项目支出绩效自评报告
项目名称：村村通维护经费
项目主管部门（单位）：（公章）
填报人姓名：刘晓娜
联系电话：17708948912
填报日期：2025年4月28日
林芝市财政局制
2025年
一、项目基本情况
自治区广电局每年均为林芝市广电局下达村村通维护经费，资金金额每年有所不同。该专项资金主要用于一是对我市7县（区、市）已发放的广播电视接收设备开展维修维护服务，主要通过公开招标方式确定第三方有资质公司进行维修维护，项目资金分季度支出（2024年3月，签订《2024年度广播电视接收设备维修维护服务》合同，资金是分4个季度支出）；二是用于采购新一代广播电视“户户通”设备，为巴宜区、工布江达县、波密县免费升级覆盖（墨脱县、察隅县、米林市、朗县已完成升级覆盖工作），项目资金采购验收合格后一次性支出，当年已完成支出。
二、绩效自评工作组织情况。
村村通维护经费绩效自评工作由广电科负责实施，具体包括搜集项目实施过程、产出及效益等业务资料， 分析财务指标、对照《项目绩效自评指标评分表》逐项自评打分并最终形成自评报告。
三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）
（一）自评分数。
对照《项目绩效自评指标评分表》逐项自评打分，自评分数100。
（二）评价指标分析。
1. 过程。项目资金预算140.11万元，到位140.11万元，实际支出140.11万元，执行率100%；资金严格按照财政各类文件规定支出使用，无违规现象。
2. 产出。具体目标主要为购买设备使用年限不低于5年，设备故障率低于5%，采购设备及设备安装验收合格率至少达到98%，资金在两年内完成支付且不超预算金额，以上目标根据各县（区、市）宣传部验收情况，除购买设备使用年限不低于5年因现目前距离设备采购仅过去不到１年时间无法评价，其余目标完成率100%。
3. 效益。一是设备利用率大于98%；二是进一步提高广播电视覆盖程度；三是收听收看节目套数不少于81套；四是农牧民群众满意度大于98%。2024年度，我部利用村村通维护经费为巴宜区、工布江达县、波密县采购了新一代广播电视“户户通”设备，进一步提高了广播电视覆盖程度，在农牧民群众中获得一致好评，故以上绩效目标均得到较好的实现，完成率100%。
四、改进意见（计划）
无。
五、其他需要说明的情况
无。
