林芝市人民防空办公室决算公开情况
第一部分 林芝市人民防空办公室概况
一、单位基本情况
林芝市人民防空办公室，正县级编制，为地区国防动员委员会的办事机构和人民防空主管部门。
（一）主要职能：
1、贯彻落实国家人民防空工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规和规章草案并组织实施。
2、拟定本级人民防空事业的发展战略、中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。
3、依据国家对城市实行分类防护要求，拟定本地市重点防护目标，并会同有关部门贯彻落实上级对本地市人民防空的建设规划和防空要求依法对本地市重点经济目标的人防建设进行监督检查。
4、开展人防组织指挥工作，制定本地市人防建设规划，计划、防空袭预案方案和保障方法，并组织实施。
5、组织落实和管理本地市人防通信警报设施建设，协调利用电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，实施人民防空无线电管理。
6、组织管理本地市人防工程(含结合地面民用建筑修建战时可用于防空、具有平战双重功能的地下室)建设，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量进行管理，负责管理人民防空经费和资产。
7、组织开展本地市的人防宣传教育，普及 人民防空知识技能，拟定人防法规和组织实施行政执法，加强对执法队伍的培训管理、人防干部教育培训及群众防空队伍建设，并负责本地市的人民防空工作。
8、组织开展人民防空行政执法工作，根据本级人民政府赋予的任务，组织开展城市抢险救灾和应急指挥救援工作。
9、战时负责组织指挥本地市人员疏散和掩蔽、配合要地防空防卫作战，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复生产，生活秩序，做好有关保障工作。
10、承办地区行政公署、林芝军分区、地区国防动员委员会交办的其他事项。
（二）机构人员情况
根据上述职责，人民防空办公室设3个正科级内设机构，分别为综合科(政工人事科)，工程管理科，指挥通信科(行政执法科)。人员行政编制6名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数3名。
人民防空办公室事业单位机构编制为机关后勤服务中心和人防通信站。人员编制分别为事业编制各2名。经费来源为全额公共预算财政拨款。
第二部分 林芝市人民防空办公室决算明细表
(见附件1-8)
第三部分 林芝市人民防空办公室2015年度部门决算说明
2015年，我办深入贯彻落实习近平总书记“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想，深入落实全国及全区人民防空会议精神，坚持“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，坚持以整顿、备战、改革、规划为总体思路，着力攻坚克难，取得新突破新成效新进步。
一、单位基本情况
林芝市人民防空办公室，正县级编制，为地区国防动员委员会的办事机构和人民防空主管部门。
（一）主要职能：
1、贯彻落实国家人民防空工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规和规章草案并组织实施。
2、拟定本级人民防空事业的发展战略、中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。
3、依据国家对城市实行分类防护要求，拟定本地市重点防护目标，并会同有关部门贯彻落实上级对本地市人民防空的建设规划和防空要求依法对本地市重点经济目标的人防建设进行监督检查。
4、开展人防组织指挥工作，制定本地市人防建设规划，计划、防空袭预案方案和保障方法，并组织实施。
5、组织落实和管理本地市人防通信警报设施建设，协调利用电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，实施人民防空无线电管理。
6、组织管理本地市人防工程(含结合地面民用建筑修建战时可用于防空、具有平战双重功能的地下室)建设，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量进行管理，负责管理人民防空经费和资产。
7、组织开展本地市的人防宣传教育，普及 人民防空知识技能，拟定人防法规和组织实施行政执法，加强对执法队伍的培训管理、人防干部教育培训及群众防空队伍建设，并负责本地市的人民防空工作。
8、组织开展人民防空行政执法工作，根据本级人民政府赋予的任务，组织开展城市抢险救灾和应急指挥救援工作。
9、战时负责组织指挥本地市人员疏散和掩蔽、配合要地防空防卫作战，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复生产，生活秩序，做好有关保障工作。
10、承办地区行政公署、林芝军分区、地区国防动员委员会交办的其他事项。
（二）机构人员情况
根据上述职责，人民防空办公室设3个正科级内设机构，分别为综合科(政工人事科)，工程管理科，指挥通信科(行政执法科)。人员行政编制6名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数3名。
人民防空办公室事业单位机构编制为机关后勤服务中心和人防通信站。人员编制分别为事业编制各2名。经费来源为全额公共预算财政拨款。
(三)机构人员当年变动情况及原因
2015年，我单位在职人员15人，比2014年增加2人。
二、2015年主要工作
(一)开展“三严三实”专题教育，延展深化党的群众路线教育实践成果。截止目前，我办共集中学习11次，自学42次，个人学习不少于22个小时，发送简报10期，观看警示教育片6场次，学习人防反腐案例20篇，办主要领导授课4场次。
(二)规范依法行政,建立联合工作机制，保障人防工程行政审批。依法履行人防职责。进一步增强做好“结建”工作的责任感和使命感，不断强化工作措施，切实履行部门职责，确保“结建”工作落到实处。截止目前，已审批15项工程，收取易地建设费1142.41万元。
(三)加强“准军事化”建设，全面增强能力素质。保障人防通信畅通。林芝市现有通信警报16台，向警报管理相关人员共发放1600元警报管理费。活动日期间我办通过悬挂横幅、设立咨询台、摆放防空防灾知识展板、发放宣传材料，在林芝市一中、二中、二高、实验小学进行人防知识授课，播放人防宣传片等多种形式进行了集中宣传，共向发放宣传单1000余份、人防知识宣传手册1200余份。
(四)抓好训练工作，加强人民防空专业队伍建设。加强人防专业队伍建设，对于平时防灾救灾、战时迅速消除空袭后果，最大限度地减少人民群众财产损失，恢复生产、生活和社会秩序具有重要意义。我办开展人防专业队伍训练。把人防专业队素质训练作为提高能力建设的基本途径，按照人防专业队训练大纲，抓好七支人防专业队的训练，做到人员、时间、内容、效果“四落实”，切实提高执行应急行动任务的能力。按照人防业务训练大纲要求，制定了业务训练计划，明确了训练的组成人员、内容和范围。
二、2014年部门收支决算情况
（一）收入支出预算安排情况
年初预算为211.23万元，2015年比2014年190.63万元多20.6万元，年初预算工资福利支出为121.6万元，社会保障缴费17.03万元，商品和服务支出22.14万元，对个人和家庭补助支出为22.96万元，人防专项经费27.50万元。
（二）收入支出执行情况
本年年初预算为211.23万元，实际收到财政拨款639.01万元，2015年比2014年实际收到245.11万元多393.9万元。主要原因一是2015年收政府人员津贴补贴增资127.78万元,二是收人防信息化建设经费300万元。
1、收入支出与预算对比分析
(1)单位基本预算支出为183.73万元，年初预算工资福利支出为121.6万元，社会保障缴费17.03万元(养老保险2.5万元，医疗保险13.05万，生育保险0.49万元，工伤保险0.62万元,失业保险0.37万元)，商品和服务支出22.14万元，对个人和家庭补助支出为22.96万元.
