林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门整体概况
承担全日制高、中职业技术教育，创新技工教育人才培养模式，联合企业推行工学结合、校企融合的中、高技能人才培养模式；承担建设面向林芝支柱产业、特色产业和现代服务业的应用型专业；围绕重点发展的产业领域，开发并推广共享型技工教育教学资源库；负责实施农牧民的技能培训工作；负责开展社会化职业技能培训和和鉴定，拓展职业教育领域；负责开展中西部地区联合招生合作办学，促进技能扶贫；承担人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。截至2024年12月31日，我单位编制人数7人，编外33人。
（二）年度总体工作和重点工作任务
2024年年度总体工作为加强学校财务管理，规范学校收支行为，确保资金使用的合法性和合规性，保障学校的教育教学事业发展。2024年重点工作任务：合理编制学校预算，有效控制预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况；依法多渠道筹集资金，努力节约支出；建立健全学校财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，真实完整地反映资产使用状况，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。
（三）部门整体支出情况
1.年度预算安排情况
年初预算安排2532.80万元，其中基本支出707.72万元，主要用于人员工资、日常办公经费等；学校运行经费976.96万元，完成94%，已上缴未支付的伙食补助；学校实训室建设经费578.13万元，完成100%；自治区下拨的免学费经费269.99万元，完成70%。
2.预算执行情况
本年度实际到位资金2532.80万元，资金到位率100%。实际支出2498.05万元，其中基本支出580.58万元，项目支出1917.47万元。
“三公”经费预算15万元，实际支出15万元，较预算节约/超支0%，主要用于招生、下乡等公车运行维护费。日常公用经费实际支出9.4万元，严格按照预算标准执行，保障了部门日常运转。
（四）部门整体支出绩效目标
在2024年，我校将紧密围绕部门职能和年度重点工作任务，以提升教学质量、培养适应社会需求的技能型人才为核心目标，合理规划和使用财政资金，确保预算支出绩效的最大化，为学校的持续发展和学生的成长成才提供坚实保障。
（一）教学质量提升
1. 量化指标：学生在各类技能竞赛中的获奖数量较上一年度增长50%；专业课程的合格率达到80%以上；实践课程的完成率达到100%。
2. 定性描述：深化教学改革，引入先进的教学方法和理念，加强实践教学环节，提高学生的实际操作能力和解决问题的能力，确保教学内容与市场需求紧密结合。
（二）师资队伍建设
1. 量化指标：新增编外长聘专业教师9名；教师参加专业培训的时长人均达到60小时。
2. 定性描述：完善教师培训体系，鼓励教师参加各类培训和学术交流活动，提升教师的专业素养和教学水平，打造一支高素质、专业化的师资队伍。
（三）学生管理与发展
1. 量化指标：学生的就业率达到50%以上；就业对口率达到50%；学生的满意度达到90%。
2. 定性描述：加强学生思想政治教育和心理健康教育，丰富校园文化生活，提升学生的综合素质和就业竞争力，为学生的未来发展奠定良好基础。
（四）基础设施建设与设备更新
1. 量化指标：完成机电一体化实训室、无人机应用技术实训中心、汽车维修学习工作站三大实训建设项目，共计578.13万元；新增教学设备200余（套）；校园信息化建设投入达到250万元。
2. 定性描述：改善学校的教学条件和设施设备，提高教学的现代化水平，为师生提供更加优质的教学和学习环境。
（五）预算执行与管理
1. 量化指标：预算执行率达到95%以上；三公经费支出较上一年度降低0%；政府采购项目的执行进度达到100%。
2. 定性描述：加强预算管理，严格执行预算制度，规范经费支出，提高资金使用效益，确保财政资金的安全和合理使用。
二、绩效自评结论
坚持“先有预算后有支出”，各项支出原则上按照经审批同意的预算方案执行。对落实国家和上级部门重点工作部署、确需新增或调整结构的支出，资金使用部门应提供政策依据，按规定程序报送审批。严格控制日常运行经费。落实中央八项规定，坚持勤俭节约原则，严格按照党政机关和事业单位因公临时出国经费、因公短期出国培训费用、会议费、差旅费、培训费、外宾接待经费等管理办法进行各项公务活动开支。严格执行国家和市有关三公经费、政府购买服务、政府采购等相关规定。
三、绩效自评分析
（一）履职效能
1.整体效能。强化预算刚性约束，各项支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的原则上不得支出。严格执行预算支出标准，履行预算支出程序，规范预算支出行为。严控“三公“经费，原则上预算只减不增，并在预算中单独列示。
2.专项效能。项目支出预算严格执行项目库管理，按照“急需、成熟、聚焦”原则，做好项目入库和更新工作，各部门根据工作需要，进行项目可行性论证，项目论证由申请部门组织，归口管理部门、技术部门、部门人员参加，必要时可以聘请校外专家参加，提出项目储备需求时，需提交项目论证相关材料，确保入库项目具备实施条件，资金到位后可按计划形成实际支出。
（二）管理效率
1.预算编制。预算应当根据年度事业发展目标和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照相关程序规定需求，进行编制。
2.预算执行。学校在预算管理及执行中严格按照财政年初下达的预算指标支出，不存在虚报基数套取财政补助资金，如实申报我单位基本情况。按规定清理了存量资金，在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
3.信息公开。坚持公开透明，除依照法律法规和有关要求须保密的内容和事项外，财务与资产管理部门按规定做好预决算、绩效评价等信息公开工作，主动接受监督。
4.绩效管理。积极做好绩效评价工作。财务与资产管理部门按规定适时组织开展预算执行绩效评价工作。各部门按分工做好相关资金绩效评价工作，对市财政局重点绩效评价工作按照要求，开展绩效自评工作。
5.采购管理。财务与资产管理部门商学校采购部门，根据归口管理部门提供的年度采购项目明细需求，编制采购计划。
6.资产管理。完善资产管理体系，对学校的固定资产进行全面清查和登记，确保资产的安全与完整；规范资产购置、报废等手续，提高资产使用效率； 加强对存货和低值易耗品的管理，降低成本消耗。办公设备配件耗材等日常办公用品统一管理，规范采购、申领工作流程，年初校办公室进行办公用品的统一集中批量采购，交由总务科统一保管、申领登记和信息公开管理。
7.运行成本。包括公用经费控制情况、“三公”经费控制情况。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
1. 财务分析的深度和广度还需要进一步加强，以便更好地为学校决策提供有力支持。
2. 推进预算执行力度还不够，下一步将积极推进预算执行力度，加快预算执行进度。
今后的财务工作，将严格按照中央八项规定执行预算。继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强学校运行经费预算的编制和执行管理，大力推进和完善厉行节约的长效机制。继续加强团结协作，不断改进工作方法，提高财务管理水平，充分发挥财务工作的亮点和特色，为学校的持续健康发展提供更加坚实的财务保障。
五、其他需要说明的情况
无。
