林芝市图书馆2015年度部门决算公开
目录
第一部分林芝市图书馆概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分林芝市图书馆2015年度部门决算明细表（见附件）
（一）2015年度收入决算表
（二）2015年度支出决算表
（三）2015年度财政拨款收入支出决算总表
（四）2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（五）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（六）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（七）2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2015年部门决算相关信息统计表
第三部分林芝市图书馆2015年度部门决算情况说明
第一部分
林芝市图书馆概况
一、主要职责：
林芝市图书馆全面实行免费开放，坚持“读者第一，服务至上，以人为本”的服务理念，积极开拓业务，以传统服务模式为依脱，不断创新服务方式和方法，在免费开放和免费服务中，使人民群众共享文化资源，在保障其文化公平及文化权益方面积极行动。
林芝地区图书馆坚持节假日、双休日均对外开放，每周开放49个小时。并想方设法解决读者的需求，推广便民措施，适当为读者提供笔和抄写纸以及一次性水杯，并实行上门办证，延长服务时间，免费为读者需求复印资料。还开通电话续借，手机信息服务，“企信通”平台服务等，及时向读者手机发送图书馆新书目录等信息，让读者不到图书馆就能及时了解图书馆的图书资源情况，为其借阅提供参考和服务，把细心服务落实到每一个环节上，让读者看到了工作人员阳光般的笑脸，听到了最热情的问候。在做好日常服务和“世界读书日”活动的基础上，免费开展了形式多样、寓教于乐的读书活动，突出图书馆公益性与专业性，帮助各阶层群众享受公共文化的资源，从中引导社会崇尚书香，形成浓郁的文化氛围。
为了方便读者借阅，达到图书馆资源的充分利用，林芝地区图书馆先后在驻地部队等单位免费设立了四个流动图书馆，定期更换不同类型图书，营建了军民鱼水情，对推动军营文化的发展和促进双拥工作起到了积极作用；设立了流动书车，覆盖社区、单位十四个地点；并与2011年5月份，启动了图书进社区活动，极大地满足了社区群众的读书需求。
为特殊群体实行特殊服务是时代赋予图书馆的特殊使命，学生、进城务工人员、下岗工人、离退休人员、残疾人等属于特殊群体，是图书馆不容忽视的读者对象。为了做好这一工作，林芝地区图书馆从以人为本的服务理念出发，充分体现人性化服务，对学生、进城务工人员、下岗工人、离退休人员、残疾人等不同的人群实行个性化的服务，充分保障他们的文化权益。针对学生专门设立青少年阅览室，和学校进行沟通与协商，由学校老师统一组织和带队定期集体借阅；针对进城务工人员，除了对其进行图书资料借阅服务外，还给他们介绍一些林芝地区的实际情况，对他们投资经商和找寻工作提供一些信息服务。针对老年人，设立老年阅读服务区，挑选有耐心的图书管理员进行服务和阅读引导，提供老年阅读用品等；针对下岗工人，图书馆服务人员根据需求引导他们借阅增强技能培训和再就业等方面的图书资料，以便他们从中获取更多的再就业信息。对不方便出门的残疾人实行上门送证、上门借还书服务等。
为扩大服务范围，提高社会效益，林芝地区图书馆积极开展面向少儿、面向农村、面向基层的延伸服务。每一年不定期集中接待地区一小、二小、幼儿园学生借阅，地区图书馆指定专人负责接待工作，并向小学生和幼儿介绍公共图书馆的性质和作用、图书从采购一直到提供给读者的流程、图书借还书流程、图书一般分哪些类别等内容。通过集中接待和集体阅读，进一步引导小学生和幼儿走进图书馆、认识图书馆、利用图书馆，从小培养他们良好的阅读兴趣和能力。此项工作是一项重要的小学生导读服务和阅读兴趣与能力的培养工作，也是宣传展示图书馆、培养潜在读者的重要方法和有效手段，是对小学生思想熏陶和道德教育的一种重要途径。为丰富农村和基层文化生活，林芝地区图书馆在克服资金紧缺和图书资料有限的情况下，先后向林芝地区创建的“新农村、新文化”图书室16个点配备图书4000册，价值60000多元，并于每年的三下乡活动中，向家村和基层捐赠图书。通过一系列的工作，初步实现了从坐等读者上门的被动服务向走出去主动服务的转变，为传播先进文化起到了积极的作用。
