年预算数增加0.24万元，增长0.98%。主要是普法任务较重，本年度公务用车运行维护费有所增长，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位采购预算528657.62元。主要为大力宣传宪法核心的法律法规，助推我县“法律八进”活动深入开展，在我县东西两端各制作大型广告牌1各，用于普法新阵地。制作广告牌的经费从自治区司法厅下拨的政法转移支付资金（装备费）中支出，严格执行“三重一大”制度和相关财务管理制度。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年对预算所有支出实行绩效管理，实行绩效目标管理17个，资金419.21万元。附项目支出绩效表。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
朗县司法局没有扶贫相关资金。
（六）政府债务情况。
朗县司法局未使用和管理政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 496.46 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 427.24 | |||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 35.47 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 23.26 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 32.28 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 496.46 | 本年支出合计 | 518.25 | ||
| 上年结转结余 | 21.79 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 518.25 | 支出总计 | 518.25 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 133 | 司法局 | 518.25 | 496.46 | 496.46 | 21.79 | 21.79 | ||||||||||
| 133001 | 朗县司法局 | 518.25 | 496.46 | 496.46 | 21.79 | 21.79 | ||||||||||
| 合 计 | 518.25 | 496.46 | 496.46 | 21.79 | 21.79 | |||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 133001 | 朗县司法局 | 518.25 | 379.97 | 24.35 | 113.93 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 427.24 | 288.96 | 24.35 | 113.93 | |||||||
| 20406 | 司法 | 427.24 | 288.96 | 24.35 | 113.93 | |||||||
| 2040601 | 行政运行 | 345.80 | 288.96 | 24.35 | 32.49 | |||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 22.11 | 22.11 | |||||||||
| 2040605 | 普法宣传 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2040607 | 公共法律服务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2040610 | 社区矫正 | 16.54 | 16.54 | |||||||||
| 2040612 | 法治建设 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 21.79 | 21.79 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.47 | 35.47 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.18 | 35.18 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.18 | 35.18 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.26 | 23.26 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.13 | 19.13 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.13 | 19.13 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.28 | 32.28 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.28 | 32.28 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 | |||||||||
| 合 计 | 518.25 | 379.97 | 24.35 | 113.93 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 496.46 | 一、本年支出 | 518.25 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 496.46 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | 427.24 | ||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 35.47 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 23.26 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 32.28 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 21.79 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 21.79 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 518.25 | 支出总计 | 518.25 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 496.46 | 一、本年支出 | 518.25 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 496.46 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | 427.24 | ||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 35.47 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 23.26 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 32.28 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 21.79 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 21.79 | ||||
| 收入总计 | 518.25 | 支出总计 | 518.25 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 133001 | 朗县司法局 | 518.25 | 379.97 | 24.35 | 113.93 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 427.24 | 288.96 | 24.35 | 113.93 | ||||
| 20406 | 司法 | 427.24 | 288.96 | 24.35 | 113.93 | ||||
| 2040610 | 社区矫正 | 16.54 | 16.54 | ||||||
| 2040601 | 行政运行 | 345.80 | 288.96 | 24.35 | 32.49 | ||||
| 2040607 | 公共法律服务 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 21.79 | 21.79 | ||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 22.11 | 22.11 | ||||||
| 2040612 | 法治建设 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2040605 | 普法宣传 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.47 | 35.47 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.18 | 35.18 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.18 | 35.18 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.26 | 23.26 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.13 | 19.13 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.13 | 19.13 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.28 | 32.28 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.28 | 32.28 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 | ||||||
| 合 计 | 518.25 | 379.97 | 24.35 | 113.93 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 133001 | 朗县司法局 | 404.32 | 379.97 | 24.35 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 379.97 | 379.97 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 56.07 | 56.07 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 192.15 | 192.15 | |||||
| 30103 | 奖金 | 18.03 | 18.03 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.18 | 35.18 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.13 | 19.13 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.13 | 4.13 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.71 | 22.71 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 24.35 | 24.35 | |||||
