林芝市人力资源和社会保障局2015年部门决算报表说明
2015年以来，在市委、政府正确领导和自治区人力资源社会保障厅有力指导下，林芝市人力资源社会保障系统以党的十八大，十八届三中、四中全会精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照市经济工作会议和自治区人力资源社会保障工作会议的部署，紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，各项工作稳步推进，为全面完成年度目标任务打下了坚实的基础。2015年收支实现平衡，确保了各项工作的正常运转。
一、单位情况
(一)基本情况
1、主要职能。贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟定地区人力资源和社会保障事业发展规划年度计划组织实施和监督检查。负责地区促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责地区就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导；负责地区工资审查工作；会同有关部门指导全地区事业单位人事制度改革，根据国家、自治区有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制订符合地区实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施，参与人才管理工作，制订地区专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施，负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；负责地区公务员及其参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法；建立和谐稳定的劳动关系，维护农民工合法权益。
2、机构人员情况。我局共有18个科室(中心)，在职人员59人，比上年减少5人，退休4人，调出1人。退休人员共12人。
(二)2015年取得的主要事业成效。
1、
坚持民生为本，就业工作成效显著。
坚持“抓素质强基础、抓政策强落实、抓重点强服务”的工作思路，通过采取搭建对接平台、创新活动载体、开展技能培训、用活就业政策等有力措施，有效缓解了高校毕业生、失业人员、就业困难人员等各类待业群体的就业问题，全市就业局势持续稳定。新增城镇就业3510人，同比增加74.7%，城镇登记失业率控制在2.2%以内，连续4年控制在了2.5%以内。农村劳动力转移就业50360人次，25280人，同比增加0.2%，主要就业的行业集中在餐饮旅游业、建筑业等领域。共开展农牧民和就业再就业培训班50期，培训人数3100人，其中，农牧民技能培训30期，农牧民培训人数1850人，同比增加1%，培训合格率为92%，培训后就业率为74%；就业再就业培训20期，就业再就业培训人数为1250人，同比增加0.5%，培训合格率为95%，培训后就业率为80%。培训的内容主要涉及餐饮、客房服务、保安、重型机械操作、农牧民天马种植、果树栽培、民族歌舞、竹编、建筑培训等。开发就业岗位2350个，同比减少6%(因今年公益性岗位指标减少)。开展职业指导3650人次，同比增加0.1%；职业介绍2660人次,职业介绍成功1895人，同比增加3%。组织1807人参加职业技能鉴定，同比增加13.7%。积极开展专场招聘活动，于4月24日在厦门广场组织举办了“2015年春风行动专场招聘会”及“民营企业招聘周” 活动。于6月4日在西藏大学农牧学院举办了“2015年就业援藏暨高校毕业生就业服务月专场招聘会”。两次活动共有180家用人单位进场招聘，共发放宣传册3500份，达成就业意向323人，其中高校毕业生149人，失业人员48人，其余是农牧区转移就业劳动力。积极开展送岗位活动，在春节、藏历年期间，开展了送温暖活动，分别对20个就业困难人员进行了节日慰问，发放慰问金10000元，并送去就业岗位28个，岗位涉及酒店管理、餐厅服务员、客房服务员等，对就业困难人员送去党和政府对他们的关怀和温暖。
