部门整体支出绩效自评报告
部门名称（公章）：林芝市经济和信息化局
填报人姓名：刘明艳
联系电话：0894-5828577
填报日期：2025年4月22日
林芝市财政局制
2025年
一、部门基本情况
（一）部门整体概况
包括部门职能、内设机构构成、人员编制构成等基本情况。
1.部门职能
（1）执行国家、自治区工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实经济和信息化领域法律法规，研究起草本领域地方性法规和政府规章草案。依法依规组织实施相关规划、地方标准和行业技术规范。协调解决新型工业化进程中的重要问题。
（2）提出优化全市工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，推进产业结构调整和优化升级。承担全市工业和信息化领域交流合作及招商引资工作。
（3）归口管理工业和信息化领域固定资产投资(含技术改造)工作，负责提出全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向，中央和自治区及市用于全市工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排计划。统筹使用市本级政务信息化建设、运行、维护资金。
（4）负责工业经济、数字经济的运行调度工作。监测、分析工业经济、数字经济的运行态势，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同市发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤电油气运数据等生产要素的调度保障工作。统筹工业和信息化领域产业运行安全和国防动员相关工作。
（5）推动工业经济、数字经济和信息化行业改革和管理创新。指导行业质量管理和品牌培育、品牌创建工作。指导行业技术创新和技术进步。组织实施国家和自治区及市相关领域科技重大专项。
（6）承担林芝市绿色工业专项工作。推动全市工业领域的节能降耗减排、清洁生产和资源综合利用工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产和污染控制的制度措施。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重要问题。助力创建国家生态文明高地。
（7）负责原材料工业、消费品工业、装备制造业、电子信息产品制造业、软件和信息技术服务业、国防科技工业的行业管理工作。负责盐业和民用爆炸物品行业管理工作。指导工艺美术大师评选。
（8）指导全市工业园区的建设管理工作。拟订并组织实施工业园区发展规划和措施。推进工业园区公共配套设施建设，指导工业园区管委会提升园区管理水平。
（9）负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订并组织实施促进中小企业发展规划和制度措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出中央和自治区及市用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。指导中小企业服务体系建设和对外交流合作。支持中小企业专精特新发展。
（10）负责统筹推进全市信息化建设和数字林芝、数字经济、数字社会规划及建设，贯彻执行国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。联系林芝基础电信企业工作。
（11）承担林芝市高新数字产业专项工作。负责统筹推进全市数字经济和大数据应用发展，指导协调数字经济发展中的重大问题，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合，推动工业化和信息化融合发展，助力创建高原经济高质量发展先行区，推动林芝高质量发展、促进改革开放先行。
（12）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，研究提出培育数据要素市场的建议，引导数据交易场所建设发展。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。
（13）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。
（14）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据地方标准和行业技术规范建立、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订并组织实施相关数据安全措施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
（15）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（16）完成市委、政府交办的其他任务。
2.内设机构构成情况
市经济和信息化局是市人民政府工作部门，系行政机关单位，正县级编制，设4个正科级内设机构，分别为办公室（政工人事科），经济运行与规划发展科、工业与产业发展科、信息化与数据管理科。
3.人员编制构成情况
市经济和信息化局行政编制为9名。县级领导职数4名，科级领导职数4名。2024年6月设立林芝市大数据中心，为林芝市经济和信息化局所属正科级事业单位，核定事业编制7名，科级领导职数3名。与上年有所变动，原因是机构改革，新增设林芝市大数据中心，增加事业编制7名。
（二）年度总体工作和重点工作任务
包括2024年年度总体工作和2024年重点工作任务。
1.党建引领高质量发展。2024年，市经济和信息化局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党纪学习教育活动，依托理论学习中心组学习、主题党日、“三会一课”等活动常态化开展集中学习，以学习违纪典型案例、观看警示教育片、参观警示教育基地等多种形式持续强化干部作风建设，营造了风清气正的良好工作环境，切实通过党建引领把精气神聚焦到中心任务、强化使命担当，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，奋力推动林芝经济和信息化高质量发展。
