|
附件5：
财政拨款收支总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
305.46 |
一、本年支出 |
305.46 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
305.46 |
（一）一般公共服务支出 |
305.46 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒 |
274.68 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业 |
30.78 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
305.46 |
支 出 总 计 |
305.46 |
|
|
|
附件5：
一般公共预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
201 |
工资福利支出 |
212.9 |
212.9 |
|
|
|
20101 |
商品服务于支出 |
73.82 |
73.82 |
|
|
|
2010101 |
对个人和家庭的补助 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
305.46 |
305.46 |
|
|
|
附件5：
一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目 |
年基本支出 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
30101 |
基本工资 |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴及奖金 |
137.82 |
137.82 |
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
2080302 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
2080304 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
2070109 |
党建费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
个人御寒取暖费 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
休假探亲费 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
事业单位离退休费 |
9.86 |
9.86 |
|
|
|
2070109 |
专项业务费 |
50 |
50 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
水电费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
邮电费 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
取暖费 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
差旅费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
公务接待费 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
工会经费 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
福利费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
合计 |
305.46 |
305.46 |
|
|
|
|
附件5：
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
年预算数 |
年预算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||
|
9.72 |
|
9.72 |
|
7.9 |
1.82 |
9.72 |
|
9.72 |
|
7.9 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5：
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
填报单位：XXX（部门）
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
附件5：
部门收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
305.46 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
274.68 |
|
|
|
八、社会保障和就业 |
30.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
305.46 |
本年支出合计 |
305.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
305.46 |
支 出 总 计 |
305.46 |
|
附件5：
部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
305.46 |
|
305.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
工资福利支出 |
212.9 |
|
212.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
商品服务支出 |
73.82 |
|
73.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
对个人和家庭的补助 |
18.74 |
|
18.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5：
部门支出总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共与服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
商品服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
对个人和家庭的补助 |
||||||