2、
统筹城乡社会保障体系，社会保障水平持续提升。
坚持“广覆盖、多层次、保基本、可持续”的方针，巩固已有扩面成果，社会保障参保人数持续增加，覆盖面不断扩大，基金运行总体平稳。城镇职工基本养老保险参保人数11570人，同比增长5.3%，总收入12974万元，同比增长24.97%，支出10604万元，同比增长16.89%。城乡居民基本养老保险参保人数85225人，同比增长1.25%，总收入879万元，同比减少11.53%，支出2304万元，同比增长25.12%。城镇职工基本医疗保险参保人数28105人，同比增长3.87%，基金征缴16317万元，同比增长26.14%，基金支出15774万元，同比增长27.54%，公务员补助基金收入3165万元，同比增长22.86%，公务员补助基金支出624万元，同比增长16.2%。城镇居民基本医疗保险参保人数14275人，同比增长4.86%，基金征缴2527万元，同比增长29.52%，待遇支出2527万元，29.52%。工伤保险参保人数24018人，同比增长2.8%，基金征缴892万元，同比增长44.1%，基金支出410万元，同比增长102.97%。生育保险参保人数21152人(实缴费人数，公益性岗位人员2015年度停止缴纳生育保险费，林芝市公益性岗位总人数1888人)，同比减少0.28%，基金收入736万元，同比增长39.39%，基金支出524万元，同比增长6.5%。失业保险参保人数13005人，同比增长0.06%，基金征缴2001万元，同比增长0.04%，基金支出352万元，同比增长84%(因今年自治区拟兑现各企业稳定就业岗位补贴预计支出245万元)。
近年,林芝市社会保险待遇水平逐年提升，全市实现养老金第十一连调，月人均养老金达到3100.58元，城乡居民基本养老保险合并，月人均基础养老金统一调整到140元。完善城镇居民医疗保险制度，财政补助标准提高到380元，城镇职工、城镇居民政策范围内住院费用报销比例分别提高到95%和76%以上。工伤保险覆盖面进一步扩大，建筑施工、矿山企业以及机关事业单位干部职工全部纳入工伤保险范围。一次性生育补助金标准提高1150元，达到3250元。失业保险金标准按照市低保标准的155%至165%计算，并在此基础上工作每满1年每月加发2元，目前月平均失业保险待遇达到了821.5元。今年5月，与市档案局联合下发了《关于加强社会保险业务档案管理的通知》，并制定了《林芝地区社会保险档案管理工作实施方案》，推动了全市实现社保档案管理的规范化、信息化、专业化。
3、统筹推进人才队伍建设，人事制度改革稳步推进。
坚持贯彻落实《林芝市中长期人才规划纲要》，着力完善人才培养、评价激励机制，认真落实专业技术人员职称评定政策，为用好用活各类专业技术人才创造良好的制度环境。加大《中华人民共和国公务员法》及相关配套法规的贯彻力度，进一步强化广大干部职工对公务员法及其配套法规的理解。一是强化了人才信息统计工作。为进一步掌握我市各类人才队伍发展情况和人才需求情况，在去年对市机关事业单位调研的基础上，今年我们又对各县人才队伍情况进行了摸底调查。通过到高校选聘人才等方式，引进急需紧缺人才15名，全市机关事业单位人才总量达14362人。完成了自治区高校毕业生考录机关事业单位林芝考点考务工作。考录到林芝的高校毕业生已全部派遣到用人单位。二是进一步加强高技能和专业技术人才管理。着力完善人才培养、评价激励机制，认真落实专业技术人员职称评定政策，为用好用活各类专业技术人才创造良好的制度环境。完成了2015年全国外语职称等级考试、自治区免考外语职称政治考试、全国经济职称政治考试的报名及考务相关工作。三是稳妥推进事业单位人事制度改革，全面启动了事业单位岗位设置工作，建立事业单位人事管理信息数据库。开展了我市机关事业单位“吃空饷”情况统计。四是做好军转干部安置和管理服务工作。围绕涉及自主择业军转干部切身利益的主要政策，编写了《自主择业军队转业干部政策宣传册》，方便军转干部办理有关事宜。
4、
落实工资收入分配政策，保障干部职工福利待遇。
