第一部分

林芝市人民防控办（部门）概况

一、部门预算单位构成

林芝市人防办纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实国家人民防空工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规和规章草案并组织实施。

2、拟定本级人民防空事业的发展战略、中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。

3、依据国家对城市实行分类防护要求，拟定本地市重点防护目标，并会同有关部门贯彻落实上级对本地市人民防空的建设规划和防空要求依法对本地市重点经济目标的人防建设进行监督检查。

4、开展人防组织指挥工作，制定本地市人防建设规划，计划、防空袭预案方案和保障方法，并组织实施。

5、组织落实和管理本地市人防通信警报设施建设，协调利用电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，实施人民防空无线电管理。

6、组织管理本地市人防工程（含结合地面民用建筑修建战时可用于防空、具有平战双重功能的地下室）建设，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量进行管理，负责管理人民防空经费和资产。

人民防空知识技能，拟定人防法规和组织实施行政执法，加强对执法队伍的培训管理、人防干部教育培训及群众防空队伍建设，并负责本地市的人民防空工作。 7、组织开展本地市的人防宣传教育，普及

8、组织开展人民防空行政执法工作，根据本级人民政府赋予的任务，组织开展城市抢险救灾和应急指挥救援工作。

9、战时负责组织指挥本地市人员疏散和掩蔽、配合要地防空防卫作战，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复生产，生活秩序，做好有关保障工作。

10、承办地区行政公署、林芝军分区、地区国防动员委员会交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据上述职责，人民防空办公室设3个正科级内设机构，分别为综合科（政工人事科），工程管理科，指挥通信科（行政执法科）。人员行政编制6名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数3名。

人民防空办公室事业单位机构编制为机关后勤服务中心和人防通信站。人员编制分别为事业编制各2名。经费来源为全额公共预算财政拨款。

第二部分林芝市人防办2018年度决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般预算公共相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

林芝市人防办 第三部分

2018年度部门决算情况说明

2018年以来，在自治区人防办的指导关心下，在林芝市委、市政府和军分区的正确领导下，我办深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻全国及全区人民防空会议精神，坚持“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，紧紧围绕林芝市委、市政府的工作部署，结合我市人防工作实际，突出人防工程、人防审批、指挥通信、宣传教育、党风廉政和人防队伍建设六大重点任务，积极主动协调、改革创新、真抓实干，全年目标任务基本完成。   

 一、单位基本情况

林芝市人民防空办公室，正县级编制，为地区国防动员委员会的办事机构和人民防空主管部门。

（一）主要

1、贯彻落实国家人民防空工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规和规章草案并组织实施。

2、拟定本级人民防空事业的发展战略、中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。

3、依据国家对城市实行分类防护要求，拟定本地市重点防护目标，并会同有关部门贯彻落实上级对本地市人民防空的建设规划和防空要求依法对本地市重点经济目标的人防建设进行监督检查。

4、开展人防组织指挥工作，制定本地市人防建设规划，计划、防空袭预案方案和保障方法，并组织实施。

5、组织落实和管理本地市人防通信警报设施建设，协调利用电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，实施人民防空无线电管理。

6、组织管理本地市人防工程（含结合地面民用建筑修建战时可用于防空、具有平战双重功能的地下室）建设，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量进行管理，负责管理人民防空经费和资产。

人民防空知识技能，拟定人防法规和组织实施行政执法，加强对执法队伍的培训管理、人防干部教育培训及群众防空队伍建设，并负责本地市的人民防空工作。 7、组织开展本地市的人防宣传教育，普及

8、组织开展人民防空行政执法工作，根据本级人民政府赋予的任务，组织开展城市抢险救灾和应急指挥救援工作。

9、战时负责组织指挥本地市人员疏散和掩蔽、配合要地防空防卫作战，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复生产，生活秩序，做好有关保障工作。

10、承办地区行政公署、林芝军分区、地区国防动员委员会交办的其他事项。

（二）机构人员情况

根据上述职责，人民防空办公室设3个正科级内设机构，分别为综合科（政工人事科），工程管理科，指挥通信科（行政执法科）。人员行政编制6名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数3名。

