第一部分  单位（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有情况说明

三、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

四、扶贫项目及资金使用情况说明

五、举借债务公开情况说明。

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

第一部分 

林芝市行政审批和便民服务局概况 

一、部门预算单位构成

我局为一级预算单位，核定行政编制10个，实有11人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发《林芝市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（林委办〔2019〕79号），林芝市行政审批和便民服务局承担以下主要职责：

（1）负责推进落实“放管服”改革举措，创新和完善相关工作体制机制，优化政务环境，提出提升政务水平的意见和建议，为市委、政府科学决策提供依据；（2）负责推进市“互联网+政务服务”工作，努力构建“一网、一门、一次”工作格局；（3）负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度并监督实施，跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题;（4）负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并履行市政府授权或委托的涉及公共资源交易工作综合监管工作；（5）负责制定政务服务中心窗口工作人员开展审核方案，并组织实施监督工作；（6）负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法违规违纪问题；（7）负责指导县（区）行政审批和便民服务工作；（8）完成市委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设局办公室(政工人事科)、行政审批科、业务监督科三个科室，行政编制10人，2020年实际预算11人，2020年年初因工作需要调进人员2人的预算年末再进行追加。

第二部分

2020年度部门预算安排情况说明

  一、2020年度部门预算收支总体情况说明。

（一）部门预算收入增加情况说明

部门预算收入558.65万元，财政拨款收入558.65万元。由于我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年初未开展预算工作，只申请了后期运行经费及项目经费用于政务服务中心运行，人员经费等都由原单位负责，因此无法对比。

(二）部门预算支出情况说明

部门预算支出558.65万元，其中，一般公共服务支出为491.52万元，社会保障和就业支出为28.74万元，医疗卫生支出为18.26万元，住房保障支出为20.13万元。

（三）我部门本年收支总数为626.18万元，其中，上年结转资金67.53万元，该部分结转资金为未支付的项目资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款收支情况说明。

（一）财政拨款按照支出功能分类的情况说明

本年度一般公共服务财政事务支出为558.65万元，其中行政运行支出为491.52万元，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出为27.38万元，财政对公务员的医疗补助支出为4.71万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助支出为13.55万元，其他社会保险缴费支出1.36万元。

（二）财政拨款按照支出经济科目分类的情况说明

  一般公共预算基本支出，按照政府预算经济分类情况，2020年度本单位机关工资福利支出为255.12万元，占总支出的45.67%（其中，工资奖金津补贴支出为184.03万元，社会保障缴费支出为47万元，住房公积金支出为20.13万元，其他工资福利支出为3.96万元）；机关商品服务支出为25.32万元，占总支出的4.53%（其中，办公经费支出为17.17万元，公务接待支出为1.6万元，公务用车运行支出为6.4万元，维修维护费支出为0.1万元，其他商品和服务支出为0.05万元）；对和人和家庭补助支出为6.13万元，占总支出的1.1%；项目支出为272.08万元，占总支出的48.7%（其中行政运行支出为200万元，政务中心门禁系统建设为68.4万元，2020年党建经费为3.68万元。）

 三、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）2019年、2020年“三公”经费预算对比表

单位：万元

    由于我单位2019年无“三公”经费预算，因此比率较高。

(二）因我单位没有因公出国（境）人员，故年初预算中无此项经费列支。

（三）2020年我局无公务用车购置预算支出。

第三部分  其他公开事项说明 

一、 政府采购预算情况说明

    我部门2020年度没有安排政府采购预算。

二、国有资产占有情况说明

    截至2019年12月31日，部门车辆共1辆。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本部门无重点项目预算。

四、扶贫项目及资金使用情况说明。

我部门没有扶贫项目及扶贫资金。

 五、举借债务公开情况说明。

    我部门不存在举借债务情况。 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。

附件：2020年度林芝市行政审批和便民服务局预算公开明细表