一是完成了机关企事业单位干部前三季度工资变动审批。二是按照《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔2015〕3号)精神，认真按时完成了全市机关事业单位干部职工2014年1月1日调整津贴补贴标准和2014年10月调整基本工资标准和调整津贴补贴标准工作。三是完成了机关事业单位工作人员提前退休相关工作。经审核，我市符合条件的有410名机关事业单位作人员和23名合同制工人，目前已上报自治区。三是对市12家国有企业开展工资集体协商情况进行了调研并对工资集体协商合同的签订工作进行了部署。成立了林芝市企业负责人薪酬制度改革领导小组，并对我市9家国有企业负责人薪酬改革制度实施情况开展了调研。
5、强化执法检查，构建和谐劳动关系扎实深入。
大力推进劳动合同签订和鉴定工作，加大劳动保障监察执法力度，加强劳动人事争议调解仲裁工作，劳动关系保持和谐稳定。一是全力推动劳动合同制度的落实，对我市农牧民工较集中的建筑行业、人员流动性较大的餐饮酒店、私营企业和个体经济组织，集中力量开展劳动监察，督促其依法依规与劳动者签订劳动合同。共检查用人单位6732家(含各县)，现场讲解劳动保障法律法规，发放宣传资料11433份，涉及劳动者72050人，提供劳动合同范本742份，责令57家企业和个体工商户，补签劳动合同825份。全市劳动合同签订率达到95.6%，农牧民工劳动合同签订率85%。二是加强劳动争议的预防和调解，加大日常巡视检查和专项检查力度，对一些有隐患的矛盾纠纷，定期排查、提前介入、及时处理。通过扎实有效的防范措施、情理交融的调解手段，堵塞易产生劳动争议的漏洞，促进劳动关系和谐稳定。共收到劳动争议仲裁申请案件176件，涉及人数1596人，涉案金额2793万元，结案率达100%。共审查鉴证劳动合同693份，集体合同1家(涉及183人)。三是进一步规范工资支付行为，制定了《农牧民工工资保证金暂行办法》，预存农牧民工工资保证金6357.27万元。畅通投诉举报渠道，开通12333举报投诉电话，及时处理职工关心的社保、拖欠工资等热点难点问题，切实维护职工的合法权益，促进社会稳定。立案解决的案件142起，涉及劳动者1645人，追付工资1920.3万元，结案率达98%以上。四是加强宣传引导，共开展集中定点宣传工作32场次(含各县)，发放宣传材料20000余册(份)。
6、把握工作规律，拓宽思路，创新方法。
一是
紧扣目标，实现工作任务均衡化。对上级人社部门和地委行署下达的各项指标任务进行项目化、精细化管理，对每一项指标任务明确责任领导、责任科室，形成月督查月通报制度，并在每月月底召开工作例会，确保各项指标任务超额完成序时进度。
二是
紧扣重点，实现关键工作明朗化。按照年初提出目标任务，深入实施“就业优先战略”、“人才强地战略”，大力推进“干部人事制度改革”、“工资收入分配制度改革”、“社会保障体系建设”、“和谐劳动关系建设”，抓好“失业人员就业”、“经办服务提升”、“紧缺人才培养和引进”、“公务员队伍建设”、“工资收入分配政策落实”、“解决农民工工资拖欠”等六大重点工作。
三是
紧扣作风，实现服务机制长效化。以“外树形象、内强素质”为重点，狠抓机关作风建设。开展窗口改进作风建设专项行动，坚持制度上墙，规范文明用语和服务标准，创建优质服务窗口。积极搭建服务平台，实现养老、医疗、工伤、生育、失业保险和就业服务的一站式服务。按照《社会保险服务总则》和《社会保障服务中心设施设备要求》两项国家标准为核心进一步改建社保服务大厅，实现中国社会保险标志的国标化建设。
四是
紧扣稳定，实现人社服务人性化。全力做好维稳工作，建立动态监控机制，致力于预防和解决工资拖欠问题，形成日常巡视检查、重点抽查的工作机制，对一些有隐患的矛盾纠纷，定期排查、提前介入、及时处理，切实维护好职工合法权益，积极构建和谐劳动关系。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出年初预算安排情况
2015年初预算财政拨款收入1817.42万元。其中：社会保障和就业年初预算1559.94万元，比上年减少1498.9万元，下降49%；医疗卫生与计划生育年初预算257.48万元，主要是全市干部职工体检费，2014年没有此项预算。支出预算1817.42万元，其中人员经费831.92万元，比上年减少1936.31万元，下降69.9%，公用经费985.55万元，比上年增加684.94万元，增长227.8%。
