目  录

第一部分  林芝市八一中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市八一中学2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 林芝市八一中学2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

林芝市八一中学

2018年度部门决算

 

第一部分  林芝市八一中学概况

一、基本概况

始建于1973年，原名“西藏民族学院林芝分院附属中学，几易其名，2010年恢复“林芝地区八一中学”老校名，学校占地面积5.1万平方米，建筑面积1.17万平方米，拥有教学楼、实验综合楼、办公楼、教师宿舍2栋、组团式周转房1栋，食堂1栋，标准化运动场1个，配有23套64吋交互式教学终端、3间多媒体教室、1间电脑室和藏书2.8万册的三牧图书室，现有初中三个年级25个班，学生1049人，教职工91人，其中专职教师90人；教师高级职称31人，中级职称39人，初级职称20人，合同工人1人，组团式教师15人；教师学历达标率为100%，采取内地国培、跟岗培训等方式，着力提升教师素质，提高教学技能，目前，教师队伍学历合格，结构合理，政治素质高，业务素质硬。

办学46多年来，学校秉承改革、规范、提高、创优的办学宗旨，与时俱进，开拓创新。学校被自治区确定为“素质教育试点学校”、“温馨教室、温馨校园试点学校”、“教育信息化试点学校”，各项工作进入改革提升快速时期。确立了“创造一切条件，为了学生的健康成长；为了教师的快乐工作；为了学校的和谐发展”的办学理念。确定了以“依法理校、科学治校、质量立校、科研兴校、特色优校、服务荣校”的治校理念。谨遵文明、和谐、务实、创新的校风，博学、善教、敬业、爱生的教风，着力培养乐学、善思、勤问、践行的优良学风，全力营造诚实、勇敢、活泼、团结的队风。

学校先后获得“全国群众体育先进单位”、“全国贯彻体育条例优秀学校”、“自治区民族团结进步模范集体”、“全国民族团结进步模范集体”等殊荣。历年升学率均达到100%，其中2017-2018年，，内地班上线42人，重点高中175，普通高中81。

    学校特色：一是加强民族团结，深入开展核心价值观教育，凝聚实现“中国梦”和建设美丽西藏的强大正能量；二是成立业余团校，制定团校教材，设置特色课程，提升团员意识；三是组建国旗班，加强以国旗为核心的爱国主义教育；四是稳步推进教师聘任制改革，深化用人机制活力，实现能者上庸者下；五是集体备课活动实现资源共享，共把脉搏，共商对策，共同进步；六是构建高效课堂，优化教学环节，培养学生思维能力，提升学科素养，实现提质减负；七是编写学科校本教材，整合教育资源，丰富教学内容，满足多样需求，促进个性发展；八是开展阳光大课间体育活动，最早引入特色锅庄，让运动陪伴成长，阳光成就健康；九是组建民族艺术团，打造精品力作，繁荣校园文化；十是设立心理咨询室，调试学生心理健康，优化心理素质，培育积极人生态度。

援藏成绩：建校伊始，受到全国各地援助。近年，福建援建了综合实验楼、校园文化墙、三牧图书馆、校园局域网和校园广播站，每年选派部分教师赴福建跟岗学习等。2014年，厦门市教育局出资建设了心理咨询室。

 

二、     部门构成及主要职能

林芝市八一中学内设：

1. 校长室

主要职责：(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

    (二)制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

    (三)指导、协助各处（室）工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

    (四)重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

    (五)保障教代会和工会行使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

    (六)把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

     (七)坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

     (八)加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

     (九)加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。

     (十)加强与社会的联系，争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

2. 德育处

主要职责：（一）宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动。

    （二）负责学校德育工作。和校团支部一起，每学期制订德育工作计划，每月提出活动安排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想政治工作。

    （三）协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。

    （四）主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。

    （五）负责学生的生活和组织纪律管理工作，与大队部一起，做好学生的“纪律、卫生、勤学”三项竞赛工作。抓好文明学生、文明班级的争创活动，抓好全校性卫生工作。

    （六）负责学生的纪律、思想教育，定期召开学生座谈会。经常深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况，对学生出现的不良现象能及时调查，并进行批评教育，性质严重的根据事实情况提出处理意见，报校务会讨论审批后执行。

