第一部分
林芝市第一小学概况
1、主要职能
西藏林芝市第一小学座落于有“雪域江南”之称的林芝市巴宜区，创建于1986年是一所创建于地区成立时最早的普通全日制小学。成立至今29年来，在党和国家及各级政府的关心和大力支持下，学校坚持科学发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，硬件上赶超内地许多先进省市，学校目前占地面积30240平方米，学校有教学班级26个，为周边干部职工、农牧民子女及流动人员子女就是提供了便利免费就条件，学校优美的入学环境和优质的教师队伍为西藏未来的人才培养输送一批又一批的优秀学生。
2、机构人员情况
2016年学校在册在职教工113人。
3、机构人员当年变动情况及原因
2016年末教职工人数比2015年末增加3人。人员变动主要是因为学校办学规模的不断扩大，导致教师数量的增加。
2016年末学校在册的退休人员人。
2016年末学校在学校生1150人，比2015年末增加58人。
4、车辆情况
2016年末学校有1辆汽车。其中：1辆轿车。
第二部分
林芝市第一小学2016年预算明细表
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附件5： |
部门支出总表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2460.55 |
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2460.55 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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205 |
教育支出 |
2460.55 |
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2460.55 |
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20502 |
普通教育 |
2460.55 |
|
2460.55 |
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|
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2050202 |
小学教育 |
2460.55 |
|
2460.55 |
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208 |
社会保障缴费 |
418.22 |
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418.22 |
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2080302 |
财政对事业保险基金的补助 |
418.22 |
|
418.22 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
0.51 |
|
0.51 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
0.51 |
|
0.51 |
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合计 |
10679.66 |
|
10679.66 |
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附件5：
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一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务 |
2460.55 |
2347.47 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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…… |
…… |
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|
…… |
…… |
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…… |
…… |
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|
合计 |
…… |
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备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |
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附件5： |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
年基本支出 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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301 |
工资福利支出 |
1951.97 |
1951.97 |
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|||
|
30101 |
基本工资 |
381.01 |
381.01 |
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30102 |
津贴补贴 |
979.74 |
979.74 |
|
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|||
|
30103 |
奖金 |
113.4 |
113.4 |
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|||
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30104 |
取暖费 |
18.98 |
18.98 |
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30105 |
煤油补贴 |
1.53 |
1.53 |
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30106 |
社会保障缴费 |
418.22 |
418.22 |
|
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107 |
其他工资福利支出 |
2.12 |
2.12 |
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302 |
商品和服务支出 |
113.08 |
|
113.08 |
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|
30201 |
办公费 |
88.76 |
|
88.76 |
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|
30202 |
印刷费 |
|
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30203 |
离退休人员管理费 |
0.51 |
0.51 |
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30204 |
思想工作经费 |
6.34 |
|
6.34 |
|
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|
30205 |
工会经费 |
16.79 |
|
16.79 |
|
|||
|
30206 |
免费教育经费 |
32.97 |
|
32.97 |
|
|||
|
30207 |
福利费 |
0.68 |
|
0.68 |
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|
合计 |
4126.1 |
3867.48 |
258.62 |
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附件5： |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2016年预算数 |
2017年预算数 |
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|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
34 |
|
|
34 |
|
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“三公”经费增减变化原因说明: |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
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一、一般公共服务 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
2460.55 |
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六、科学技术 |
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|
…… |
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|
…… |
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本年收入合计 |
2460.55 |
本年支出合计 |
2460.55 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
2460.55 |
支出总计 |
2460.55 |
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部门收入总表
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附件5： |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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科目编码 |
科目名称 |
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
2460.55 |
|
2460.55 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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205 |
教育支出 |
2460.55 |
|
2460.55 |
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|
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|
20502 |
普通教育 |
2460.55 |
|
2460.55 |
|
|
|
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|
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2050202 |
小学教育 |
2460.55 |
|
2460.55 |
|
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|
|
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208 |
社会保障缴费 |
418.22 |
|
418.22 |
|
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|
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|
2080302 |
财政对事业保险基金的补助 |
418.22 |
|
418.22 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
0.51 |
|
0.51 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
0.51 |
|
0.51 |
|
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|
合计 |
10679.66 |
|
10679.66 |
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二、收支预算执行情况分析
1、财政拨款收支
本年收入预算数2460.55万元、一般公共预算拨款2460.55万元。
本年支出合计2460.55万元、一般公共服务支出2460.55万元。
2、一般公共预算支出
2016年预算数一般公共服2460.55万元，其中基本支出2347.47万元。
3、一般公共预算基本支出
工资福利支出1951.97万元、人员经费1951.97万元
基本工资支出381.01万元、人员经费381.01万元。
津贴补贴979.74万元、人员经费979.74万元。
奖金113.4万元、人员经费113.4万元。
取暖费18.98万元、人员经费18.98万元。
煤油补贴1.53万元、人员经费1.53万元。
社会保障缴费418.22万元、人员经费418.22万元。
其他工资福利支出2.12、人员经费2.12万元
商品和服务支出113.08万元、公用经费113.08万元。
办公费88.76万元、公用经费88.76万元
离退休人员管理费0.51万元、人员经费0.51万元。
思想工作经费6.34万元、公用经费6.34万元。
工会经费16.79万元、公用经费16.79万元
免费教育补助经费32.97万元、公用经费32.97万元
福利费0.68万元、人员经费0.68万元
4、一般公共预算三公经费支出
2016年我校三公经费预算数为34万元，全部为公务用车运行费。2016年未单独预算我校三公经费，纳入上级部门(市教育局)统筹管理。
5、林芝市第一小学2015年部门收支
一般公共预算拨款收入2460.55万元。
本年收入合计2460.55万元
教育支出2460.55万元
本年支出合计2460.55万元
6、林芝市第一小学2016年部门收入
一般公共预算拨款收入2460.55万元。
教育支出2460.55万元。
普通教育2460.55万元。
小学教育2460.55万元。
社会保障缴费2460.55万元。
财政对事业保险基金的补助418.22万元。
行政事业单位离退休经费0.51万元。
事业单位离退休0.51万元。