二、部门决算单位构成林芝市图书馆内设7室：
行政部、财务部、借阅部(综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室)、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。
第三部分林芝市图书馆2015年度部门决算情况说明
一、部门单位情况
(一)基本情况
1、单位职能：图书馆藏书62000多册，30000多个种类。期刊报纸每年订购都在260种以上；地方文献图书60种，262册,光碟43盘；图书馆开馆时间为每周日至周二，夏天上午10：00至下午6：30，冬天上午10：30至下午6：30，每周一闭馆，中午不闭馆，节假日不闭馆。所以阅览室人员要进行倒班。每周开馆时间在49小时以上。每年购书在2000至5000册。每年向各外捐赠图书在1000至5000册。
2、机构情况：2015年来，我馆属全额拨款事业单位
现有编制5个，实有工作人员16名，正式职工6人(馆长1名，财务2名，编目2名，数字图书馆1名)，工益性岗位2人(一个负责阅览室工作，一个负责打扫卫生)，8个临时工(一个负责安全保卫，7个负责阅览室)
３、机构人员当年变动情况及原因
2015年，我馆已退休人员在2015年1月1日将工资关系转出。
二、2015年度收入支出预算执行情况
2015年我馆收入为205.8万元(含购书经费20万元，免费开放经费50万元，文化事业发展资金20万元，数字图书资源馆建设40.6万元，“三区”人才支持计划文化工作者经费4万元)。比2014年增加78.25%，其中人员经费(含社会保障费)1058189.10元，比2014年增加99.6%；增加的主要原因为：西藏自治区调整人员工资增资，各种人员经费增加，追加经费；公用经费103810.90元，比2014年减少40.99%。减少的原因：严格落实中央八项规定，在实际工作节约经费开支，努力做到不该花的不花，不断降低接待标准，节约公用经费的开支。
三、2015年“三公”经费情况说明
三公经费支出增减变化说明：2014年我单位三公经费支出15298.84元，其中：其中：公车运行与维护费11443.84元，接待费3855元；2015年三公经费支出总计7628元，其中：公车运行与维护费5430元，接待费2198元。两年来我单位均无因公出国费用，均无购置车辆支出。2014年我单位保有车辆7辆，接待3批，12人，2015年底接待5批，15人。两年相比较，公车运维费及接待费均有所下降，主要原因为2015年以来，我单位严格执行“八项规定”，加强了公车运维和接待方面的管理。2015年，我单位保有车辆1辆。
四、当年取得的主要事业成效
主要经费用于制作免费开放内容的宣传横幅及展板向读者公示图书馆设施分布图书馆的服务范围、服务内容、服务时间、读者须知、办证方法、借阅规则、便民措施等规章制度及各类服务信息。并通过电话续借，手机信息服务，“企信通”平台服务等，及时向读者发送图书馆新书目录等信息，让读者不到图书馆就能及时了解图书馆的图书资源情况，为其借阅提供参考和服务在电视对公共图书馆免费开放进行宣传报道。
(2)读者数量增加，免费开放后为了给广大读者营造良好的阅读环境，保证每周开放54个小时，全馆工作人员放弃节假日休息加班加点工作，并想方设法解决读者的需求，适当为读者提供笔和抄写纸以及一次性水杯，并实行上门办证，延长服务时间，免费为读者需求复印资料。全力保障免费开放工作的顺利进行。
