林芝市工商联2015年度部门决算
第一部分 林芝市工商联概况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 林芝市工商联2015年度决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林芝市工商联2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市工商联概况
一、主要职能
(一)加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
(二)参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
(三)当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。
(四)促进行业(协会)商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。
(五)积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。
(六)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、单位构成
林芝市工商业联合会核定编制人数6人，2015年末在职人员10人，其中离岗休养人员1人，援藏1人，志愿者1人。机动车辆编制数1辆，实有机动车借用1辆。
第二部分
林芝市工商联2015年度决算明细表
(表格见附件5)
第三部分
林芝地区工商业联合会2015年
决算情况说明
2015年，林芝地区工商业联合会财务室在工商业联合会党组的领导下，在地区财政局行财科的指导和帮助下，认真贯彻落实法律、法规及有关文件精神，严格控制支出，在经费紧张的情况下，保证工作如数开展，圆满完成了2015年工作任务，现将我单位2015年财务收支分析如下：
一、基本情况
林芝地区工商业联合会是2013年成立，2014年财务单独核算的正县级行政单位。内设机构4个职能科(室)：办公室、经济联络科、组织会员科、非公党工办。核定行政编制6人，单位实有人数10人(在职人数9人，离岗休养1名),其中公务员7人，援藏干部1名，合同制工人1名，志愿者1名。
（一）、
2015年度地区财政局下达指标数为1444400元，其中：财政下达人员经费指标数为958400元；公用经费139200元；对家庭和个人的补助支出等指标数为346800元。单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入2326900万元,财政部门拨款对帐单2326900万元。
（二）、
全年人员经费执行数1830955.57元(含今年年终一次性奖金75000元、含购房补贴18100元、社会保障缴费261727.57元)。
（三）、
公用经费全年执行数为408504.43元，其中：办公费经费支出198981元，用于购买办公用品及复印纸、制作新办公楼的广告牌子等；印刷费20000元(印刷报销签等开支)；邮电费55153.63元(单位办公室电话费、网费等)；差旅费35712元，(用于下乡搞调研及到拉萨开会、办事等开支)；公务用车运行维护费70136元，(用于正常的车辆燃料及修理费、下乡搞调研、购买车辆保险开支等)；培训费1770元(派干部到党校学习资料费用开支)；公务接待费24538元，(接待广东、福建参加旅游文化节工商联代表人士、平时接待工作组等费用)；取暖费15465.8元；工会会费14840元；维修维护费4600元(维护办公电脑等)；因公出国境费
（四）、
全年对个人和家庭的补助支出87440元，其中：1、休假包干金69340元；2、购房补贴18100元。上述几项总的经费支出执行数为2326900元。
（五）、
固定资产情况
金蝶财务软件价值9500元；针式打印机1台价值3500元；一台电脑价值4800元；票据管理软件1980元；今年补录上年购买的2台打印机价值5400元。年末固定资产价值为25180元。
(六)
、往来资金情况
2015年8月至12月代扣养老金46760.76元(人社未建好账户，因此未支付)；基层组织建设经费35000元(资金年底才到账，因此未支付)；2015年工商联(执)常委会议经费37696元(等自治区召开(执)常委会，因此未召开会议)；结对认亲经费6725元(援藏2016年结对认亲经费)；利息收入878.09元。应付账款总计127059.85元。
二、预算执行情况分析
（一）收入支出结构分析
1、收入结构分析
2015年我单位共收到财政拨入经费2326900元。其中：非公党建经费、专项业务经费、普法宣传经费、维权经费等专项经费267600元，占总收入的11.5%；人员经费和公用经费收入为2059300元，占总收入的88.5%.
2、支出结构分析
2015年我单位共支出2326900元，其中：工资福利支出为1857847.57元。占总支出的79.84%；商品和服务支出为354720.43元，占总支出的15.24%；对个人和家庭补助支出为114332元，占总支出的4.92%。
（二）收入支出与预算对比分析
我单位严格按照年初预算进行开支，因此收入支出与预算无差异。
1、收入支出与上年度对比分析
2014年我单位共收到财政拨入经费1829700元，支出1829700元；2015年我单位共收到财政拨入经费2326900元，支出2326900元。比上年增长21.37%。
2、年末收支结余情况分析
2015年，我单位严格按照预算管理、收支保持平衡，年末无结余。
3、2015年，我单位资产主要为：现金246元；银行存款为126813.85元；固定资产为25180元。
负责主要为：应付账款127059.85元。
三、取得主要成效
今年，我单位在财政工作方面主要抓了以下几项工作：一是单位领导高度重视财务工作，主要领导亲自抓，直接管理，坚持一支笔报销制度；二是财务会计能积极主动向领导不定期的反映开支情况，使领导心中有数，各科室根据工作的轻重缓解合理安排经费支出；三是严格按照财务制度办事，经常性组织学习财务制度。
四、三公经费说明
2014年我单位三公经费支出42901元，其中：公车运行与维护费37266元，接待费5635元；共接待8批次，人次50人，无因公出国支出，年底保有车辆1辆。
2015年我单位三公经费支出132274元，其中：因公出国1人，费用37600元；公车运行与维护费70136元，接待费24538元；共接待20批次，人次200人，年底保有车辆1辆。
增减变化：2015年对比2014年，我单位“三公”公费方面都有所增加，主要是增加了因公出国人员费用37600元，另外公车运维费和接待费也有所增加，主要是招内引资任务增多及协调各方面工作量加大，公车派出量与接待量加大，及车辆购置时间较长，修理费费较高等原因所致。
