目 录
第一部分 林芝市扶贫办概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员编制
第二部分 林芝市扶贫办2021年度预算明细表
第三部分 林芝市扶贫办2021年度预算情况说明
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
六、2021年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、行政运行
三、其他扶贫支出
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
附表1.收支总表
2.收支预算总表
3.支出预算总表
4.工资福利支出预算表
5.商品和服务支出预算表
6.对个人和家庭补助预算表
7.项目支出预算表
8.政府采购预算表
第一部分 林芝市扶贫办概况
1996年11月组建了林芝地区农牧开发办公室，2008年正式挂牌成立林芝地区扶贫开发领导小组办公室(农业综合开发办公室),2015年3月撤地建市后更名为林芝市扶贫(农发)办，2019年3月，机构改革后更名为林芝扶贫开发办公室。
根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决 定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区 市县机构改革的总体意见》和《林芝市机构改革方案》精神，市扶贫开发办公室是市人民政府工作部门，为正县级，主要贯彻落实党中央关于扶贫开发 工作的方针政策和自治区党委及市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对扶贫开发工作的统一领导。
一、主要职责
（一）组织实施全市扶贫开发工作。研究提出全市扶贫开发 工作的发展思路及政策落实建议。负责编制全市扶贫开发中长期 发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划 与年度计划的衔接。
（二）会同有关部门拟订市财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政和市财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。
（三）负责扶贫开发宣传工作。做好全市扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。
（四）组织协调全市党政机关、企事业单位定点扶贫工作。 负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。
（五）承办市委、政府和市扶贫开发领导小组交办的其他任务。
二、内设机构
（一）综合科（政工人事科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、机关财务、综治维稳工作。承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作。负责机关和所属事业单位党群工作。负责离退休干部工作。
（二）政策法规科。研究起草扶贫开发地方性法规和政府规章草案，提出扶贫开发政策建议。组织开展扶贫开发调研和政策研究，负责重要文稿起草工作。承担规范性文件审核和扶贫开发相关政策、法律法规的宣传工作。承担行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。指导实施扶贫开发改革有关工作。
（三）计划财务科。负责编制市扶贫开发规划并组织实施。负责扶贫专项、易地搬迁、“雨露计划”等资金落实安排工作。会同有关部门拟订财政专项扶贫资金管理实施办法，协调拟订自治区、市财政专项扶贫资金分配方案，指导各县（区）加强扶贫资金监管，组织开展扶贫资金绩效考核。负责监督、指导全市扶贫项目库建设及实施。负责编制机关预决算和内部审计工作。
（四）开发指导科。负责开展产业扶贫工作，协调指导各县 （区）产业扶贫项目的实施。指导各县（区）开展易地搬迁扶贫、光伏扶贫等专项扶贫工作。负责协调行业扶贫工作。负责指导“雨露计划”实施，协调开展贫困家庭“两后生”职业技能培训工作。 组织指导贫困地区劳动力转移就业能力提升和实用技能培训工作。组织推动金融扶贫工作。指导开展扶贫小额信贷工作。
（五）社会扶贫科。负责市党政机关、企事业单位定点扶贫工作，指导各县（区）定点扶贫工作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。负责社会扶 贫平台建设和管理工作。配合开展基层组织建设、“三支一扶” 和智力扶贫工作。
（六）数据统计科。负责全市扶贫开发工作统计指标体系建设。负责全市各类扶贫开发数据统计与分析。发布全市扶贫开发统计数据、统计分析报告。负责全市扶贫大数据平台的规划和管理。负责全市扶贫开发统计指标的解释。负责贫困人口建档立卡动态管理工作。
三、人员编制
市扶贫开发办公室机关人员编制为 25 名。县处级职数 5 名，科级领导职数11名。
第二部分 林芝市扶贫办2021年度预算明细表
详见附表1-8
第三部分 林芝市扶贫办2021年度预算情况说明
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市扶贫办2021年度预算总收入8570.14万元，财政拨款收入8570.14万元。预算总支出8570.14万元，其中基本支出为883万元，项目支出7687.14万元。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
林芝市扶贫办2021年度财政拨款收入8570.14万元，较2020年4412.3万元增加了4157.84万元，增加94.23%,预算内增加资金主要为专项扶贫资金。
(二)2021年度预算总收入8570.14万元，其中：基本支出收入占预算收入的10.3%，项目支出占预算收入的89.7%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、农林水支出(类)行政运行：工资福利为786.93万元，商品服务资金为76.02万元，个人家庭资金为20.05万元，其他扶贫资金为337.14万元，项目资金7350万元。
2、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)83.04万元，财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.13万元，财政对工伤保险基金的补助(项)0.52万元，财政对生育保险基金的补助(项)0万元。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)55万元，