2.工业经济稳步发展。1-10月，规上工业总产值19.93亿元，同比增长7.5%；规上工业增加值10.7亿元，同比增长7.8%。全年预计规上工业总产值23.06亿元，同比增长11%；规上工业增加值13.63亿元，同比增长10%。
绿色工业固定资产投资全年完成目标为6.6亿元，全年完成投资8.32亿元，完成全年计划的126%。全市天然饮用水产业取得SC生产许可证企业14家，2024年1-10月天然饮用水产业产量6533.752吨，同比增加1201.512吨，增长22.53%；销量6154.482吨，同比增加1275.242吨，增长26.14%。
3.规上培育态势良好。全年计划培育规上工业企业4家，力争使全市规上工业企业总数达到21家以上。
4.营商环境持续优化。一是企业帮扶有效。2024年3月，兑现2022年自治区中小企业发展专项资金项目6个，涉及奖励资金805.35万元。为切实减轻企业负担，降低企业在生产经营过程中所面临的成本和压力，积极兑现高原特色产业电费补贴600.89万元。二是权益保障有力。加大清理拖欠企业账款力度，全面排查拖欠中小企业账款问题线索，2024年以来我局共收到线索举报4起。四是安全生产有尺。按照《自治区安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年》要求，全面开展安全生产重大隐患专项排查整治，压实属地、行业和企业安全生产责任，坚决防范和遏制安全生产事故发生。1-10月，深入民爆林芝销售分公司开展安全隐患排查检查19次，派出人员53余人次，车辆22辆次，发现隐患24处，目前已全部整改完成，整改率100%。按照“三管三必须”的原则，深入巴宜区建筑构建园及奇正藏药指导企业安全生产3次。通过监督检查及指导企业做好安全生产工作，有效保障了企业安全有序运行。
5.招商引资成效明显。认真落实区党委王君正书记“关于加快推进农夫山泉集团在林芝市投产建设包装饮用水生产线项目”的指示精神，在自治区经信厅的关心支持下，2024年7月10日，农夫山泉生产基地建设项目正式开工。
6.数字林芝稳步推进。一是2024年数字经济增加值预计37.37亿元，同比增长8%。产业数字化加快推进，近年来奇正藏药智能工厂、工布江达县国家数字农业（藏猪）示范基地等产业数字化项目建成运行，其中奇正藏药智能工厂为工信部智能制造试点项目，获得自治区首批数字化转型骨干企业认定。数字产业化稳步推进，2024年前三季度通信企业总收入为46577.75万元，同比增长4.3%，增收1919.55万元。加强数据招商引资工作，中软国际成功落地林芝，与浪潮集团、华信咨询设计院有限公司对接，推进林芝智算中心建设。二是2024年计划实施政务信息化项目22个，总投资5.78亿元，年度计划投资4.19亿元，截至11月底完成投资3.65亿元，完成年度计划投资的87%。三是持续推进5G基站建设，2024年计划完成5G基站建设440个，投资1.34亿元，目前已完成建设。第九批电信普遍服务计划完成70个4G基站建设，中央补助资金1.02亿元，已由自治区通信管理局完成验收。第十批电信普遍服务项目计划完成80个站点建设，投资8025万元，截至目前已完成78个，完成97.5%，完成投资7824万元；电子政务外网体系接入点位达到461个，2024年新增点位35个，保通率达99%，完成电子政务外网升级扩容，市至各县（区、市）主干路和市直单位网络带宽从50M提速至500M，县、乡两级带宽从20M提速至100M，满足各行业系统建设需求。四是推进援建项目工作。经市委主要领导多次协调争取，明确由深圳市援建林芝“一中心、一平台”项目建设（即：林芝市大数据中心信息化建设，一网统管平台），计划投资2995.68万元，已完成政府采购工作，预计年底可上线试运行。同时加快推进林芝市大数据中心附属配套项目建设，市政府投入1521.77万元，目前已完成总工程量的90%，预计年底完成建设。五是加强数字底座。依托2023年底完成的林芝市政务云中心、数据共享供需平台、数据可视化平台建设，目前完成24家单位34个系统上云上平台。（此项内容部分涉密不予公开）
（三）部门整体支出情况
（以决算数为统计口径）包括部门整体的年度预算、预算调整、实际支出等情况，以及对三公经费、日常公用经费的使用情况分析。
1.2024年部门整体年度预算支出情况
2024年年初预算26234000元，上年结转1988165.5元，预算调整13396696.11元，全年预算收入41618861.61元；2024年全年预算支出41618861.61元，其中：基本支出5712995.13元，项目支出35905866.48元。
2.“三公”经费支出情况
2024年因公出国（境）费预算0元，决算0元，和2023年相同。因公出国（境）团组数及人数为零。
2024年公务接待费预算10000元，决算9343元，比2023年决算数10042元少699元。比上年下降6.96%，原因是工作组较上年少，公务接待费比上年减少。
2024年公务用车运行维护费预算80000元，决算81742元，比2023年决算数71456元多10286元，比上年增长14.39%。原因是车辆老化，车辆维修费增多，公务用车运行维护费比上年增加。
2024年公务用车购置费0元，与上年相同，公务用车保有量4量，与上年相同。2024年国内公务接待费批次9批次79人次，较上年减少，原因是工作组较上年少。
3.日常公用经费的使用情况
2024年日常公用经费支出（商品和服务支出）310983元。其中：办公费34431.48元，水费1250.37元，电费26785元，邮电费4877元，物业管理费1346元，差旅费26126.5元，维修（护）费28338元，租赁费5284元，公务接待费9343元，委托业务费16428元，工会经费74300元，公务用车运行维护费41742元，其他商品和服务支出40731.65元。
（四）部门整体支出绩效目标
