|
第一部分林芝市交通运输局概况 一、部门预算单位构成 林芝市交通运输局是隶属于林芝市政府的正县级行政职能部门，2015年由原来的林芝地区交通运输局更名为林芝市交通运输局，目前我局无二级预算单位。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责 1、贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策、法律、法规和规章；贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；拟订并监督实施本市交通运输规划、政策和标准；参与拟定本市物流业发展战略和规划；指导本市交通行业有关体制机制改革。 2、负责涉及本市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 3、负责本市公路和水路运输市场监管；监督实施公路和水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责协调相关部门制定城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责场站建设、公交、出租车的发展规划和报批。 4、负责本市公路、水路运输市场和运输安全生产动态监管和违法违规行为行政处罚。 5、负责提出本市公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审核申报国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地价格等政策建议。 6、负责本市公路建设市场监管。负责全市交通行业工程技术等业务的综合管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度，技术标准；监督管理本市公路有关工程建设和工程质量、安全生产工作；承担市内省道、边防公路的养护、管理、维护和执法；指导检查和监督考核本市农村公路的管理、维护和执法。 7、负责本市公路行业安全生产和应急管理工作；会同相关部门组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市辖区内国省道路网运行监测和协调，指导全市农村公路网运行监测；负责市国防动员委员会交通战备有关工作。 8、负责全市交通运输监管和信息化建设，监测分析运行情况，承担统计工作，发布有关信息；指导全市公路行业环境保护和节能减排工作；参与市内省道、边防公路的应急保通工作。 9、指导交通运输行业的精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；指导交通运输行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责全局人事管理、劳动工资和机构编制工作。 10、负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政运输涉及地方的相关工作。 11、负责权限范围内的交通项目审批工作。 12、负责权限范围内的交通项目技术评审工作。 13、承办市政府交办的其他事项。 （二）机构设置 林芝市交通运输局下属察隅养护段、米林养护段、朗县养护段、扎墨养护段、林芝市道路运输管理局（地方海事局）和林芝市交通综合执法局6个事业单位。 其中：局机关内设办公室（交通战备办公室）、政工人事科、财务科、公路养护科、安全监督科（政策法规科）、建设管理科6个正科级行政科室，以及机关后勤服务中心、交通工程质量监督站、交通工程项目管理中心、交通建设项目技术评审中心、交通规划室、交通工程质量检测中心6个事业机构。核定行政编制18名，事业编制10名，县级领导职数4名。 林芝市道路运输管理局设置综合科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、从业维修管理科（驾培管理科）、海事管理科4个正科级科室。核定事业编制16名，核定副县级领导职数1名，班子正科级领导职数2名。 第二部分 林芝市交通运输局2018年度部门预算明细表 （详见附表） 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 林芝市交通运输局2018年度部门预算数据分析 一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。 2018年我局共安排年度预算1046.61万元，比2017年预算数增加190.83万元，增长32.31%，其中：工资福利支出878.86万元，商品和服务支出79.19万元，对个人和家庭补助支出29.96万元，项目支出58.6万元，主要是党建经费、海事工作经费和项目工作经费。 其中：局机关年度预算781.4万元，市道路运输管理局年度预算265.21万元。 二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。 一般公共预算当年财政拨款1046.61万元。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 工资福利支出878.86万元，商品和服务支出79.19万元，对个人和家庭补助支出29.96万元，项目支出58.6万元，主要是党建经费、海事工作经费和项目工作经费。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）125.23万元； 2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.66万元； 3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.25万元； 4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）4.38万元； 5、医疗卫生和计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）50.09万元； 6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）810万元； 7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）30万元； 8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）25万元。 三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。 