2019年度林芝市人民政府办公室部门预算

 

目  录

 

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民政府办公室2019年度部门预算明细表

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民政府办公室2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

一、部门预算单位构成

（一）林芝市人民政府办公室纳入2019年度部门预算编制范围的单位包括林芝市人民政府办公室（政府研究室）、林芝市接待服务中心、林芝市人民政府电子政务中心、林芝市人民政府驻成都办事处人员经费。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处为我办二级单位2019年度部门预算编制独立进行。

(三）林芝市人民政府驻成都办事处为我办二级单位2019年度部门预算专项编制独立进行。

二、部门职责和机构设置

（一）林芝市人民政府办公室单位

1、负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。

3、研究各县（区）政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

4、根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）政府、市人民政府之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决策。

5、督促检查各县（区）政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府同志报告。负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

6、负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达督促落实市人民政府领导同志指示。

7、组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。

8、负责政务信息工作。负责市政府信息公开和政务公开。

9、负责跟踪分析宏观经济形势，组织或参与全市经济社会发展研究。

10、负责市人民政府驻拉萨、市人民政府驻成都办事处的管理。

11、完成市委、政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

1.按照市委、市政府的要求,做好与自治区及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。

2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息,为部门和企业提供信息咨询服务。 

3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道,为招商引资、经济技术协作提供服务。

4.接受市有关部门的委托,在驻在地及临近地市开展有关业务工作,做好有关联络、协调工作。

5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管理工作。 

6.负责公务接待工作。

7.负责管市退（离）休干部与工人在拉萨的安置服务管理工作，协助有关部门做好维稳信访工作。

8.负责对办事处财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。 

（三）林芝市驻成都办事处

1、服务林芝市安置在成都的老干部。

2、市委、政府、人大、政协领导及各县各部门的接待服务工作，负责援藏干部往返留住成都时的食宿、交通等方面的接待工作。

3、各项任务及交办的其他事项

三、机构设置

（一）林芝市人民政府办公室

1、行政财务管理科

2、政工人事科（党建办公室）   

3、机要文电科

4、政务科

 5、秘书一科至秘书三科

  6、政府总值班室

7、政府督查室

8、建议提案与信息科

9、发展研究科

   10、政策法规科

11、市接待服务中心

   12、林芝市人民政府电子政务中心

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

1、办公室

2、接待科

3、老干部管理科

4、财务科

（三）林芝市人民政府驻成都办事处

1、办公室

2、财务科

3、接待科

4、管理科

 

 

 

第三部分2019年度部门预算情况说明

 

   一、关于2019年度财政预算拨款收支预算情况总体说明

2019年财政预算拨款总预算为4329.82万元，比上年增加351.92万元，增长8.85%，增加主要原因：人员增加，工资增长。

（一）林芝市人民政府办公室

2019年财政预算拨款收支总预算3759.11万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政预算拨款收入3759.11万元；支出包括：基本支出2786.29万元，比上年增加351.03万元，增长14.41%；项目支出972.82万元，比上年减少38.38万元，降低3.80%。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

   本年支出合计432.85万元，全部为一般公共服务支出。

（三）林芝市人民政府驻成都办事处

   本年支出合计137.86万元，全部为项目支出。

 

 二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年财政预算拨款规模变化情况

 2019年度一般公共预算支出4329.82万元，比上年增加351.92，增长8.85%。主要原因：人员变动，增加退休支部活动，增加临时工工资。   

 1、林芝市人民政府办公室

2019年度一般公共预算支出为3759.11万元，比2018年年初预算数增加312.65万元，增长9.08%。主要是基本支出2786.29万元，比2018年年初预算数增加351.03万元，增长14.42%，增加预算的主要因素：人员增加。项目支出972.82万元，比2018年年初预算数减少38.38万元，减少3.8%，减少预算的主要因素：减少党政大楼及领导住宿楼基础设施管护费35万、党政大楼四周绿化区管护费20万（增加党政大楼水费增加10万，政府网站维护费6.62万元）。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年一般公共预算当年拨款432.85万元，比2018年的一般公共预算445.95万元执行数减少13.10万元，下降2.94%。主要是2019年未安排退休支部活动经费。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

2019年一般公共预算当年拨款137.86万元，比2018年增加7.14万元，增长4.92%。主要原因是：增加临时工工资7.8万元。

  （二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出3149.8万元，占财政预算拨款的72.75%，项目支出1180.02万元，占财政预算拨款的27.25%。

