政府信息公开

第一部分部门基本情况

一、部门职责

根据相关规定,原林芝市森林消防支队主要承担防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故的职责。

一是承担森林和草原火灾扑救、抢险救援、特种灾害救援等综合性应急救援任务,负责指挥调度相关救援行动,参与重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

二是参与森林和草原火灾事故调查、处理相关工作,以及相关火灾事故责任追究工作。

三是负责支队森林消防救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

四是负责支队建设与管理。

五是完成总队和所在市党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

单位独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

第二部分部门决算表

第三部分部门决算情况说明

(一)收支情况总体说明

1.收入总计17,902.32万元。

林芝市森林消防支队2025年度总收入17,902.32万元,其中:本年收入合计15,306.75万元。具体情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入15,199.61万元。比2024年度决算数增加4,509.55万元,提高42.18%。

(2)其他收入107.14万元。比2024年度决算数减少6,124.63万元,下降98.28%,主要原因是2024收入国债项目资金6,208万元。

(3)年初结转和结余2,595.58万元。比2024年度决算数减少11,929.38万元,下降82.13%,主要原因2024年补缴历年保险。

2.支出总计17,902.32万元。

林芝市森林消防支队2025年度总支出17,902.32万元。其中,当年财政支出12,816.18万元。具体情况如下:

(1)社会保障和就业支出(类)1,007.7元。主要用于支队指战员养老保险和职业年金支出。比2024年度决算数减少5,020.15万元,下降83.28%。主要原因2024年补缴历年保险。

(2)卫生健康支出(类)719.48万元。主要用于支队指战员医疗保险、医疗费支出。比2024年度决算数减少1,055.66万元,下降59.47%。主要原因2024年补缴历年保险。

(3)住房保障支出(类)796.01万元。主要用于缴纳支队指战员住房公积金。比2024年度决算数增加8.71万元,增加0.01%。

(4)灾害防治及应急管理支出(类)10,292.99万元。比2024年度决算数减少9,967.49万元,下降49.2%,主要原因是主要原因是2024年落实消防救援队伍保险政策和国债项目,补缴以前年度养老保险、职业年金、医疗保险个人缴费和国债项目支出。

3.年末结转和结余(类)5,086.14万元。比2024年度决算数增加2,490.13万元,提高95.92%,因2025年财政部关于下达国家消防救援局2023-2025年调整基本工资标准及退出消防员安置经费预算的通知、财政部关于同意国家消防救援局动用2025年机动经费的通知,调增2,378.11万元,导致结转数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

林芝市森林消防支队2025年度一般公共预算财政拨款支出12,707.64万元,具体情况如下:社会保障和就业支出1,007.7万元,主要为机关事业单位基本养老保险、职业年金支出;卫生健康支出719.48万元,主要为医疗保险、其他行政事业单位医疗支出;住房保障支出796.01万元,主要为住房公积金支出;行政运行支出8,549.2万元,主要为人员经费、公用经费;消防应急救援支出693.67万元,主要为项目支出;其他消防救援事务支出941.58万元,主要为历年退役费支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

林芝市森林消防支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12,013.97万元。其中:人员经费11,502.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费511.06万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(四)关于预算绩效情况的说明

我单位严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出的需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据科室工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

(五)其他重要事项的情况说明

1.关于机关运行经费支出。

林芝市森林消防支队2025年度机关运行经费支出526.34万元,比2024年减少80.19万元,下降13.22%。主要原因是因预算调整12月底到调整完,导致有80万电费未支出。

2.关于国有资产占用情况。

截至2025年12月31日,林芝市森林消防支队共有车辆81辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)8台(套)。

第四部分绩效自评情况

2025年项目共计6个,全年预算数为1087.12万元,全年执行数为786.92万元,项目绩效自评得分情况如下:

(一)林芝市森林消防支队伙食补助费项目。全年预算数631.88万元,全年执行数494.05万元,自评得分97.1;

(二)林芝市森林消防支队油料费项目。全年预算数70万元,全年执行数69.94万元,自评得分98;

(三)林芝市森林消防支队森林消防专项业务费项目。全年预算数100万元,全年执行数93.27万元,自评得分89.3;

(四)林芝市森林消防支队消防救援装备维修项目。全年预算数110.23万元,全年执行数105.95万元,自评得分97.6;

(五)林芝市森林消防支队信息化运行维护项目。全年预算数25.01万元,全年执行数23.71万元,自评得分97.5;

(六)西藏自治区森林消防总队林芝支队供暖系统升级项目。全年预算数150万元,全年执行数0万元,自评得分30。