(3)、开展慰问孤儿送温暖活动。为巩固党的群众路线教育实践活动成果，拓宽在岗干部职工中的党员直接联系服务群众的渠道，扎实推进服务型党组织建设，2月7日上午，林芝地区图书馆、新华书店党支部的党员来到林芝县儿童福利院，给那里的孩子们送去了书包、文具等学习用品总价值4500元，鼓励孩子们好好学习，健康成长。让他们能像普通家庭温暖下的孩子一样，拥有快乐、开心的童年。我们开展此项慰问活动也希望社会上能够有更多的人关注这些孤儿，能够有更多的志愿者参加到社会公益事业中来。
(4)、开展“我们的中国梦”文化进万家图书馆在行动活动。2月17日，由地委宣传部、地区文广局组织的“我们的中国梦”文化进万家活动在我地区拉开帷幕。根据活动要求，图书馆通过精心挑选，向林芝县布久乡甲日卡村捐赠图书114册，价值1826.80元。此次送书活动的开展，目的是为了进一步丰富群众的文化生活，更好地为群众学习技能，提升素质提供平台，从而更好地为群众服务，营造全民阅读的氛围，让广大群众在欢乐祥和的气氛中欢度春节藏历新年。
(5)、举办2014年度村级图书室“阅读之星”和“优秀管理员”颁奖仪式。3月28日，为了能更好地培养农牧民群众广泛的阅读兴趣，扩大阅读面，增加阅读量，我馆分别为德吉新村、玉松村、甲帮村三个村级图书室的读者及管理员，进行了评选活动。选出了三名读者作为“阅读之星”和一名“优秀图书管理员”。此次“阅读之星”和“优秀图书管理员”评选活动历时一年，通过2014年3月28日至2015年3月28日期间读者借阅排行情况，分别选出了德吉新村的尼玛次仁、玉松村的巴桑次仁和甲帮村的格桑卓玛3位读者获得地区图书馆2014年度村级图书室“阅读之星”的称号。分别为他们颁发了荣誉证书和300元的奖金。甲帮村的乌金次仁同志荣获2014年度村级图书室“优秀管理员”称号，并颁发了荣誉证书和500元的奖金。颁奖仪式后，我馆分别和德吉新村、甲帮村的图书室管理员续签了2015年的聘用合同。
(6)、建设了图书馆网站、文化信息资源共享工程地(市)支中心、数字图书馆、24小时自助图书馆、电子阅览室等，图书馆已基本实现自动化管理。图书馆网站、文化信息资源共享工程地(市)支中心、数字图书馆、24小时自助图书馆、电子阅览室等投入资金300多万元。特别是24小时自助图书馆深受广大读者的喜爱，可一次性藏书400余册，集办证、借书、还书、查询馆藏信息为一体化。市民不再受图书馆开、闭馆时间的限制，实现了全年、全天候自助借还。自5月25日正式向读者开放后，已通过自助借还机办证52个，410人次，借书820册次。图书馆采用广州图创的interlib图书馆管理集群系统，实现了全馆的自动化管理。
(7)、开展了第二届“超级读者”评选工作。第二届“超级读者”参加报名的人数为232人，选出“超级读者”1名(1500元奖金，赠送郭敬明作品一套)，“达人级读者”2名(1000元奖金，赠送郭敬明作品一套)“牛人级读者”10名(500元奖金，赠送郭敬明作品一套)。在“4.23”世界读书日举行了颁奖活动。奖金、图书、鼓励奖等合计预计资金为5万多元。
（8)、开展了庆祝林芝图书馆开馆十周年“我与林芝图书馆”征文活动。共收到征文82篇，其中成人组43篇，青少年组39篇。我馆对评审工作相当重视，专门撰写了“我与林芝图书馆”有奖征文评选方案，成立了由中学语文特级教师、读者代表、纪检监察人员、公务员代表、图书馆工作人员等组成的七人评审委员会，制定了评审办法及评分标准。经七位评委加班加点认真评审，确定，
成人组：
一等奖1篇、二等奖2篇、三等奖3篇、优秀奖10篇；
青少年组：
一等奖1篇、二等奖2篇、三等奖3篇、优秀奖10篇。从高分到低分依次录用。并通过电视台、企信通、图书馆微信公众平台等进行了公示。择日将举行颁奖仪式。
(9)、参加和承办数字图书馆推广工程各类培训班，进一步提高了干部职工的业务知识和技能。
8月10日至8月16日林芝市图书馆3人参加了国家图书馆在云南香格里拉市图书馆举办的数字图书馆推广工程西藏和四省藏区培训班及自治区图书馆举办的数字图书馆推广工程数字资源联合建设专题培训班。
五、事业单位财务分析指标
1、预算收入和支出完成率100%、
2、人员支出占事业支出的42.19%；公用支出占事业支出的4.14%。
3、人均基本支出193666.67元
4、资产负债占资产总额的15.9%。