1、林芝市人民政府办公室

基本支出2786.29万元，占财政预算拨款的74.13%（工资福利支出2471.7万元占基本支出财政预算拨款的88.71%，商品和服务支出249.25万元占基本支出财政预算拨款的8.95%，对个人和家庭的补助支出65.34万元占基本支出财政预算拨款的2.34%），项目支出972.82万元，占财政预算拨款的25.87%。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

一般公共预算当年财政拨款全部为一般公共服务支出432.85万元。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

   项目支出137.86万元，占财政预算拨款的100%

  （三）一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

   1、林芝市人民政府办公室

（1）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）行政运行（项01）。2019年财政预算拨款2198.99万元，比2018年财政年初预算拨款数增加144.28万元，增加7.03%。

具体包括：一是工资福利财政预算拨款1777.3万元。其中基本工资财政预算拨款462.63万元；津贴补贴财政预算拨款1142.05万元；奖金财政预算拨款131.7万元；伙食补助财政预算拨款40.32万元；其他工资福利财政预算拨款0.6万元。

二是商品和服务支出249.25万元。（办公费财政预算拨款5.06万元，印刷费财政预算拨款2.39万元，水费财政预算拨款9.84万元，邮电费财政预算拨款10.79万元，取暖费财政预算拨款2.84万元，差旅费财政预算拨款78.96万元，工会经费财政预算拨款34.73万元，福利费财政预算拨款1.04万元，其他商品和服务财政预算拨款0.61万元，公务接待费财政预算拨款19.03万元，电梯运行维护费财政预算拨款4万元，公务用车运行维护费财政预算拨款78.76万元，维修（护)费财政预算拨款1.2万元，）

三是对个人和家庭的补助支出65.34万元。（休假探亲费预算支出64.74万元，其他对个人和家庭补助预算支出0.6万元。）

四是项目支出财政预算拨款107.1万元。其中督查表彰3.3万元，信息表彰3.8万元，专项款接待费财政预算拨款100万元。

（2）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）一般行政管理事务（项02）。2019年财政预算拨款16.22万元，比2018年财政年初预算拨款数减少0.48，减少3.0%。

    具体包括：《西藏年鉴》2019年卷经费专项预算拨款3万元； 林芝市门户网站维护费专项预算拨款13.22万元。

（3）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）机关服务（03项）。2019年财政预算拨款174万元，比2018年财政年初预算拨款数减少45万元，减少20.55%。主要原因:减少党政大楼及领导住宿楼基础设施管护费预算拨款35万元、减少绿化维护费预算拨款20，增加水费10万元和政府网站维护费增加6.62万元。

具体包括：党建工作经费专项预算拨款34万元；党政大楼电费专项预算拨款100万元；党政大楼水费专项预算拨款40万元。

（4）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）专项服务（项04）。2019年财政预算拨款94.5万元，比2018年财政年初预算拨款数增加0万元，增加0%。

    具体包括：电视电话会议经费专项预算拨款80万元； 法律顾问经费专项预算拨款14.5万元。

（5）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）专项业务活动（项05）。2019年财政预算拨款570万元，比2018年财政年初预算拨款数增加0万元，增加0%。

具体包括：地级领导下基层调研（维稳）70万元；专项业务费500万元。

（6）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03

款）事业运行（项50）。2019年财政预算拨款5万元，比2018年财政年初预算拨款数增加0万元，增长0%。

具体包括：研究室工作经费5万元。

（7）一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项99）。2019年财政预算拨款6万元，比2018年财政年初预算拨款数增加0万元。