围绕部门职能和年度重点工作任务，以定量（量化指标）和定性（文字表述）相结合的方式综合表述在预算年度内部门履职所要达到的总体成果和效果。重点包括：上级部门和市委、市政府下达的工作目标及相关考核指标目标值；预算年度内市级财政预算安排项目支出预计产出和效益（可对部门重点支出项目分列绩效目标或表格形式列示）；最能体现部门职能的相关工作目标等。
2024年预算项目共12个，年度实现绩效目标项目共12个。12个项目资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。
2024年我部门重点项目政务云购买服务费9381000元，林芝市大数据中心附属配套项目资金9985000元，电子政务外网网络租赁经费7914732元，均已全部支付。电子政务外网基本实现市、县、（区）、乡三级覆盖，共接入单位424个，承载全区“互联网+政务服务”和60个业务系统，已开始部署基于电子政务外网和国产电脑环境下的办公资源系统，涉及市、县、乡等所有电子政务外网接入部门，专线通保率达到98%以上。重点项目绩效评价结果为优。
二、绩效自评结论
包含整体支出绩效自评结论（简述部门在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性）、自评分数和等级。
2024年在市委、政府的正确领导下，在市人大、政协的监督支持下，我局深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、习近平总书记治边稳藏重要论述以及中央第七次西藏工作座谈会等一系列指示精神，紧紧围绕政府工作报告要求，全面履行部门职能，不断优化发展环境，有力推动了林芝市经济和信息化工作平稳健康发展。部门整体支出绩效目标明确、绩效指标设置合理，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，按时完成了预定目标，项目社会效益、可持续影响指标，达到预期效果。基本支出足额保障，支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。自评分数95分，等级为优。
三、绩效自评分析
（一）履职效能
1.整体效能。包括部门整体支出绩效目标产出指标完成情况、部门整体支出绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率。
部门整体支出绩效目标产出指标、部门整体支出绩效目标效益指标均已完成，部门预算资金支出率100%。
2.专项效能。包括项目实施程序、项目监管。
项目资金使用均按照项目管理相关制度执行，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。
（二）管理效率
1.预算编制。包括新增预算项目事前绩效评估、预算编制总体情况、绩效目标设置。
新增预算项目均有事前绩效评估表及评估报告，预算编制符合部门职责及市委市政府方针政策和工作要求，符合当年市财政部门预算编制工作方案、通知和有关制度要求。部门整体支出绩效目标明确、绩效指标设置合理。
2.预算执行。包括预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性。
严格按照市财政部门预算编制工作方案、通知和有关制度要求进行部门预算编制，资金到位及时，资金使用规范，财务管理合规。事项支出规范，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算规范，规范执行会计核算制度。
3.信息公开。包括预决算公开合规性、绩效信息公开情况。
部门预算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开，部门决算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开。绩效目标、绩效自评资料等未在网站公开。
4.绩效管理。包括绩效管理制度建设、绩效管理执行情况、绩效结果应用。
部门未单独出台绩效管理制度，但在部门内部管理制度、资金管理办法等体现了绩效管理要求。部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编审、部门自评复核。及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈财政部门。
5.采购管理。包括采购合理性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、采购信息公开情况、采购履约及验收等。
按规定编制政府采购预算，采购需求合规、完整、明确、准确、细化；采购需求未违反公平竞争原则，部门建立政府采购内部控制管理制度，购意向按规定100%及时公开，合同备案公开，通过“政府采购网”实施的采购，自合同签订之日起2个工作日内在采购网备案公开，政府采购均按照合同履行约定并及时验收。
6.资产管理。包括资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等。
资产配置合规，符合单位办公室面积和办公设备配置规定标准，资产处置收益和租金上缴及时，按时进行资产盘点，部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符，固定资产利用率90%以上。
7.运行成本。包括公用经费控制情况、控制情况。
日常公用经费实际支出数≤预算安排的日常公用经费数，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
针对存在的问题分析原因，并提出完善预算编制、执行和提高预算使用效益的改进措施，特别是拟在下一步工作中调整完善的有关工作计划。
存在的问题：日常公用经费不足，公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。改进措施：建议财政部门增加公用经费年人均标准。
五、其他需要说明的情况
包括制度管理、项目实施管理等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。
无