1、局机关：2018年安排机关运行经费56.65万元，其中：办公费1.35万元，占年度运行经费预算的2.38%，比上年增加0.08万元，增长6.3%；印刷费0.64万元，占年度运行经费预算的1.13%，比上年增加0.04万元，增长6.67%；邮电费2.89万元，占年度运行经费预算的5.1%，比上年增加0.18万元，增长6.64%；差旅费13.72万元，占年度运行经费预算的24.22%，比上年增加0.53万元，增长4.02%；工会经费10.22万元，占年度运行经费预算的18.04%，比上年增加3.09万元，增长43.33%；福利费0.31万元，占年度运行经费预算的0.55%，比上年增加0.13万元，增长72.2%；日常维修费0.32万元，占年度运行经费预算的0.56%，比上年增加0.02万元，增长6.67%；办公用房水电费2.63万元，占年度运行经费预算的4.64%，比上年减少2.55万元，下降49.22%；办公用房取暖费0.76万元，占年度运行经费预算的1.34%，比上年增加0.05万元，增长7.04%；公务用车运行维护费16.8万元，占年度运行经费预算的29.66%，比上年减少2.94万元，下降14.89%；公务接待费4.85万元，占年度运行经费预算的8.56%，比上年增加0.3万元，增长6.6%；其他费用2.16万元，占年度运行经费预算的3.82%，比上年减少0.39万元，下降15.29%。 2、市道路运输管理局：工资福利支出212.05 万元：基本工资41.52万元，占总预算的15.66%；津贴补贴107.08万元，占总预算的40.38%；奖金12.16万元，占总预算的4.59%；伙食补助费4.32万元，占总预算的1.63%；机关事业单位基本养老保险缴费30.14万元，占总预算的11.36%；职工基本医疗保险缴费12.05万元，占总预算的4.54%；公务员医疗补助缴费2.71万元，占总预算的1.02%。其他社会保障缴费1.35万元，占总预算的0.51%；其他工资福利支出0.72万元，占总预算的0.27%。 ⠂ 商品和服务支出 22.54万元：办公费0.41万元，占总预算的0.15%；印刷费0.19万元，占总预算的0.07%；水费0.79万元，占总预算的0.30%。邮电费0.87万元，占总预算的0.33%；取暖费0.23万元，占总预算的0.09%；差旅费4.12万元，占总预算的1.55%；维修费0.10万元，占总预算的0.04%；公务接待费1.46万元，占总预算的0.55%；工会经费3.22万元，占总预算的1.21%；福利费0.10万元，占总预算的0.04%；车辆运行维护费11万元，占总预算的4.15%；其他商品和服务支出0.05万元，占总预算的0.02%。对个人和家庭的补助7.02万元，占总预算的2.65%。 四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。 1、局机关：2018年我单位“三公经费”预算相较2017年减少2.64万元，下降10%，主要原因是2017年我局申请报废公务用车3辆，并且在日常工作中严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，不断加强公车管理、公务接待管理。其中：公务用车运行维护费16.8万元，比上年减少2.94万元，下降14.89%；公务接待费4.85万元，比上年增加0.3万元，增长6.6%，我局不存在因公出国（境）的情况。目前我局公务用车实有数3台。 2、市道路运输管理局：公务接待本年预算数1.46万元，占总预算的0.06%，2017年预算数为1.09万元，与去年同期相比略有增长。增加的主要原因是市际班线改革工作、农村客运站建设等，业务量加大,公务接待较多。公车运行维护费：本年预算数11万元，占总预算的4.15%，2017年预算数4.74万元，与去年同期相比有较大增长，主要原因为公务车辆使用年限长，保养维修费用高；车辆出差次数比上年有明显增长，如下县乡检查工作、自治区运管会议等。本单位没有安排公车购置费预算支出。不存在因公出国（境）费情况。 五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。 我局2018年度没有使用政府性基金安排的支出。 六、2018年度收支预算情况总体说明。 2018年度我局一般公共预算拨款收入1046.61万元，全年安排支出1046.61万元，其中基本支出746.4万元，项目支出35万元。 其中：局机关2018年度一般公共预算拨款收入781.4万元，比上年预算增加190.83万元，增长32.31%；全年安排支出781.4万元，比上年预算增加190.83万元，增长32.31%。 市道路运输管理局本单位2018年度预算总收入265.21万元，财政拨款收入265.21 万元。预算总支出265.21 万元，其中基本支出为 241.61万元，项目支出 23.6万元。 七、关于部门收入总表的说明。 2018年度我局一般公共预算拨款收入1046.61万元，全年安排支出1046.61万元，其中基本支出746.4万元，项目支出35万元。 其中：局机关2018年度一般公共预算拨款收入781.4万元，比上年预算增加190.83万元，增长32.31%；全年安排支出781.4万元，比上年预算增加190.83万元，增长32.31%。 市道路运输管理局本单位2018年度预算总收入265.21万元，财政拨款收入265.21 万元。预算总支出265.21 万元，其中基本支出为 241.61万元，项目支出 23.6万元。 八、关于部门支出总表的说明。 2018年安排支出1046.61万元，其中，社会保障和就业支出,131.52万元，医疗卫生和计划生育支出50.09万元；交通运输支出865万元。 其中:局机关2018年安排支出781.4万元，其中，社会保障和就业支出100.03万元，医疗卫生和计划生育支出38.04万元，交通运输支出643.33万元。 市道路运输管理局2018年度安排支出265.21万元，其中，社会保障和就业支出31.49万元，医疗卫生与计划生育支出12.05 万元，交通运输公路水路支出221.67万元，。 九、其他重要事项的情况说明。 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 1、局机关：2018年安排机关运行经费56.65万元，其中：办公费1.35万元、印刷费0.64万元、邮电费2.89万元、差旅费13.72万元、工会经费10.22万元、福利费0.31万元、日常维修费0.32万元、办公用房水电费2.63万元、办公用房取暖费0.76万元、公务用车运行维护费16.8万元、公务接待费4.85万元、其他费用2.16万元。 2、市道路运输管理局：2018年机关运行经费支出预算22.54万元，主要用于日常办公业务支出。包括办公费0.41万元，占总预算的0.15%；印刷费0.19万元，占总预算的0.07%；水费0.79万元，占总预算的0.30%。邮电费0.87万元，占总预算的0.33%；取暖费0.23万元，占总预算的0.09%；差旅费4.12万元，占总预算的1.55%；维修费0.10万元，占总预算的0.04%；公务接待费1.46万元，占总预算的0.55%；工会经费3.22万元，占总预算的1.21%；福利费0.10万元，占总预算的0.04%；车辆运行维护费11万元，占总预算的4.15%；其他商品和服务支出0.05万元，占总预算的0.02%。 （二）政府采购情况说明。 2018年我局预算未安排政府采购。 （三）国有资产占有使用情况说明。 2018年初我局资产总额14478453.09元，其中，流动资产4315282.24元，固定资产10163170.85元。市道路运输局管理局目前本单位共有7辆公车。 （四）预算绩效情况说明。 2018年度本单位无重大、重点项目信息，也没有实行项目绩效管理。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 |