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
林芝市扶贫办2021年度基本支出883万元，主要包括：
工资福利支出786.93万元，其中：基本工资151.04万元，津贴补贴373.49万元， 奖金43.11万元，伙食补助费11.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.04万元，职工基本医疗保险缴费45.15万元，公务员医疗补助缴费9.85万元，其他社会保障缴费0.65万元，其他工资福利支出 0.6万元，住房房保障68.12万元。
商品和服务支出 76.02万元，其中：办公费1.33万元，印刷费0.63万元，水费2.75万元，邮电费3.55万元，取暖费0.74万元，差旅费27.99万元，维修(护)费0.63万元，公务接待费5.75万元，工会经费11.35万元，福利费0.34万元，车辆运行维护费20.65万元，其他商品和服务支出0.31万元。
其他对个人和家庭补助20.05万元。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年林芝市扶贫办“三公”经费财政拨款为26.4万元，其中：基本支出公务接待费5.75万元，较2020年预算数增加0.58万元，同比增加11.2%；公务用车运行维护费20.65万元，较2020年增加0.51万元，同比增加2.5%。
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2020年预算与2021年预算对比 |
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名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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2020年预算数 |
25.31 |
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20.14 |
5.17 |
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2021年预算数 |
26.4 |
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20.65 |
5.75 |
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年度没有使用政府性基金安排的支出
六、2021年度收支预算情况总体说明
林芝市扶贫办2021年度预算总收入8570.14万元，财政拨款收入8570.14万元。预算总支出8570.14万元，其中：基本支出为883万元，项目支出7687.14万元。
七、关于部门收入总表的说明
我单位2021年度一般公共预算拨款收入8570.14万元，2021年度一般公共预算拨款支出8570.14万元，其中：农林水扶贫支出8363.33万元，住房保障支出68.12万元，社会保障和就业支出83.69万元，医疗卫生与计划生育支出55万元。
八、关于部门支出总表的说明
农林水扶贫支出883万元，其中：
扶贫支出744.31万元：基本工资151.04万元，津贴补贴 373.49万元，奖金 43.11万元，伙食补助费11.88万元，其他工资福利支出0.6万元，住房保障68.12万元，办公费1.33万元，印刷费0.63万元，水费2.75万元，邮电费 3.55万元，取暖费0.74万元，差旅费27.99万元，维修(护)费0.63万元，公务接待费5.75万元，工会经费11.35万元，福利费0.34万元，车辆运行维护费20.65万元，其他商品和服务支出0.31万元，其他对个人和家庭补助20.05万元。
机关事业单位基本养老保险缴费83.04万元，职工基本医疗保险缴费45.15万元，公务员医疗补助缴费9.85万元，其他社会保障缴费0.65万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
2021年我单位机关运行经费为76.02万元，其中：办公费1.33万元，印刷费0.63万元，水费2.75万元，邮电费3.55万元，取暖费0.74万元，差旅费27.99万元，维修(护)费0.63万元，公务接待费5.75万元，工会经费11.35万元，福利费0.34万元，车辆运行维护费20.65万元，其他商品和服务支出0.31万元。
(二)政府采购情况说明
我单位严格财政相关规定的政府采购工作流程制度执行。
国有资产占有使用情况说明
目前，我单位办公用房面积3338.43平方米，共有机动车6辆，价值 231.04万元，属单位其他用车。单位价值21万元至500万元大型设备无。办公室负责国有资产管理，具体到人，责任到人。
(四)预算绩效情况说明
我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控控制、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出目的，完成但存在预算执行偏慢的情况发生。
（五）举借债务情况
截止目前，我单位没有待偿还债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、行政运行：反映行政单位的基本支出。
三、其他扶贫支出：反映单位用于扶贫专项经费的各项支出。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款预算数为26.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费5.75万元，公务用车运行维护费20.65万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)经费
2021年预算安排0万元。与上年相比持平。
(二)公务接待费
2021年预算安排5.75万元。主要用于单位扶贫开发与脱贫攻坚督导、检查、调研各项工作等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排公务用车运行维护费20.65万元，较2020年增加0.51万元，同比增加2.5%，原因是单位车辆年限久，扶贫工作任务重，下乡、出差多，车辆损耗高。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。