（七）制订评比三好学生、规范标兵、优秀学生干部和先进班级、文明班级及其它奖励条例，定期做好评比工作。

 （八）密切与学生家长、社会联系，努力做到学校与家庭、社会共同教育学生，帮助学生进步。

 （九）与校团支部、大队部一起，组织开展多种内容健康、生动活泼的竞赛、检查、评比活动。

 （十）协助总务处做好学生劳动的组织工作，完成学校领导交办的其它学生管理工作。

3.教务处

主要职责：(一)在校长室领导下，负责学校教育、教学及教科研工作管理。

 (二)严格执行课程计划、教学大纲，制订教导工作计划并认真实施。

 (三)认真遵循校长室的工作规划，贯彻“科研兴教”、“科研兴校”的主体战略思想，发挥管理职能、指导职能、研究职能和咨询职能。

   1、管理职能。负责学校教育科研规划、组织和协调工作，具体负责课题立项，课题管理，成果鉴定与推广工作。

    2、指导职能。加强对教师教学业务的指导、培训，组织实施教学研究。负责普及教育科研的知识方法，培训教师，鉴定教师的教育教学水平和科研能力；负责普及教育科学，组织教师学习教育理论，开展学术交流；负责指导课题研究活动和成果的总结。

    3、研究职能。根据教育改革和学校发展的需要，组织、参加具有重大现实意义的项目研究和学校研究活动，并完成上级教育科研机构下达的课题研究任务。

    4、咨询职能。负责教育、教学和管理信息的收集、传递和交流，编纂有关教育刊物。

4.总务处

主要职责：1、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。

  2、协助校长室做好各项教育、教学活动及各项社会活动的后勤保障工作。

  3、保管、使用好学校各类资产；做好日常维修工作。

  4、严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预、决算，管理好财务档案。

  5、抓好图书室、文印室、实验室、卫生保健室等专用教师的管理工作。

  6、征订、统计、发放好学校各类课本并结算好代办费。

  7、抓好校园环境的建设及管理工作。

  8、负责教职工的福利事业，办好食堂，安排好教师生活。

  9、负责学校的安全保卫工作，加强门卫管理。

 

5．党总支

主要职责：(一)切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

   (二)保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、保证办学的社会主义方向，保证教育现代化的实施。

    (三)领导学校的思想政治工作，发挥党员的以身作则、骨干带头作用，认真落实党的知识分子政策，过细地做好教职工的思想政治工作，配合校长抓好学生的德育工作。

(四)坚持党管干部的原则，加强对学校干部的教育、培养、考察，讨论校长对干部任职的提名。

  (五)根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。

  (六)领导学校教职工（代表）大会、工会、共青团等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。

6.团支部

主要职责：(一)根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际，制订并实施团支部工作计划，定期向学校党支部和上级团委报告工作。

   (二)抓好团的思想建设。组织各种有教育意义的活动，对团员、青年进行思想政治教育和团的基础知识教育，使团员青年形成良好的道德素质和思想情操。

   (三)抓好团的组织建设，健全团的组织生活，开好团内民主生活会，上好团课做好发展新团员的工作，做好团员组织关系转移，超龄团员离团、团员注册、团员证发放、收缴团费等工作。

   (四)围绕学校中心工作，开展团的活动，带领团员全面贯彻党的教育方针，积极投身于教育教学改革，积极参加公益劳动和社会实践活动及有益身心健康的文娱体育活动，协助教学业务部门抓好青年教师学历、业务达标等工作，在学校和社会各项活动中起模范带头作用。

   (五)接受党支部的委托，协同少先队大队部，具体指导和带领学校少先队开展活动。

7. 少先大队部

主要职责：(一)负责学校德育工作。根据少先队的任务和学校党支部、团支部的指示精神制订和实施学校德育工作计划、少先队大队部工作计划，安排学生活动，审批各中队工作计划，指导各中队开展活动，检查各中队的活动情况。

    (二)抓好少先队的思想建设和组织建设，教育队员遵守党的教导，遵守队章，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人，做好队员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作，定期召开少先队代表大会，总结队的工作。

    (三)运用少先队的特有组织形式和教育手段，对队员进行组织教育，社会主义道德品质教育和共产主义理想教育。

    (四)聘请中队辅导员和正副班主任，并进行岗位培训；做好培训大中队干部的工作，建设好少先队骨干队伍。

    (五)注重少先队阵地建设，办好校园广播、板报、队报，发动队员订阅报刊杂志。

     (六)做好少先队活动的资料收集整理工作，建立健全少先队档案。

     (七)向学校党团组织、行政领导反映少先队员的意见和要求，对学校工作提出合理化建议。

8.工会

主要职责：(一)根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际，制订并实施团支部工作计划，定期向学校党支部和上级团委报告工作。

