目  录

第一部分  中共林芝市委政法委员会概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分  中共林芝市委政法委员会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共林芝市委政法委员会2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

中共林芝市委政法委员会概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和自治区党委及市委部署，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安林芝、法治林芝建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保林芝社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）加强对全市各级政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（四）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调市直政法各部门媒体网络宣传工作，指导全市各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（五）统筹协调推进全市政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。

二、内设机构

根据上述职责，中共林芝市委政法委员会设9个内设机构，另市纪委监委派驻纪检组1个。分别为办公室、综治督导科、基层社会治理科、维稳指导科、政治处、执法监督科、

政法信息化建设指导科、铁路护路联防办公室、社会管理信息中心、派驻市委政法委纪检监察组。

第二部分   见附件

中共林芝市委政法委员会2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共林芝市委政法委员会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市委政法委2020年预算财政拨款收入为1175.65万元，其中：基本支出收入928.65万元，占总预算的79 %，项目支出收入247万元，占总预算的 21%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年度财政拨款1175.65万元，与上年度同期比较增加了131.25万元，增长了13%，增长的主要原因是新调入工作人员，并增加“扫黑除恶打非治乱”等专项经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出855.2万元，占年度预算的72%；商品和服务支出65.18万元，占年度预算的6%；对人和家庭的补助支出8.27万元，占年度预算的1%；项目支出247万元，占年度预算的21%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年，一般公共支出预算1175.65万元。按支出功能科目分类：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出958.78万元；208社会保障和就业支出90.66万元，其中：2082699财政对其他基本养老保险基金的补助86.34万元， 2082702财政对工伤保险基金的补助0.54万元，2082703财政对生育保险基金的补助3.78万元；210卫生健康支出57.44万元，其中：2101102公务员医疗补助14.27万元，2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助43.17万元；221住房保障支出68.77万元，全部为2210201住房公积金68.77万元。与上年预算数同口径比较增加131.25 万元，同比增长13 %，主要是本年度新增人员经费和公用经费，增加“扫黑除恶打非治乱”工作经费等，致使本年度较上年度经费有增长。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出按支出经济科目分类：工资福利支出855.2万元；商品和服务支出65.18万元，其中：办公费1.64万元，印刷费2.23万元，水费2.95万元，邮电费1.31万元，取暖费0.26万元，差旅费25.99万元，维修费1.84万元，会议费3.28万元，培训费0.52万元，公务接待费0.56万元，工会经费12.5万元，福利费0.37万元，车辆运行维护费11.47万元，其他商品服务支出0.26万元；对个人和家庭的补助支出8.27万元，其中：休假探亲费8.27万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年度，林芝市委政法委公务接待费预算为0.56万元，与上年度同期一致；公务用车运行维护费预算为11.47万元，与上年度同期一致；无公务用车购置费预算和因公出国（境）经费，与上年度同期一致。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市委政法委2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

林芝市委政法委2020年预算财政拨款收入为1175.65万元，其中：基本支出收入928.65万元，占总预算的79%，与上年度同期比较增加57.75万元，增长7%，主要原因是本年度新增人员，致使本年度基本支出较上年度同期有增长；项目支出收入247万元，占总预算21%，与上年度同期比较，增加73.5万元，增长43%，主要原因是本年度增加“扫黑除恶打非治乱”工作经费，致使本年度项目支出较上年度同期有增长。

七、2020年度部门收入总表的说明

2020年，一般公共预算财政拨款1175.65万元，与上年度同期比较增加131.25万元，增长13%。

八、2020年度部门支出总表的说明

2020年，一般公共预算财政拨款支出1175.65万元，其中基本支出928.65万元，与上年度同期比较增加57.75万元，增长7%；项目支出247万元，与上年度同期比较增加73.5万元，增长43%。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费安排使用情况

2020年机关运行经费65.18万元，其中：办公费1.64万元，印刷费2.23万元，水费2.95万元，邮电费1.31万元，取暖费0.26万元，差旅费25.99万元，维修费1.84万元，会议费3.28万元，培训费0.52万元，公务接待费0.56万元，工会经费12.5万元，福利费0.37万元，车辆运行维护费11.47万元，其他商品服务支出0.26万元。

（二）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，林芝市委政法委固定资产原值645.78万元，累计折旧286.86万元，固定资产净值358.92万元。

（三）2020年未安排政府采购。

（四）预算绩效情况说明

2020年，林芝市委政法委当年财政拨款收入1175.65万元，其中专项经费247万元，主要用于支付综合治理、平安建设、扫黑除恶打非治乱、维护稳定等专项工作。2020年，将以创新社会治理机制，提高治理能力为目标，突出重点工作，狠抓责任落实，坚持把维护社会和谐稳定作为第一责任，把群众幸福满意作为第一追求，把深化平安建设工作摆上更加突出的位置，从更高层次更宽领域上推动平安林芝建设的深入开展，确保林芝社会局势持续和谐稳定。

（五）2020年无扶贫资金预算。

（六）无举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年度林芝市本级部门预算公开明细表