第一部分

林芝市地震局主要概况

    一、基本情况

地震局成立于2006年，我局为市政府管理的副县级事业机构，财政全额拨款单位，与自治区地震局在林芝市设立的地震台合署办公。是市负责防震减灾工作的职能机构，同时也是市防震减灾工作领导小组的办事机构。采取林芝市与自治区地震局双重管理、以林芝市管理为主的管理体系。

     主要职责：

（一） 根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域的防震减灾工作。

（二） 编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

（三） 负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系，按照市地震检测台（站）建设规划，负责本行政区域内的地震台网（站）及信息系统建设工作，实施资源共享；强化本行政区域的地震重点监视防御区震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四） 会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五） 承担市抗灾救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参加制定地震灾区重建规划。

（六） 会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。组建本市地震紧急救援队伍，组织、培训救援志愿者队伍；协助建立地震重点监视预防区的地震应急救援物资储备体系。

（七） 有条件的情况下，组织开展水库地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

（八） 承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、事实和执行监督；管理地震计量工作。

（九） 指导县（市、区）防震减灾工作。

（十） 承担市和上级防震减灾业务主管部门交办的其它事项。

      二、部门机构设置

        林芝市地震局共设有3个科室，包括办公室，业务科室震防科，政工人事科。

第   二   部  分

林 芝 市 地 震 局 2018年 度 决 算 明 细 表

 见附表（1---8）

第 三 部 分

林 芝 市 地 震 局 2018年 度 决 算 情 况 说 明

林芝市财政局：

2018年度在市委、市政府及财政局的正确领导下及精心指导下，不断深入贯彻党的“十九”大精神和各级防震减灾联席会议精神。按照上级部门的安排和部署，我局全局干部职工不断努力，时刻以提高全区震害综合防御能力，强化震情跟踪、防震防灾为目标，积极建立健全监测预报，震灾预防和紧急救援，提高群众防范，自救等正确意识，有力地推进我市防震减灾事业的发展。我局将在今后工作中更加努力工作，争取取得更好的工作效益。

（一）2018年地震局基本情况

   １、主要职能、林芝市地震局主要职能是工程防震，防震减灾。监测预报，震灾预防和紧急救援。

2、机构情况、我局属全额拨款事业单位，现有编制10个。

3、人员情况、我局实有工作人员10名，在职职工10人。公益性岗位2人。

4、车辆情况、2018年末地震局有汽车2辆。

5、房屋情况、2018年度地震局增加固定资产办公用房一栋，面积2261.26平方米。

（二）当年取得的主要事业成效

2018年度我局高度重视维稳工作，保障社会局势稳定，我局组织全体干部职工认真传达学习上级有关维护稳定会议精神，我局干部职工做到全天24小时维稳值班，为我市社会稳定做出了应做的贡献。

我局2018年助力强基惠民工作，保障活动有序开展，在强基惠民活动中，我局领导在认识上和党委，市委领导高度一致，因我单位人员编制少，所在驻村点驻村人口多，帮扶工作难度大，但我局领导全力支持驻村工作，为更好地开展强基惠民活动，使驻村同志安心工作，我局除了做好驻村人员接送工作，还一年给予发放5000元的工作经费，每季度领导都前往驻村点进行慰问，对贫困户进行慰问。

防震减灾工作是我局工作要点，主要分为提高防震减灾预防能力、防震减灾教育宣传。为使社会公众科学的认识地震，了解地震，提高对地震谣言和谣传的鉴别能力，增强防震、避震知识及自救、互救和逃生的能力。利用防灾减灾宣传周、科技活动周和安全生产月期间都通过各种方式大力宣传防震减灾工作。

今年我举向过往群众讲解了防震减灾知识及防震减灾法基本常识，展出地震灾害图片展板150多块，并向过往群众及及学生发放《防震减灾知识读本》累积达35000余本，解答群众咨询近万余人次。

地震灾害具有强大的破坏性，对人民群众的生命和财产安全造成了严重的威胁。有效的预警体系可以起到防患于未然的作用，指导政府和人民进行有效的防范，以减少地震灾害带来的损失。通过建设地震监测台网，特别是藏东南地震地震监测中心，可以对地震的微观前兆进行有效的跟踪和记录，为地震的预测和分析提供可靠的依据，实时掌握防震减灾的动态，并为地震发震规律的研究积累数据，为长期预测提供数据支持。“三网一员”宏观前兆监测网络可以实现对地震宏观前兆的有效监控。通过宏观前兆观测员提供的宏观前兆信息，使政府和地震部门可以对地震灾害进行跟踪，并对防震减灾形势的研判提供依据，是地震监测预警体系中不可或缺的一环。通过加强地震监测台网的建设，推进地震宏观测报网、地震灾情速报网和乡镇防震减灾助理员“三网一员”的建设，形成全方位的监测预警体系，为地震的监测预警提供有力的支持。

    （三）收入支出预算执行情况分析

                                                                                       单位：元

对2018年决算数据分析说明

本年度财政拨款收入2662900.00元，支出2604298.76元，结转和结余59189.03元。支出类：其中工资和福利支出为2063125.97元，比上年度增加5.4%，是由于2018年度增加了伙食补助费和增资补发；商品和服务支出为411551.40元，比上年度增加了8.41%，主要是物业管理费，维修（护）费，工会经费，公务用车运行维护费以及其他交通费用增加，2018年度我单位增加了给干部职工的电话补助费发放，单位办公楼增加了电梯维修（护）费的开支，同时在本年度对工会会员在“三大”节日期间进行了节日慰问，因此工会经费的开支增加了；对个人和家庭的补助支出为129621.30元，比上年度增加39.84%，原因是2017年度工作经费紧张，单位部分干部职工休假探亲路费没有报销，2018年度报销了所有干部职工的休假探亲路费外，还有部分干部职工独生子女的路费，以及2018年度单位有两名志愿者的休假探亲路费都给予报销了。