    (二)抓好团的思想建设。组织各种有教育意义的活动，对团员、青年进行思想政治教育和团的基础知识教育，使团员青年形成良好的道德素质和思想情操。

     (三)抓好团的组织建设，健全团的组织生活，开好团内民主生活会，上好团课做好发展新团员的工作，做好团员组织关系转移，超龄团员离团、团员注册、团员证发放、收缴团费等工作

（四）  围绕学中心工作，开展团的活动，带领团员全面贯彻党的教育方针，积极投身于教育教学改革，积极参加公益劳动和社会实践活动及有益身心健康的文娱体育活动，协助教学业务部门抓好青年教师学历、业务达标等工作，在学校和社会各项活动中起模范带头作用。

(五)接受党支部的委托，协同少先队大队部，具体指导和带领学校少先队开展活动。

 第二部分

 

林芝市八一中学2018年度决算明细表

（见附表1－8）

第二部分  林芝市八一中学2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

第三部分

 林芝市八一中学2018年度决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年财政向我校下达预算指标3224.41万元，比上年减少了1858.92万元，减少，主要原因：2017年拨款组团式项目资金，2018年没有组团式项目。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

    2018年收财政预算拨款收入3224.14万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

    2018年度共发生各类预算支出3222.30万元，其中人员经费支出2698.48万元，公用经费支出368.54万元，项目支出155.28万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

 

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2018年度我校决算总支出共计3224.14万元，比上年减少了1858.92万元，减少63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1、工资福利支出：2442.91万元，较上年增长：7.1%。比例增长原因:由人员工资增长。

2、商品和服务支出：368.53万元，较上减少：34%。  比例减少原因：2017年去年改善办学条件及校内维修文化墙维修较多，2018年校内维修减少。

3、对个人和家庭补助支出：255.56万元，较上年减少：42%。减少原因：2017年个人和家庭补助支出含有住房补贴及住房公积金，而2018年个人和家庭补助支出不含有住房补贴及住房公积金，住房补贴列在津贴补贴，住房公积金单独列了。

4、其他资本性支出：155.28万元，较上年减少42%。比例减少原因: 组团式周转房配套资金工程款及食堂设施配套未完成，每年完后付款。

 

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

  林芝市八一中学2018年“三公”经费情况表

 

3、   2018年“三公”经费情况        单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车经费	2.45	0.90
其中：（1）公务用车运行维护费	2.45	0.90
（2）公务用车购置

 

“三公”经费情况分析

　　1、会议及公务接待费用

我校2018年会议及接待无费用预算。

我校对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务室核报，我校不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

　　2、公务用车运行费用

我校对公车运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。我校在如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为,今年,公务用车维护费0.90万元，跟去年相差不大，总之“三公”经费每年控制及减少。

六、2018年度机关运行情况说明

    （一）2017年我校履行一般行政事业管理职能、维持事业单位运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计3224.14万元。

（二）事业单位运行经费预算的内容

1.工资福利支出2442.91万元包括基本工资390.81万元、津贴补贴奖金1288.98万元、奖金126.86万元、、其他工资福利支出26.63万元、住房公积金185.76万元，其他社会保险缴费423.84万元。

2.商品和服务支出368.53万元包括办公费64.30万元、手续费0.17万元、水费30.53万元、电费24.10万元、邮电费1.23万元、物业管理费0.75、差旅费2.04万元、维修（护）费207.42万元、、培训费6.19万元、劳务费1.36万元，工会经费25.14万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他商品和服务支出4.36万元。

3.对个人和家庭的补助包括255.56万元，其中生活补助1.44万元，助学金140.93万元，其他对个人和家庭的补助支113.19万元。

4.其他资本性支出155.28万元

七、政府采购情况说明

      无政府采购支出

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，资产合计6121.45万元。其中：流动资产3344.46万元，占资产总额的54%；固定资产2776.99万元，占资产总额的45%；截至2018年12月31日，林芝市八一中学共有车辆1辆车，属于一般公务用车，

九、预算绩效情况说明

    2018年预算指标3224.14万元，决算支出3222.30万元，结转1818.46万元。（基本支出结转222.27万元，项目结转1596.18万元）。市政府和市教体局坚强领导和关心关怀下，2018年我校完成了教体局规定的工作，保障教学楼、办公楼、消防设施、监控系统运行，保障全校水电开支、基础设施维护，全校干部职工工资、差旅、休假经费，保障我校网络开支支出等。

 

十、   .重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     2018年度我部门没有实行项目绩效目标管理。

 

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、纳入财政预决算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

四  其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五 、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

     附件：财政拨款收支决算总表收入决算总表收支决算总表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款三公经费表一般公共预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款收支决算表支出决算总表