目  录

 

第一部分  林芝市人民政府驻拉萨办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民政府驻拉萨办事处2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

   

第一部分

 

林芝市人民政府驻拉萨办事处概况

 

一、部门预算单位构成

本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.按照市委、市政府的要求,做好与自治区及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。

2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息,为部门和企业提供信息咨询服务。 

3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道,为招商引资、经济技术协作提供服务。

4.接受市有关部门的委托,在驻在地及临近地市开展有关业务工作,做好有关联络、协调工作。

5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管理工作。 

6.负责公务接待工作。

7.负责管市退（离）休干部与工人在拉萨的安置服务管理工作，协助有关部门做好维稳信访工作。

8.负责对办事处财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。 

（二）部门机构设置及人员编制情况。

1、部门内设机构情况。

本单位部门内设机构4个，分别是办公室、接待科、老干部管理科、财务科。

2、人员编制情况。

人员编制数14名，2019年末实有人数12人。

 

第二部分

 

林芝市人民政府驻拉萨办事处

 2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 

第三部分

林芝市人民政府驻拉萨办事处    

2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照部门预算的要求，本着实事求是，科学准确，统筹兼顾的原则，制定了林芝市人民政府驻拉萨办事处2020年度预算。2020年预算财政拨款收入462.26万元，财政拨款支出462.26万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2019年一般公共预算432.85万元，2020年一般公共预算462.26万元，比2018年增长6.79%，主要原因是工资调增及老干部管理工作经费的增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年一般公共预算财政拨款462.26万元，其中：一般公共预算基本支出382.63万元，项目支出79.63万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）371.03万元。

    2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）36.96万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.23万元。  

 4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.62万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）22.52万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.9万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年一般公共预算基本支出462.26万元，其中：

1.工资福利支出346.97万元；

2.商品和服务支出27.76万元，包括办公费0.53万元，印刷费0.25万元，水费1.1万元，邮电费1.14万元，取暖费0.3万元，差旅费8.78万元，维修（护）费0.13万元，公务接待费2.06万元，工会经费4.98万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费8.28万元，其他商品和服务支出0.06万元；

3.对个人和家庭补助支出7.9万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年公务接待费预算6.93万元，2020年预算7.06万元，同比增加1.9%，主要原因是财政进行公用经费提标调整（公务接待费预算均包含项目经费中公务接待费5万元）；2019年公务用车运行维护费预算8.28万元，2020年预算8.28万元，同比无变化；因公出国（境)费用两年预算均为0。

五、政府采购安排情况

    2020年度我单位无政府采购安排

六、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

七、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年预算总收入462.26万元，预算总支出462.26万元。

八、关于部门收入总表的说明。

2020年度预算收入462.26万元，均为财政拨款收入。

九、关于部门支出总表的说明。

2020年预算支出462.26万元，其中：基本支出382.63万元，项目支出79.63万元。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）2020年度机关运行经费安排使用情况：办公费0.53万元，印刷费0.25万元，水费1.1万元，邮电费1.14万元，取暖费0.3万元，差旅费8.78万元，维修（护）费0.13万元，公务接待费2.06万元，工会经费4.98万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费8.28万元，其他商品和服务支出0.06万元；

（二）国有资产占有情况说明

我单位车辆共4辆，均为公务用车。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度我单位无重点项目预算。

（四）扶贫资金

2020年度我单位无扶贫资金。

（五）举借债务情况

2020年度我单位无债务。

  

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年预算公开