(二)收入支出执行情况
2015年共收到财政拨款4790.62万元，支出4790.62万元，比上年增加525.91万元，增长12.33%。
1、其它共产党事务支出189330元。比上年减少18204元，下降8.77%。今年支出主要是办公费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出。
2、人力资源和社会保障事务支出11，599，842.28元，比上年增加4，215，628.73元，增长57.1%。主要是工资福利支出比上年增加。由于今年全区调整工资及津贴补贴，标准增加，还补发了2014年的工资。导致人员经费增加。其中“三公”经费716587.8元。653，843.15元，比上年增加62744.65元，增长9.6%。主要是我局今年有一人到香港参加就业培训，因公出境费用增加21600元，2014年没有此项支出；公务用车运行维护费583449元，比上年增加105315.85元，增长22%。由于我单位驻村工作队在墨脱县，往返路途远，慰问驻村组和接送驻村队员车辆消耗大。另外，今年就业、社保调研任务重，下乡多。车辆老化，维修费用高。公务接待费111538.8元，比上年减少64171.2元，下降36.5%。我局严格执行中央八项规定，接待工作组本着勤俭节约原则，不铺张浪费，接待费较上年有大幅度下降。
其他商品和服务支出3432010元，比上年增加3134170元，增长1052.3%。主要是工人技术等级考试经费170000元及2015年就业再就业中央补助资金3140000元，2014年就业补助资金及工人技术等级考试经费财政直接拨付给就业服务中心，今年拨付到局财务。
对个人和家庭的补助支出是17，328，341.7元，比上年增加16，817，463.3元，主要是军转干部医疗费13，230，500元，比上年增加1，726，800元，增长15.01%；退休费731，110.5元，奖励金84000元，主要是尼洋国电公司录用7名高校毕业生，签订了3年合同，按每吸纳一名高校毕业生就业奖励12000元的标准共奖励尼洋国电公司8.4万元。 其它对个人和家庭的补助支出560497.2元，比上年增加116255.2元，增长26.2%，主要是2015年休假包干。增长主要是我局今年调整了休假包干。
其他资本性支出29200元，比上年减少335，900元，下降92%。主要是办公设备购置。
这些基本支出保障了局机关和社会保险经办机构的正常运转。我局今年加强了基金征缴和监管，社会保险面进一步扩大。今年我局合理调配地区各方面人才，及毕业生就业、全地区社会保障工作，加强劳动人事争议调解仲裁工作，劳动关系保持和谐稳定，为我局更好地开展各项业务提供了资金保障。
3、财政对社会保险基金的补助支出2，534，657.82元。比上年增加181，989.44元，增长6.7%。
(1)、财政对基本养老保险基金的补助是180384.94元，比上年增加56930.29元，增长46.1%；对失业保险基金的补助是21776.47元，14098.56元，比上年增加7677.91元，增长54.46%；财政对基本医疗保险基金的补助支出521420.18元，比上年增加92368.19元，增长21.53%；工伤保险20050.42元21，333.59元，比上年减少1283.17元，下降6%，主要是因为工伤保险费率调整。这几项保险增加是因为基本工资增加，今年相应增加了养老保险、失业保险及其它保险。
(2)、对城乡居民养老保险基金的补助支出是1195100元，比上年减少334800元，下降21.88%。参保人数85225人，可以有效地解决农民的养老问题，缩小城乡差别，化解农村社会中的多种矛盾。它将极大地提高农村老年人的经济自立能力，从而提高他们的生活质量、增强他们对生活的自信心；其次，它减轻了子女的经济负担，在相当程度上避免了因经济利益引发的家庭矛盾，从而有利于形成敬老爱幼的风气与更为和谐的家庭关系；再次，它将有效化解一些农村集体组织无钱办事的困境，使它们能够集中有限财力更好地为老年人提供服务，从而形成文明的乡村风气与和睦的邻里、干群关系，有利于扎实推进社会主义新农村建设。城居保制度所覆盖的城镇非从业居民，收入低或无收入，老年人的生活经验来源没有可靠制度保障，相当一部分是城镇中的困难群体。这项工作正是从广大人民群众的根本利益出发，通过社会化的养老保险制度改善这些困难群众的老年生活状况，使得改革发展成果更好地惠及更多的群众，保障了城镇低收入人群的基本养老。