人民防空办公室事业单位机构编制为机关后勤服务中心和人防通信站。人员编制分别为事业编制各2名。经费来源为全额公共预算财政拨款。

（三）机构人员当年变动情况及原因

2018年，我单位在职人员13人，和2017年相同，无变化。

二、2018年主要工作   

（一）人防工程建设建管并重。工程质量关系到防护力的生成，按照自治区人防办的安排部署，今年我办成立人防工程普查领导小组，对市区人防工程和地下工程进行了工程普查，目前有人防工程4处，地下工程10处。

（二）人防审批工作逐步发展.今年，我办共有3人参加上级人防组织的业务学习，夯实了机关干部的业务基础，进一步提高了胜任本职工作的能力。二是抓建章立制，规范审批服务程序。我办认真梳理行政权利和责任清单项目事项，共16项，进一步加强人防行政审批法制化、规范化建设。在人防易地建设费收取方面，按照法定程序依法办理，在人防系统杜绝了减、免、缓现象，为人防工程质量监督自行管理奠定基础。

（三）指挥通信系统日益完善.2018年，我办按照“战时防空、平时服务、应急支援”的要求，主动作为，开拓进取，指挥通信建设成效显著。今年，由于市防疫站大楼拆除，我办将该点警报器拆除并迁移至林芝美林酒店，目前，八一镇安装电声警报器16台，覆盖率为95%，短波电台1部、人防警报车2部、通信指挥车1台。

（四）人防宣传教育广泛开展.今年6月，在林芝市委党校开展第一期乡镇干部事业培训班，重点对人民防空与人民防空法进行专题讲座，进一步提升了广大领导干部的国防观念和人防意识。二是充分利用“5·12”防灾减灾日、“9·18”防空警报试鸣日等平台，制定《林芝市人防办“9·18”防空警报试鸣方案》，通过林芝电视台、林芝日报、短信息平台等宣传渠道向市民发布警报试鸣公告，普及防空警报信号识别方法，在厦门广场设立宣传点，通过LED屏幕播放防空防灾教育影片.

（五）党风廉政建设稳步向前.经核查，我办2018全年没有超标准接待、公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，全年没有出国（境）事项发生和公车私用情况。

（六）人防队伍建设扎实推进.严格执行24小时值班、领导干部带班制度，值班人员做到在岗在位，通讯工具24小时畅通。

     二、2018年部门收支决算情况

（一）收入支出预算安排情况

年初预算为349.2万元，2018年比2017年368.03万元减少18.83万元。

（二）收入支出执行情况

本年年初预算为349.2万元，实际收到财政拨款349.2万元，2018年比2017年实际收到349.2万元，减少18.83万元。主要原因一是2017年增资的原因。

1、收入支出与预算对比分析

单位基本预算支出为319.5万元，年初预算工资福利支出为286.56万元，社会保障缴费59.42万元（养老保险37.6万元，医疗保险20.04万，生育保险1.32万元，工伤保险0.3万元,失业保险0.16万元），商品和服务支出66.44万元，对个人和家庭补助支出为0.66万元。

单位实际基本支出319.5万元

 工资和福利支出286.56万元，其中：基本工资59.27万元，津贴补贴131.82万元，其他工资福利支出0.9万元，奖金14.68万元。

商品和服务支出73.43万元，其中：办公费0.7万元，水费0.39万元，电费8.25万元，差旅费11.44万元，维修（护）费0.56万元，培训费1.6万元，取暖费2.6万元，公务接待费0.38万元，工会经费4.83万元，福利费0.9万元，公务用车运行维护费28.39万元，邮电费5.86万元，其他商品服务支出1.5万元。对个人和家庭的补助支出0.66万元。

社会保障支出59.43万元（养老保险37.61万元，医疗保险20.04万，生育保险1.32万元，工伤保险0.3万元,失业保险0.16万元），

基本支出353.66万元+专项支出29.7万元=383.36万元。总决算为349.2万元相差15.33万元。

2018年公务接待费年初预算0.38万元,公务用车运行维护费114.58万元,公务用车购置费86.18万元。今年我办严格按照"三公经费"文件控制支出,不存在公务接待费超支现象。