目   录

第一部分林芝市广播电视台概况  

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市广播电视台2018年度部门决算明细表  

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市广播电视台2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释  

第一部分林芝市广播电视台2018年度

部门决算

林芝市广播电视台概况  

一、部门决算单位构成

纳入林芝市广播电视台2018年度部门决算编制范围的单位包括林芝市广播电视台。

二、部门职责

(一）围绕市委、市政府的总体工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，对外介绍林芝经济建设和社会发展的新成果、新举措、新面貌，增进国内外对林芝的了解，为宣传林芝、扩大林芝的影响、树立林芝新形象发挥积极的舆论宣传作用。

（三）研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

（四）办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

（五）负责全市广播电视节目播出、转播和传输工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。

（六）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视经管创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。

（七）负责本台及所属部门广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，加强与区外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作，做好特殊人才的引荐工作。

（八）负责全市（含六县一区）有线数字广播电视节目网络建设和传输覆盖及维护工作。

（九）及时制作编排和更新广播电视合网站节目内容，维护广播电视台网站正常运转。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

三、内设机构     

西藏林芝市广播电视台设8个内设机构：

（一）办公室

负责台的日常事务和综合性文稿的起草工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、信访、对外联络和接待等工作；负责后勤、物业和车辆管理工作；负责安全保卫工作。负责年度财务预算、决算；负责成本核算，编制相关报表，管理财务档案；负责固定资产管理。

（二）总编室

负责重点新闻宣传策划的拟订和组织协调工作；负责节目的审查、监听监视、考评、创新工作；负责节目编排、包装、引进、创优工作；负责对宣传事故提出处理意见并监督执行；负责声像资料的管理。

（三）新闻部

负责广播电视新闻的内宣、外宣、通联工作。组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

（四）专题部

办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视专题节目内容审查把关，提高节目质量；负责全市重大节庆活动的实况录制。

（五）译制部

负责广播电视新闻、专题、文艺节目的翻译制作。

（六）技术维护部

负责全合广播电视节目转播、播出、设备维护、有线数字广播电视节目网络建设和传输覆盖工作。

（七）新媒体中心

负责广播电视合在互联网上的网站建设、内容宣传、网络维护和节目更新工作。

（八）市场运营部

负责全台广告经营创收工作。

 

第二部分林芝市广播电视台2018年度决算明细表（见附表1－8）  

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市广播电视台2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年财政向我台下达预算指标1828.42万元，比上年增加了301.44万元，降低16.49%。主要原因：工资和津贴补贴和业务资金增加。 

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年收财政预算拨款收入1828.42万元。    

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度共发生各类预算支出1971.02万元(其中年终结转267.29万元)，其中基本支出1971.02万元(其中年终结转267.29万元)，占总支出的100%，无项目支出。    

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度我台决算总支出共计1971.02万元(其中年终结转267.29万元)，比上年增加了213.87万元，上升了12.17%。经费增加主要是因为增加了基本工资、津贴补贴和业务资金。     

（二）财政拨款支出决算结构情况

1、基本支出1703.73万元，其中：人员经费1412.25万元，占全年总支出的82.89%；公用经费支出265.85万元，占全年总支出的15.6%；对个人和家庭的补助支出25.63万元，占全年总支出的1.51%，年终结转267.29万元。

2、项目支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）广播（05）财政拨款支出1376.95万元。

2、社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对其他基本养老保险基金的补助（99）财政拨款支出163.11万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助3.08万元（01）财政对工伤保险基金的补助1.45万元（02）财政对生育保险基金的补助6.10万元（03）。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01）财政拨款支出86.69万元。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）财政拨款66.36万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明  

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	20.35	20.13
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	7.35	0.19
3.公务用车经费	13	19.94
其中：（1）公务用车运行维护费	13	19.94
（2）公务用车购置	0	0

2018年，我单位总支出“三公”经费20.13万元（比上年减少了2.65万元，降低11.63%；比预算减少0.22万元，下降1.08%。其中：

第一，未产生公出国经费支出；

第二，公务用车运行维护费19.94万元，比上年减少了2.14万元，下降9.61%；

第三，公务接待费0.19万元，2018年接待批次为2批次，人次为10。比预算减少7.16万元，下降97.41%，比上年减少0.32万元，下降62.75%。降低幅度较大的主要原因是：我台严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策法规，积极厉行勤俭节约。

六、2018年度预算支出情况说明

（一）2018年我台使用财政经费预算支出合计1971.02万元(其中年终结转267.29万元)。    

（二）预算经费支出的内容

1.工资福利支出1412.26万元，包括基本工资198.54万元、津贴补贴奖金577.96万元、奖金53.18万元、伙食补助费20.52万元、其他工资福利支出235.29万元、其他社会保险缴费10.62万元，机关事业基本养老保险缴费163.11万元职工基本医疗保险缴费86.69万元，住房公积金66.35万元。

2.商品和服务支出265.85万元.包括办公费23.14万元、印刷费0万元、，咨询费0万元，手续费0万元、水费3.97万元、电费26.64万元、邮电费8.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.59万元、维修（护）费44.46万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.77万元、公务接待费0.19万元、专用材料费100.31万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元，劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.21万元、公务用车运行维护费19.94万元、其他商品和服务支出22.63万元、。

3.对个人和家庭的补助包括25.63万元，包括抚恤金24.38万元、救济费0.3万元，其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。

七、政府采购情况说明

政府采购货物支出254万元。      

八、国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，资产合计2637.15万元。其中：流动资产1211.82万元，占资产总额的45.95%；固定资产1425.33万元，占资产总额的54.05%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。固定资产出租出借面积为0平米，占固定资产中房屋总量的0%。截至2018年12月31日，林芝市广播电视台共有车辆8辆，属于一般公务用车，本年未购置车辆。

九、重点、重大项目信息

无重点、重大项目 

十、预算绩效情况说明

2018年我台完成了市委、市政府安排的各项工作任务。保障了办公大楼消防设施、监控系统运行，水电开支、基础设施维护及领导干部职工的工资、差旅、休假经费等。 2018年预算指标1828.42万元，决算支出1703.73万元，结转267.92万元。    

名词解释 第四部分

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：林芝市广播电视台2018年部门决算公开报表