|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1451.43 |
一、本年支出 |
|
1451.43 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1451.43 |
（一）一般公共服务支出 |
|
1451.43 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）…… |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）…… |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1451.43 |
支出总计 |
|
1451.43 |
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
1451.43 |
842.15 |
609.28 |
|
|
20132 |
组织事务 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
1451.43 |
842.15 |
609.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |
|||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
年基本支出 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
842.15 |
737.91 |
104.24 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
672.01 |
672.01 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
162.12 |
162.12 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
434.11 |
434.11 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
75.78 |
75.78 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
104.24 |
|
104.24 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
30205 |
水费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
30206 |
电费 |
2.94 |
|
2.94 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
30208 |
取暖费 |
10.44 |
|
10.44 |
|
|
30211 |
差旅费 |
23.75 |
|
23.75 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.19 |
|
8.19 |
|
|
30228 |
工会经费 |
11.92 |
|
11.92 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.54 |
|
35.54 |
|
|
30299 |
其他 |
0.87 |
|
0.87 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
65.9 |
65.9 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
27.7 |
27.7 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.7 |
28.7 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2016年预算数 |
年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
43.73 |
|
35.54 |
|
35.54 |
8.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1451.43 |
一、一般公共服务 |
1451.43 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1451.43 |
本年支出合计 |
1451.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1451.43 |
支出总计 |
1451.43 |
|
部门收入总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1451.43 |
|
1451.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构 |
264.43 |
|
264.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
730.61 |
|
730.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013203 |
机关服务 |
160.3 |
|
160.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
174.55 |
|
174.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.18 |
|
4.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
65.53 |
|
65.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.21 |
|
1.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
4.23 |
|
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
27.7 |
|
27.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.06 |
|
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1451.43 |
|
1451.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构 |
264.43 |
|
264.43 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
730.61 |
730.61 |
|
|
|
|
|
2013203 |
机关服务 |
160.3 |
|
160.3 |
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
174.55 |
|
174.55 |
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
65.53 |
65.53 |
|
|
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
27.7 |
27.7 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
合计 |
1451.43 |
842.15 |
609.28 |
|
|
|
|