（四）当年预算执行中存在的问题，原因及改进措施

当年预算执行中商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出都超出预算，商品和服务支出中超预算较多的是公务用车运行维护费，原因是2017年度经费紧张车辆保险费没有报销，2018年度报销了车辆保险费，还报销了往年2016年至2018年未报销的车辆维修费。对个人和家庭补助支出超预算的原因是2017年度单位部分干部职工未报销休假探亲路费，2018年度报销了所有干部职工休假探亲路费，同时还报销了部分干部职工的独生子女路费，以及两名志愿者及两名公益性工作人员的休假探亲路费。预算中结转结余59189.03元；其中结转结余职工基本医疗保险缴费7524.46元；机关事业单位基本养老保险缴费35606.75元；其他社会保障缴费2166.82元；奖金12391.00元；公积金1500.00元。

改进和措施：在今后的工作中减少不必要的开支，再报销制度上把好关，在经费允许的情况下尽量当年的支出当年报销，尽量做到不超预算。

       （五）2018年度“三公”经费预决算情况说明

  林芝市地震局2018年“三公”经费情况表

单位：万元

   （六）2018年度单位“三公”经费与2017年度比较情况说明：

2018年度“三公”经费无公务接待费，无因公出国（境）费，公务用车运行维护费为81075.59元，2017年度公务用车运行维护费为37175.00元，2018年比2017年度高54.15%，大幅度增加的原因是2017年度没有报销当年 的车辆保险费，2018年度又报销了往年2016年至2018年未报销的车辆修理费，因而造成2018年度比2017年度“三公”经费支出较多。

（七）资产负债情况分析

    2018年度单位固定资产有所增加，资产总额为12445572.84元。本年度增加办公电脑2台及1台打印机，除此之外，单位增加办公楼一栋，面积为2261.26平方米，价值1064万元，2018年度银行存款为99006.84元，是代扣干部职工个人部分五险一金，还未缴的部分，今年结转和结余59189.03元，其中包括机关事业单位养老保险35606.75元，职工基本医疗保险7524.46元，其他社会保障缴费2166.82元，奖金12391.00元，公积金1500.00元。 

   （八）事业单位财务分析指标

1、 预算收入和支出完成率

    预算收入完成率：年终执行数2662900.00元÷（年初预算数2456300.00元+206600.00）×100%=100%

    预算支出完成率：年终执行数2604298.76元÷（年初预算数2456300元+147998.76）×100%=100%

2、 人均基本支出

   人均基本支出=基本支出2604298.76÷10=260429.88元

3、 资产负债率

 资产负债率=负债总额99006.84÷12445572.84×100%=0.8%

      （九）林芝市地震局2018年度政府决算“三公”经费增减说明

 2018年度公务用车运行维护费为81075.59元，2017年度公务用车运行维护费为37175.00元，2018年比2017年度高54.15%，大幅度增加的原因是2017年度没有报销当年 的车辆保险费，2018年度又报销了往年2016年至2018年未报销的车辆修理费，因而造成2018年度比2017年度公务用车运行维护费高。

 2018年度地震局无公务接待费。

 2018年度无出国（境）费用。

   （十）2018年度我单位机关运行经费执行情况

    2018年度单位年初预算数为2456300.00元，调整预算数为2662900.00元，年初单位人员经费预算数为2061300.00元；日常公用经费预算数为395587.00元。实际人员经费为2251936.30元，日常公用经费为410963.70元，上年结转公用经费587.70元。2018年度实际支付公用经费为411551.40元，人员经费支付了2192747.27元，结转人员经费59189.03元。2018年度行政运行执行情况与预算变动原因是：本年度工资调整，部分人员工资有变动，造成工资和福利支出增多；2018年度下乡地震宣传较多，造成差旅费及公务用车运行维护费增加，因而商品和服务支出比预算增加；由于社保缴费基数计算办法有变动，导致人员经费有结转。

      （十一）2018年度单位政府采购经费情况说明

    2018年度我单位未发生政府采购经费。

   （十二）2018年度单位固定资产占有情况说明 

     2018年度单位资产总额为12445572.84元，固定资产为12287376.97元，占总资产的98.72%，流动资产为99006.84元，占总资产的0.8%，财政应返还额度为59189.03元，占资产的0.48%，其中包括机关事业单位养老保险35606.75元，职工基本医疗保险7524.46元，其他社会保障缴费2166.82元，奖金12391.00元，公积金1500.00元。流动资产99006.84元为代扣代缴个人各项保险。截止2018年12月31日本部门所属预算单位共有车辆2辆。

   （十三）2018年财务预算绩效情况说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2662900.00元，无政府性基金预算。2018年本部门充分利用电视广播、报纸、网络等新闻媒体，采取发放资料图片、办咨询台、挂横幅、播放录像等形式，对干部、群众、学生、务工人员进行防震减灾方针政策、法律法规和地震科普知识集中宣传教育活动。近两年，市财政拨款20万元印制藏文版《防震知识手册》，发放给农牧民群众；印制并发放价值18万余元的《防震减灾知识读本》藏汉双语版宣传册，内容涵盖了防震减灾法、防震减灾知识、防震避震自救互救基本常识等内容。同时市地震局前往相关县开展防震减灾知识宣传教育活动。通过宣传教育，增强了广大群众防震减灾意识、应急自救能力和应对地震灾害的心理承受能力，不断提升全民防震减灾知。有效的提高了群众的抗震，防震意识。

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：林芝市地震局2018年部门决算公开明细表