目  录

 

第一部分  林芝市民族艺术团（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市民族艺术团（部门）2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市民族艺术团（部门）2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 

 

林芝市民族艺术团（部门）概况

 

一、部门决算单位构成

林芝市民族艺术团2018年度部门决算无下属部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市民族艺术团文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，走与时代相结合的文艺道路，林芝市民族艺术团主要职能是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素，通过多种文艺形式再现普通劳动者奋力拼搏、梦想成真的感人故事。到基层采集创作灵感，争取创作出具有更多鲜活的现实题材作品。

（二）部门机构设置

林芝市民族艺术团根据业务需要设有 7个机构，办公室、财务室、歌队、舞蹈队、创研室、舞美组、后勤组。2018年末艺术团在编职工人数22人，聘用人员25人，临时工2人，全团共49人。在编车辆4辆，其中1辆流动舞台车，1辆皮卡，1辆商务车，1辆待报废依维柯。

第二部分

 

林芝市民族艺术团（部门）2018年度决算明细表

（见附表1－8）

第三部分

 

林芝市民族艺术团（部门）2018年度

决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）收入支出预算情况

2018年初预算为531.6万元，调整预算数为730.64万元，决算数为714.60。比2017年的决算447.99万元增加266.61万元。增加原因主要是今年聘用演员工资待遇提高，另外工资统发增加在编人员6人。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年林芝市民族艺术团财政补助支出共计714.6万元，较上年增加61.31%。

其中：

1、工资福利支出：5858397.11元,较上年增加54.18%。比例增加原因：2018年聘用演出工资待遇提高，在编人员增加6人。

2、商品和服务支出：855，309.33元,较上年减少6.28%。

3、对个人和家庭补助支出：132，445元，较上年减少43.02%

二、重点经济分类支出执行情况

“三公经费支出与支年同期比较：①公务接待费：1154元比2017年增加25.14%,增加原因是物价变动。②公务用车购置及运行维护费75711.74元,比2017年增加431.28%,增加原因是业务活动增多，下乡辅导演出及搜集民歌用车增加。

三、财政补助收入支出数据分析

（一）2018年财务数据分析

2018年共收入7306400元；年初预算：5316000元，调整预算1990400元；其中年初结转160375.7元，年末决算数7146024.3元，年末结转结余460248.56元；2018年截止12月31日财政补助支出共计6846151.44元，年末结转460248.56元。

预算收入和支出完成率：

预算收入完成率=7306400÷7306400=100%

预算支出完成率=(7306400-460248.56)÷7306400=93.70%

人员支出、公用支出占事业支出的比率：

人员支出比率=5990842.11÷6846151.44=87.51%

公用支出比率=855309.33÷6846151.44=12.49%

3、人均基本支出

人均基本支出=5990842.11÷47=127464.72

资产负债率4074052.28÷26519401.84=15.36%

四、2018年度“三公”经费预决算情况说明

林芝市民族艺术团2018年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	2.7	0.12
3.公务用车经费	33.6	7.57
其中：（1）公务用车运行维护费	33.6	7.57
（2）公务用车购置

五、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计684.62万元。其中，基本支出684.62万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

六、政府采购情况说明

林芝市民族艺术团2018年无政府采购项目。

七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，林芝市民族艺术团在编车辆在用车辆4辆，其中皮卡车1辆，流动舞台车1辆，商务车1辆，依维柯1辆（2017年未算捐赠车辆，2018年清查时列为我团固定资产）。

八、重点、重大项目信息

林芝市民族艺术团本年度无重点、重大项目。

附件：2018年林芝市民族艺术团决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。