目  录

第一部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市委网信办2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市委网信办2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

林芝市委网信办概况

一、 部门预算单位构成

纳入林芝市委网信办2020年部门预算编制范围的单位包括：综合科（政工人事科）、网络传播科、网络管理科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等5个部门。  

二、 部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署；向市委网信委提出工作建议。

2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，负责相关法规、规章的实施和监督工作。

3、统筹推进技术管网能力建设；协调有关部门建立健全互联网信息内容管理技术等体系；统筹协调移动互联网管理，推进移动互联网健康有序发展；统筹协调全市网络安全工作，指导推动全市信息化工作，协调信息化发展中的重大问题，协调推动公共服务和社会治理信息化。

4、负责全市互联网信息内容管理，拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度，推进网上正能量传播；

5、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

6、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。

（二）内设机构：

市委网信办设5个内设机构：

1、综合科（政工人事科）。

2、网络传播科。

3、网络管理科。

4、网络安全和信息化协调科。

5、正科级事业机构1个。

第二部分

林芝市委网信办2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市委网信办2020年度部门预算数据分析

一、关于林芝市委网信办2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市委网信办2020年财政拨款收支总预算561.44万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：当年财政拨款收入561.44万元；支出包括：一般公共服务支出450.64万元；项目支出110.8万元。

二、关于林芝市委网信办2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2020年林芝市委网信办预算一般公共预算收入为561.44万元。

（二）2020年一般公共预算当年财政拨款为561.44万元，其中基本支出450.64万元，占财政拨款的80.27％；项目支出110.8万元，占财政拨款的19.73％。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）345.02万元。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）机关服务（项）4.8万元。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其它网信事务支出（项）106万元。

4、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）43.18万元。

5、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.27万元。

6、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.89万元。

7、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）3.51万元。

8、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）21.59万元。

9、一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）35.18万元。

三、关于林芝市委网信办2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

林芝市委网信办2020年一般公共预算基本支出450.64万元，其中：

1、人员经费：415.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、基本养老保险支出、休假探亲费、其它对个人和家庭补助等。

2、公用经费：35.05万元，主要包括：印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其它商品和服务支出等。

四、关于林芝市委网信办2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

林芝市委网信办2020年“三公”经费预算数为13.24万元，其中公务用车运行维护费10.63万元，公务接待费2.61万元，无因公出国（境）费用。

公务用车购置量为0辆，公务用车保有量为1辆，国内公务接待预计接待批次21次，接待人数217人。

五、林芝市委网信办2020年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市委网信办2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、林芝市委网信办2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，林芝市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。林芝市委网信办2020年度收支总预算为561.44万元。具体情况如下：

（一）收入预算总计561.44万元，其中一般公共预算拨款收入450.64万元，占总收入的80.27％；项目收入110.8万元，占总收入的19.73％。

（二）支出预算总计561.44万元，其中一般公共预算拨款支出450.64万元，占总支出的80.27％；项目支出110.8万元，占总支出的19.73％。

七、林芝市委网信办关于部门收入总表的说明。

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）345.02万元。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）机关服务（项）4.8万元。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其它网信事务支出（项）106万元。

4、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）43.18万元。

5、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.27万元。

6、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.89万元。

7、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）3.51万元。

8、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）21.59万元。

9、一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）35.18万元。

八、林芝市委网信办关于部门支出总表的说明。

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）345.02万元。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）机关运行（项）4.8万元。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其它网信事务支出（项）106万元。

4、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）43.18万元。

5、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.27万元。

6、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.89万元。

7、一般公共服务支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）3.51万元。

8、一般公共服务支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）21.59万元。

 9、一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）35.18万元。 

九、林芝市委网信办其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

林芝市委网信办2020年机关运行经费财政拨款预算35.05万元。机关运行经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、取暖费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其它费用。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截止2020年12月31日，林芝市委网信办共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备为0台（套）。

（三）预算绩效情况说明。

2020年林芝市委网信办实施预算绩效项目0个，涉及当年一般公共预算拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指用于保障网信办正常运转、完成日常和特定的网信事务方面的工作任务或事业发展目标的支出。

（一）行政运行（项）：指用于保障网信办完成日常工作任务而发生的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项），指用于网信办未单独设置科目的项目支出。

三、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指用于网信事务方面的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费，专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其它费用。 

附件：2020年度市委网信办预算公开明细表