具体包括：党政大楼消防实施维护费6万元。

（8）社会保障和就业支出（类208）财政对基本养老保险基金的补助（款26）财政对其他基本养老保险基金的补助（项99）

  2019年财政预算拨款323.91万元，比2018年财政年初预算拨款数增加7.09万元，增长2.24%；主要原因:人员增加、工资晋升。

具体包括：按工资计提养老保险单位承担部分。

（9）社会保障和就业支出（类208）财政对其他社会保险基金的补助（款27）财政对失业保险基金的补助（项01）

2019年财政预算拨款2.06万元，比2018年财政年初预算拨款数减少0.16万元，减少7.21%。

具体包括：按工资计提的失业保险单位承担部分。

（10）社会保障和就业支出（类208）财政对其他社会保险基金的补助（款27）财政对工伤保险基金的补助（项02）

     2019年财政预算拨款1.62万元，比2018年财政年初预算拨款数减少1.55万元，减少48.9%。

主要原因:工伤保险缴费比率降低。

具体包括：按工资计提的工伤保险单位承担部分。

（11）社会保障和就业支出（类208）财政对其他社会保险基金的补助（款27）财政对生育保险基金的补助（项03）

     2019年财政预算拨款11.34万元，比2018年财政年初预算拨款数增加0.25万元，增长2.26%。

主要原因:人员增加、工资增加。

具体包括：按工资计提的生育保险单位承担部分。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类210）财政对基本医疗保险基金的补助（款12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项01）。

2019年财政预算拨款165.8万元，比2018年年初预算拨款数增加18.55万元，增加12.6%。

主要原因：人员工资增加，工资增加。

具体包括：按工资计提的医疗保险单位承担部分。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为340.62万元。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2019年预算数为43.52万元，比2018年执行数42.60万元，增加0.92万元，主要是新增人员预算经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.46万元，比2018年执行数0.40万元增加0.06万元，主要是新增人员造成预算经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.22万元，比2018年执行数0.40万元减少0.18万元。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为1.52万元，比2018年执行数1.41万元增加0.15万元，主要是新调入人员致使预算经费增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为21.18万元，比2018年执行数18.37万元增加2.81万元，主要是新调入人员致使预算经费增加。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为137.86万元。

   三、关于林芝市人民政府办公室2019年度一般公共预算基本支出情况说明

 1、林芝市人民政府办公室

2019年度一般公共预算基本支出为2786.29万元。

工资福利财政预算拨款2471.7万元。包括：基本工资财政预算拨款462.63万元；津贴补贴财政预算拨款1142.05万元；奖金财政预算拨款131.7万元；伙食补助财政预算拨款40.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款323.91万元，职工基本医疗保险缴费财政预算拨款129.56万元，公务员医疗补助缴费财政预算拨款36.24万元，其他保险缴费财政预算拨款15.02万元，住房公积金财政预算拨款189.67万元，其他工资福利财政预算拨款0.6万元。

商品和服务支出249.25万元。包括：办公费财政预算拨款5.06万元，印刷费财政预算拨款2.39万元，水费财政预算拨款9.84万元，邮电费财政预算拨款10.79万元，取暖费财政预算拨款2.84万元，差旅费财政预算拨款78.96万元，工会经费财政预算拨款34.73万元，福利费财政预算拨款1.04万元，其他商品和服务财政预算拨款0.61万元，公务接待费财政预算拨款19.03万元，电梯运行维护费财政预算拨款4万元，公务用车运行维护费财政预算拨款78.76万元，维修（护)费财政预算拨款1.2万元。

对个人和家庭的补助支出65.34万元。休假探亲费预算支出64.74万元，其他对个人和家庭补助预算支出0.6万元。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年一般公共预算基本支出363.51万元，其中：人员经费336.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤费和退休人员护工费； 

一般公共预算基本支出人员经费预算表

单位：万元

合计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关 事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	休假探亲费	其他工资福利支出
330.08	59.23	155.04	17.58	5.40	43.52	21.18	2.20	8.09	0.60

公用经费26.73万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

基本支出与市政府办合并预算。

    四、关于林芝市人民政府办公室2019年度“三公”经费预算情况说明

   1、 林芝市人民政府办公室

2019年度“三公”经费预算数是197.79万元。其中:因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费78.76万元，公务接待费119.03万元（备注：含市委、人大、政府、政协四大班子和全市重要接待的接待经费）。比上年预算数少276.11，减少58.26%。主要原因：加强公务用车购置及运行费管理，

厉行勤俭节约，制止铺张浪费，大力压缩“三公”经费支出。

“三公”经费支出表

2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
473.9		473.9		348.21	125.69	197.79		197.79		78.76	119.03

 