单位实际基本支出313.2万元
工资和福利支出261万元，其中：基本工资33.23万元，津贴补贴185.84万元，社会保障支出20.7万元(养老保险5.3万元，医疗保险13.6万元，生育保险0.6万元，工伤保险0.6万元,失业保险0.6万元)，其他工资福利支出13.04万元，奖金8.5万元。
商品和服务支出23.2万元，其中：办公费1.3万元，印刷费0.7万元，水费0.2万元，电费3.3万元，差旅费1.1万元，维修(护)费0.04万元，培训费0.1万元，公务接待费1.9万元，工会经费2.4万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费8.4万元，邮电费3.8万元。
对个人和家庭的补助支出28.7万元，其中：退休费12万元，取暖费2.5万元，购房补贴2.3万元，其他对个人和家庭的补助支出11.9万元(主要用于驻村工作队基本生活保障支出等)。
实际项目支出比预算项目支出多300万元，原因是收信息化建设资金300万元。项目经费人防经费中电费较多的原因是因为为保障我办人防应急指挥中心及基本指挥所地下防空设施通风设备正常运行,我办有单独的变压器,每个月正常耗电量都需电费6000元左右。
(2)差异原因分析
是收到信息化建设资金300万元
2、收入支出结构分析
(1)收入结构分析
单位：万元
|
序号 |
收入名称 |
金额 |
占总收
入比重% |
|
1 |
工资福利支出 |
121.6 |
58 |
|
2 |
商品服务支出 |
22.14 |
10 |
|
3 |
对个人和家庭补助 |
22.96 |
11 |
|
4 |
社会保障缴费 |
17.03 |
8 |
|
5 |
人防结证及验收合格证 |
2 |
1 |
|
6 |
人防专项经费 |
12 |
6 |
|
7 |
进洞补贴 |
13.5 |
6 |
|
合计 |
211.23 |
|
|
(2)支出结构分析
单位：万元
|
序号 |
支出名称 |
金额 |
占总收
入比重% |
|
1 |
工资福利支出 |
261.32 |
41 |
|
2 |
商品服务支出 |
51.4 |
8 |
|
3 |
对个人和家庭补助支出 |
11.9 |
2 |
|
4 |
信息化建设资金 |
300 |
47 |
|
5 |
退休费 |
12.03 |
2 |
|
6 |
购房补贴 |
2.3 |
|
|
合计 |
639 |
|
|
3、三公经费情况说明
2014年我单位三公经费支出105445.09元，其中：公车运行与维护费85365.09元，接待费20080元；共接待4批次，人次60人，无因公出国支出，年底保有车辆6辆。
2015年我单位三公经费支出123818.22元，其中：公车运行与维护费101175.62元，接待费22642.6元；共接待5批次，人次30人，无因公出国支出，年底保有车辆3辆。
增减变化：两年相比较，2015年公车运维费及接待费均有所增加，主要原因为2015年以来，我单位赴基层检查指导工作等任务增多，且车辆购置时间长，修理费较高等原因所致。
。
三、资产负债情况分析
(一)资产负债结构情况
1、其他应付款方面
截止到今年年底，我单位应付帐款金额为404.5万元，原因一是人防办专项会议经费8万元，二是安装电梯专项经费25万元，三是信息化建设资金300万元，四是人防基本指挥所项目补助经费资金50万元，五是代扣养老金21.3万元。
(二)资产负债对比分析
1、2015年应付帐款404.5万元，2014年应付帐款58万元，相差较大的原因一是人防办专项会议经费8万元，二是安装电梯专项经费25万元，三是信息化建设资金300万元，四是人防基本指挥所项目补助经费资金50万元，五是代扣养老金21.3万元。
2、固定资产方面：截止2015年固定资产总计为1053. 9万元，其中2015年新增的价值3.6万元的其他固定资产为办公经费购入。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况
本套决算编报内容包括预算的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接衔接一致。
(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况
本单位严格按照财务规定支付各项经费。
(三)对单位决算管理及报表设计的意见和建议
对需要上年数字，望能直接提取。