(3)、对其他社会保险基金的补助支出是571，000元，比上年减少11400元，下降2%。城镇居民医疗保险参保人数14275人，同比增长4.86%；是城镇居民医疗保险地级财政补贴部分，城镇居民医疗保险，把个人缴费和政府补助结合起来，使全体城镇居民享有基本医疗保险，将切实保障城镇居民的基本医疗需求，缓解群众“因病致贫、因病致困”的现象。目前导致部分城镇居民因病致贫、因病返贫的主要原因是住院的门诊大病风险，通过社会医疗保险制度的调剂功能可以有效的化解。
4、就业补助16，376，900元，比上年减少1，362，400元，下降7.68%。公益性岗位补贴12，982，900元，职业技能鉴定补贴170，000元，其他就业补助支出3，224，000元。鉴定补贴主要是林芝市机关事业单位工人技术等级考试及社会化鉴定支出；其他就业补助支出是2015年就业补助资金支出。这些支出保障了全地区1888个公益性岗位人员的基本生活，鉴定补贴进一步提高了机关事业工人的技能水平。
5、其他医疗保障支出1，580，5300元14，078，500元，比上年减少了1，726，800元，下降12.3%。地直各单位干部职工体检费2，574，800元，主要是军转干部医疗费13，230，500元，比上年增加1，726，800元，增长15.01%；干部职工人数和军转干部人数较上年增加，所以支出增加。西藏自然环境恶劣、高寒缺氧，是高原病等各种疾病高发地区，特殊的环境给广大干部职工身体造成了损害。加之受地域辽阔、交通不便、基层医疗条件等的限制，生病得不到及时有效医治的情况时有发生。定期体检、预防为先尤为重要。257.48万元的体检费体现了党和政府对干部职工身体健康的关心，每年进行身体健康检查，有病及早发现，及早治疗。1323.05万元解决了军转干部的医疗费问题。对患病的军转干部给予物质上的帮助，给他们提供了基本医疗保障，解决了1070名军转干部的后顾之忧。
6、其他退役安置支出641，400元。主要是军转干部取暖费。
(三)收入支出与预算对比
2015年收入4790.62万元，预算1817.42万元，增加2973.2万元，增长163.6%。主要是人员经费与预算对比相差较大，原因是人员经费年初预算只有8，319，200元，实际支出41，674，815.32元，主要是今年工资标准提高，并且补发了2014年全年的工资。职业技能鉴定补贴170，000元年初未纳入预算，社保补贴也没纳入预算。支出和收入相同，收支平衡。
(四)收入支出结构分析
其它共产党事务支出189，330元，占总支出的0.4%；人力资源和社会保障事务支出11,599,842.28元，占总支出的24.2%；财政对社会保险基金的补助支出2,534,657.82元，占总支出的5.3%；就业补助16,376,900元，占总支出的34.2%；其他医疗保障支出15,805,300元，占总支出的33%。
三、资产负债情况分析
2015年资产合计16,099,751.84元，比上年减少2，109，622.67元，下降11.6%。负债合计4,101,731.44元，比上年减少2，208，427.67元，下降35%，固定资产11,998,020.40元，较上年增加98805元，今年购买了档案室办公设备。
由于我单位局财务没有分局机关和三个中心，是一个财务。2014年决算报表中只把中心固定资产分开，流动资产没分。就业服务管理局流动资产为零，2014年决算报表审核通过。2015年年初数为零，审核不通过。故调整年初流动资金10000元，作单位内部调剂。
其他支出说明
其他工资福利支出1302.08万元，主要是公益性岗位补贴资金。其他商品服务支出343.2万元，主要是2015年就业再就业资金314万元及职业技能鉴定补贴17万元。其他对个人和家庭的补助支出56.05万元，主要是我单位干部职工2015年的休假包干。
