目 录
第一部分 林芝市委统战部概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 林芝市委统战部2017年度预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市委统战部2017年度预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市委统战部概况
一、主要职能
一、部门（单位）情况
(一)基本情况
1.主要职能。市财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行；管理公共支出；管理社会保障支出；负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作；拟定和执行政府采购政策；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；制度财政科学研究和教育规划等。
二、单位构成
(一)、机构人员情况
林芝市委统战部，正县级行政单位。内设机构6个职能科(室)：办公室、统战科、民族宗教科、藏胞接待办、政工人事科、理论研究室。核定行政编制9人，宗教领导小组编制8人，1个机关后勤服务中心，核定事业编制2人，光彩事业办编制3人，事业编制合计5人，我部实有人数37人(在职人数23人，退休14人)。
(二)、人员情况
2016年我部调入干部5名，享受64号文件退休1人。
三、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出结构分析
1.收入结构分析
2016年我部收到财政拨款8932900元。其中：社会保险基金的补助收入为382691.68元，占总收入4%；人员经费和公用经费收入为7096380.32元，占总收入80%；项目收入为1453828元，占总收入16%。
2,支出结构分析
2016年我部共支出8932900元，其中：工资福利支出为3723951.83元，占总支出42%，商品和服务支出为545215.79元，占总支出6%；对个人和家庭补助支出为329904.38元，占总支出36%；项目支出为1453828元，占总支出16%。
(二)收入支出与预算对比分析
我部严格按照年初预算进行开支，因此收入支出与预算无差异。2016年我部共收到财政拨款8932900元，支出8932900元。
(三)预算执行情况分析
年末收支结余情况分析：2016年，我部严格按照预算管理，收支保持平衡，年末无结余。
(四)重点经济分类支出情况
“三公”经费支出情况：2016年我部严格按照“八项规定”执行“三公”经费开支：公务接待25540元，油料费139848.99元。
我部在经济分类中不存在问题。
四、资产负债结构情况分析
(一)我部其他应付款：2638723.61元。
代扣养老金749968.94元(因为人社还没有建账户)；
利息12961.67元；
文化丛书经费26428元(2017需要支出)；
培训经费132818元(2017需要支出)；
藏胞楼房租124889.38(2017年需要上交)；
三大节日慰问金152360元(2017年三大节日慰问)；
自治区藏胞接待经费218865元(2016年底拨款)；
驻寺干部培训43580元(2017年需要支出)；
扣研究生学习期间工资25000元；
和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼表彰经费1121783元(财政结转)；
其他30069.62元。
(二)固定资产情况
我部固定资产总额为2813562元。
林芝市委统战部
2017年2月25日