目  录

第一部分  林芝市藏医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市藏医院2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市藏医院2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

林芝市藏医院概况

一、部门预算单位构成

   林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与计划生育委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算。

    二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责

    为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担诊疗、保健、预防、康复、教学、科研、生产等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。

   （二）部门机构设置

    部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位100张，主要科室有：门诊部、住院部、护理部、外治科、药浴科、医技科、药房、制剂中心、财务科、医教科、办公室等共11个科室。

全院实有人数76人(编制45人)，其中在职60人；退休16人；在职中医学专业技术人员55人，其中藏医药技术人员50人，占整个专业技术人员的83%。专业技术人员中副高职称4人，中级职称15人，初级职称28人，员级3人。

第二部分

林芝市藏医院2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市藏医院2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市藏医院2018年财政安排本级部门预算收入1301.2万元。其中基本收入1175.7万元，占预算总收入90%；项目收入125.5万元，占预算总收入10%。总预算收入较去年增加303.85万元增幅30%，基本支出较去年增加187.55万元，主要原因是人员经费的增加。项目收入较去年增加116.3万元，主要是增加了专用设备购置费60万元及藏医药事业发展资金54万元。

2018年度财政预算支出总计1301.2万元，其中基本支出1175.7万元，包括工资福利支出1067.68万元，商品服务支出72.27万元，对个人和家庭补助支出35.75万元。项目支出125.5万元。2018年度财政预算支出较去年增加303.85万元增幅30%，主要原因是人员支出及项目支出增加。

二、预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

林芝市藏医院2018年财政安排本级部门预算收入1301.2万元，比2017年部门预算收入增加了303.85万元，增长30%，主要原因是人员支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）财政拨款1301.2万元，其中基本收入1175.7万元占总收入预算比例为90%。其中包括工资福利支出1067.68万元，商品服务支出72.27万元，对个人和家庭补助支出35.75万元。项目支出125.5万元占总收入预算比例为10%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2018年度财政拨款支出为1301.2万元，其中社会保障就业支出224.71万元，医疗卫生与计划生育支出中医（民族）医院1076.49万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年林芝市藏医院预算基本支出数为1175.7万元。其中工资福利支出1067.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出；商品服务支出72.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、车辆运行维护费、其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出35.75万元，主要包括职工休假探亲费34.65万元及退休人员护工费1.1万元；

    四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年林芝市藏医院“三公”经费预算合计17.33万元。其中公务接待费7.73万元,与去年同等，公务车运行维护费9.6万元，较去年减少22.44万元，同比减少56%。变动原因：本院在完成各项接待及派车任务的同时，严格执行“中央八项规定”和自治区“九项要求”、“约法十章”，坚持厉行节约，坚持勤俭办事，严格控制“三公”经费支出，致使“三公”经费预算较去年减少。公务用车运行维护费细分到公务用车购置费，其预算数2018年、2019年均为零。

因公出国（境）预算2017年、2018年均为零。

2018年公务用车保有量4辆，与2017年度一致，未超编。

   五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

本院2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

   六、2018年度收支预算情况总体说明

  2018年度部门预算收入1301.2万元，部门预算支出为1301.2万元。

   七、关于部门收入总表的说明

 2018年度部门预算收入1301.2万元

   八、关于部门支出总表的说明

2018年度部门预算支出1301.2万元。其中：基本支出1175.7万元，项目支出125.5万元。

   九、其他重要事项的情况说明

  （一）、事业运行经费安排使用情况说明

   2018年林芝市藏医院事业运行经费安排数为1301.2万元，较去年增加303.85万元增幅30%。

（二）政府采购情况说明

     2018年度未安排政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

     截止2017年12月31日，林芝市藏医院固定资产总额1464.66万元，其中房屋价值196.96万元；实有车辆4辆，价值88.79万元。专用设备中单价50万元（含）以上及单价100万元（含）及以上的各一台。

（四）重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年度预算项目支出125.5万元。其中：职工医疗信息系统资金预算3万元；党建经费8.5万元；专用设备购置经费60万元；自治区提前告知藏医药事业发展资金54万元。

第四部分

名词解释

一、 医疗卫生与计划生育支出（中医（民族）医）：

反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。

二、 社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业

方面的支出。

附件：2018年度林芝市本级部门预算公开明细表