| 30201 | 办公费 | 3.19 | 3.19 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 0.21 | 0.21 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 0.52 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 5.38 | 5.38 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.02 | 10.02 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.34 | 2.34 | |||||
| 合 计 | 404.32 | 379.97 | 24.35 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 10.54 | 10.02 | 10.02 | 0.52 | |||||
| 133 | 司法局 | 10.54 | 10.02 | 10.02 | 0.52 | ||||
| 133001 | 朗县司法局 | 10.54 | 10.02 | 10.02 | 0.52 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 133001-朗县司法局 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 266.25 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.29 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 22.71 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 35.18 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.13 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 4.13 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 32.28 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 18.97 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 5.38 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000048136-社区矫正经费 | 6.54 | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象重新违法犯罪率 | ≤ | 1 | % | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边群众安全感 | 定性 | 高 | 40 | |||||||
| 54042621T000000048732-工作业务活动经费 | 6.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 定性 | 高 | 40 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 教育矫治社区矫正对象、刑满释放人员 | ≥ | 6 | 人数 | 40 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 走访特殊人群 | ≥ | 50 | 人次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000048812-装备费 | 24.15 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买装备数量 | ≥ | 2 | 个（台、套 | 60 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 定性 | 好 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000048824-普法依法治理经费 | 4.00 | 产出指标 | 数量指标 | 普法宣讲 | ≥ | 10 | 场次 | 60 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众法治素养 | 定性 | 提供 | 30 | |||||||
| 54042621T000000048827-特殊人群专项工作经费（安置帮教） | 2.50 | 产出指标 | 安全指标 | 群众安全感 | 定性 | 高 | % | 30 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 定性 | 高 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点人重新违法犯罪率 | ≤ | 1 | % | 20 | ||||||
| 54042621T000000048830-法治政府建设工作经费 | 2.00 | 产出指标 | 数量指标 | 案件评查数 | ≥ | 5 | 个 | 40 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 好 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感 | 定性 | 高 | 40 | 正向指标 | ||||||
| 54042621T000000048833-法律援助工作经费 | 5.00 | 产出指标 | 数量指标 | 解答群众咨询次数 | ≥ | 100 | 次 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件办理次数 | ≥ | 5 | 次 | 40 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000048846-人民调解工作经费 | 17.61 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 好 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 专职人民调解员工资支付及时率 | ≥ | 98 | % | 60 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷调出及时率 | ≥ | 80 | % | 20 | ||||||
| 54042621T000000049243-行政复议 | 2.00 | 产出指标 | 质量指标 | 案件质量等级优良率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传行政复议法律法规 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 行政复议经费安排 | ＝ | 20000 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 定性 | 优良 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解行政争议，维护社会稳定 | 定性 | 优良 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 案件卷宗归档合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 解答群众行政复议咨询 | ≥ | 20 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 办理行政复议案件 | ≥ | 1 | 案件数 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为复议申请人挽回损失 | ≥ | 10 | 万元 | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 行政复议案件投诉率 | ≤ | 5 | % | 5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 复议办理及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益群众 | ≥ | 2000 | 人次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复议申请人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000866062-2022年体检费 | 2.34 | 产出指标 | 时效指标 | 按年度开展体检 | 定性 | 及时 | 30 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 98 | % | 30 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ＝ | 13 | 人数 | 30 | ||||||
| 54042623T000001020413-司法转移支付 | 20.00 | 产出指标 | 数量指标 | 矫正对象矫治数 | ≥ | 2 | 人数 | 30 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 代写文书及解答法律咨询数 | ≥ | 100 | 人数 | 30 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感 | ≥ | 92 | % | 20 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048136-社区矫正经费 | 133001-朗县司法局 | 6.54 | 6.54 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048732-工作业务活动经费 | 133001-朗县司法局 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048812-装备费 | 133001-朗县司法局 | 24.15 | 24.15 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048824-普法依法治理经费 | 133001-朗县司法局 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048827-特殊人群专项工作经费（安置帮教） | 133001-朗县司法局 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048830-法治政府建设工作经费 | 133001-朗县司法局 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048833-法律援助工作经费 | 133001-朗县司法局 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048846-人民调解工作经费 | 133001-朗县司法局 | 17.61 | 17.61 | |||||||||
| 54042621T000000049243-行政复议 | 133001-朗县司法局 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 54042623T000000866062-2022年体检费 | 133001-朗县司法局 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||
| 54042623T000001020413-司法转移支付 | 133001-朗县司法局 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000001036424-关于下达2022年中央政法转移支付及装备资金预算指标的通知 | 133001-朗县司法局 | 21.79 | 21.79 | |||||||||
| 合 计 | 113.93 | 92.14 | 21.79 | ||||||||||