目 录
第一部分 林芝市地震局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市地震局2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市地震局2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
林芝市地震局成立于2006年，现有在职人员10人和1名退休人员，2名公益性人员以及两名志愿者。我局为市政府管理的副县级事业机构，全额拨款，与自治区地震局在林芝市设立的地震台合署办公。是市负责防震减灾工作的职能机构，同时也是市防震减灾工作领导小组的办事机构。采取林芝市与自治区地震局双重管理、以林芝市管理为主的管理体系。
主要职责：
（一） 根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域的防震减灾工作。
（二） 编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。
（三） 负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系，按照市地震检测台（站）建设规划，负责本行政区域内的地震台网（站）及信息系统建设工作，实施资源共享；强化本行政区域的地震重点监视防御区震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（四） 会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
（五） 承担市抗灾救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参加制定地震灾区重建规划。
（六） 会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。组建本市地震紧急救援队伍，组织、培训救援志愿者队伍；协助建立地震重点监视预防区的地震应急救援物资储备体系。
（七） 有条件的情况下，组织开展水库地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。
（八） 承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、事实和执行监督；管理地震计量工作。
（九） 指导县（市、区）防震减灾工作。
（十） 承担市和上级防震减灾业务主管部门交办的其它事项。
我单位共设有7个办公室，有书记办、局长办、纪检办、办公室、机要室、财务室，震防科。我单位现在编制人数为10人，在编车辆为2辆，1辆公务用车，1辆应急救援车。
林芝市地震局2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市地震局2018年预算经费总金额为245.63万元。总体比2017年度预算增加30.43万元，主要在工作福利上增加32.65万元，在2018年度增加了一项伙食补助费3.60万元；电梯运行维护费2万元。其他各项行政运行预算金费都有所调低。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）2018年工资福利支出预算为200.25万元，同2017年相比较增加19.48%；商品和服务支出17.20万元，同上年比较降低3.91%；对个人和家庭的补助里探亲费5.88万元，同上年比较增加9.70%；2018年度地震事务经费无变化。
（二）2018年度工资福利支出预算200.25万元，占当年预算金额的81.53%；商品和服务支出预算为17.20万元，占预算总金额的7%；对个人和家庭的补助预算为5.88万元，占预算总金额的2.39%；其他支出（地震监测及党建经费）22.30万元，占总预算的9.08%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、301工资和福利支出200.25万元，占总预算的81.53%。01基本工资40.54万元；02津贴补贴100.42万元；03奖金11.56万元；06伙食补助费3.60万元；99其他工资和福利支出0.72万元；04其他社会保障缴费14.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费28.57万元。
2、302商品和服务支出17.20万元，占总预算的7%。01办公费0.36万元；02印刷费0.17万元；05水费0.7万元；07邮电费0.77万元；08取暖费0.2万元；11差旅费3.64万元；13维护费2.09万元；17公务接待费1.29万元；28工会经费3.05万元；29福利费0.09万元；31公务用车运行维护费4.8万元；99其他商品和服务支出0.04万元。
3、303类对个人和家庭的补助5.88万元，占总预算的2.39%。01休假探亲费5.78万元；99其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
4、22004地震事务22.3万元，占总预算的9.07%。01行政运行6.3万元；0101党建经费2.3万元；0102业务费4万元；0401地震监测数据整理费6万元；9901地震前兆观测员信息费10万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
2018年度我单位行政运行经费11.11万元。其中：办公费0.36万元，同比上年降低0.06万元；印刷费0.17万元，同比上年降低0.03万元；水电费0.7万元，同比上年降低0.12万元；邮电费0.77万元，同比上年降低0.14万元；取暖费0.2万元，同比上年降低0.04万元；差旅费3.64万元，同比上年降低0.77万元；工会经费3.05万元，同比上年增加0.49万元；福利费0.09万元，同比上年增加0.02万元；其他商品和服务支出0.04万元，同比上年降低0.01万元。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算总金额为6.09万元，占总预算的2.48%；其中公务用车运行费4.8万元，2017年度预算为6.6万元，同比2017年度预算降低27.27%；原因是单位为了减少经费开支，2018年度我单位驻村工作队轮休不再单独派车接送，这样就可减少部分公务用车运行维护费，另外2018年度单位在市区办公也不再派车，在市区较近的单位办事，办事人员一律步行；这样车辆出行的少也会导致油料费及修理费的减少，因此2018年度公务用车运行维护费的预算比上年度有所降低。
2018年度公务接待费预算金额为1.29万元，2017年度公务接待费预算为1.52万元，2018年比2017年预算公务接待费减少15.13%。原因是根据2016年以来，这两年的公务接待费每年都有所下降，单位较少了许多不必要的接待与聚会，尽量做到节约开支。
2018年度无出国（境）经费预算。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市地震局无政府性基金预算支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明
2018年度财政预算收入245.63万元，其中：（一）基本支出为223.33万元；包括工资和福利支出200.25万元，商品和服务支出17.20万元，对个人和家庭的补助5.88万元。（二）项目支出22.30万元；主要是行政事业性项目支出。
七、关于收入总表的的说明
2018年工资福利支出预算为200.25万元，同2017年相比较增加19.48%；商品和服务支出17.20万元，同上年比较降低3.91%；对个人和家庭的补助里探亲费5.88万元，同上年比较增加9.70%；2018年度地震事务收入放入其他支出，金额为22.30万元，与上年无变化。
八、关于支出总表的说明
2018年度支出预算总金额为245.63万元，其中：财政对其他基本养老保险基金的补助为28.57万元，财政对失业保险基金的补助为0.17万元，财政对工伤保险基金的补助为0.29万元，财政对生育保险基金的补助1.00万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为11.43万元。行政运行（地震事务）为181.87万元，地震预测预报经费为22.30万元。
九、政府采购情况说明
2018年度我单位无预算政府采购经费。
十、国有资产占有情况说明
截止2017年度我单位固定资产总额为1718925.91元，固定资产为1639877.00元，占总资产的95.40%，流动资产为78461.21元，占总资产的4.60%，财政应返还额度为587.70元，占资产的0.03%。流动资产78461.21元为代扣代缴个人各项保险。共有车辆2辆。2018年无预算购置20万以上的固定资产。
十一、2018年预算绩效情况说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款245.63万元，无政府性基金预算。2018年本部门要充分利用电视广播、报纸、网络等新闻媒体，采取发放资料图片、办咨询台、挂横幅、播放录像等形式，对干部、群众、学生、务工人员进行防震减灾方针政策、法律法规和地震科普知识集中宣传教育活动。通过财政拨款20万元事业经费印制藏文版《防震知识手册》，发放给农牧民群众；内容涵盖了防震减灾法、防震减灾知识、防震避震自救互救基本常识等内容。同时要做到市地震局前往相关县开展防震减灾知识宣传教育活动。通过宣传教育，增强了广大群众防震减灾意识、应急自救能力和应对地震灾害的心理承受能力，不断提升全民防震减灾知。有效的提高了群众的抗震，防震意识。
十二、其他重要事项的情况说明
2018年我单位总体经费事项中增加了对干部职工的伙食补助，金额为3.6万元。在科目地震预测预报22.30万元，含给观测员信息费10.00万元，党建经费2.30万元。
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