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

林芝市人民政府驻拉萨办事处2019年“三公”经费预算数为15.21万元，其中：公务用车运行费8.28万元，公务接待费6.93万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数16.40万元减少1.19万元。主要原因是2018年已将一辆别克车上交市财政局，相应公务车辆运行维护费预算经费减少1.32万元；公务接待预算经费因新调入两名人员，增加了0.13万元。同时，林芝市人民政府驻拉萨办事处加强公务用车购置及运行费管理，厉行勤俭节约，制止铺张浪费，大力压缩“三公”经费支出。林芝市人民政府驻拉萨办事处没有因公出国（境）事务，因此没用此项经费预算。

“三公”经费支出表

2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
16.4	0	9.6	0	9.6	6.80	15.21	0	8.28	0	8.28	6.93

3、林芝市人民政府驻成都办事处

“三公”经费预算与市政府办合并预算。

  五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

2019年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于林芝市人民政府办公室2019年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，林芝市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4329.82万元。   

1、 林芝市人民政府办公室

林芝市人民政府办公室2019年收支总预算3759.11万元。

4、林芝市人民政府驻拉萨办事处

按照综合预算的原则，林芝市人民政府驻拉萨办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出主要为一般公共服务支出。林芝市人民政府驻拉萨办事处2019年收支总预算为432.85万元。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

收入包括：财政预算拨款收入，支出包括：基本支出和项目支出。林芝市人民政府驻成都办事处2019年收支总预算137.86万元。

  七、关于林芝市人民政府办公室2019年度收入预算情况说明

2019年收入预算4329.82万元。其中：一般公共预算拨款收入4329.82万元，占100%。

 

   1、 林芝市人民政府办公室

2019年收入预算3759.11万元。其中：一般公共预算拨款收入3759.11万元，占100%。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年收入预算432.85万元。其中：一般公共预算拨款收入432.85万元，占100%。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

2019年收入预算137.86万元。其中：一般公共预算拨款收入137.86万元，占100%。

    八、关于林芝市人民政府办公室2019年度支出预算情况说明

2019年支出预算4329.82万元。其中基本支出3149.8万元，占72.75%；项目支出1180.02万元，占27.25%。

  （一）林芝市人民政府办公室

2019年支出预算3759.11万元。其中，基本支出2786.29万元，占74.13%；项目支出972.82万元，占25.87%。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

林芝市人民政府驻拉萨办事处2019年支出预算432.85万元，其中：基本支出363.51万元，占83.98%；项目支出69.34万元，占16.02%。

（三）林芝市人民政府驻成都办事处

2019年支出预算137.86万元。其中项目支出137.86万元，占100%

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。 

1.林芝市人民政府办公室

机关运行经费为2198.99万元，其中：工资福利支出1777.3万元，商品和服务支出249.25万元，对个人和家庭的补助支出65.34万元，项目支出：107.1万元。

2.林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年林芝市人民政府驻拉萨办事处机关运行经费财政拨款预算26.73万元，比2018年预算24.19万元增加2.54万元。主要原因是，新调入2名同志，市财政局相应安排2名同志的预算经费，致使2019年机关运行经费财政拨款预算比2018年有所增加。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

（二）政府采购情况说明。

     无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

1.林芝市人民政府办公室

截至2018年12月31日，资产合计4994.63万元。其中：流动资产1615.51万元，占资产总额的32.35%；固定资产3379.12万元，占资产总额的67.65%；无形资产943.22万元，占资产总额的18.89%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。固定资产出租出借面积为198平米，占固定资产中房屋总量的1.26%。1.国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，林芝市人民政府办公室共有车辆34辆，其中一般公务用车33辆，其他用车1辆。单价在50万元（含）的通用设备3台（套）。

2.林芝市人民政府驻拉萨办事处

截止2018年12月31日，林芝市人民政府驻拉萨办事处共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

3.林芝市人民政府驻成都办事处

截止2018年12月31日，林芝市人民政府驻拉萨办事处共有车辆6辆，其中一般公务用车辆。

（四）预算绩效情况说明。

 1.林芝市人民政府办公室

  保证市政府工作正常运行和我市四大班子接待工作任务。保障市党政大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障党政大楼水电开支、基础设施维护，市政府办各级领导干部职工工资、差旅、休假经费，保障市政府电视电话费支出等。

 2.林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年林芝市人民政府驻拉萨办事处所有预算项目没有进行预算绩效考评。

3. 林芝市人民政府驻成都办事处

2019年林芝市人民政府驻拉萨办事处所有预算项目没有进行预算绩效考评。

 

 第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2019年预算公开