项目支出绩效自评报告
项目名称：工作业务经费
项目主管部门（单位）：市委宣传部
填报人姓名：郑静
联系电话：0894-5822351
填报日期：2025年5月12日
林芝市财政局制
2025年
一、项目基本情况
市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，主要职责有宣传贯彻党的理论和路线方针政策，拟定全市宣传思想文化工作制度和年度工作计划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策部署及自治区党委、市委的工作要求，在自治区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影作品内容进行审查，指导协调全市性电影活动，承担合作制片、输入输出影片的合作交流等。申报工作业务经费，为单位正常履职尽职提供了必要的经费保障。
二、绩效自评工作组织情况。
工作业务经费自评工作由办公室（政工人事科）牵头、各业务科室配合开展。各业务科室提供项目实施过程、产出及效益等业务资料，办公室（政工人事科）负责资金数据汇总、财务指标分析并最终形成自评报告。
三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）
（一）自评分数。
对照《项目绩效自评指标评分表》逐项自评打分，自评分数98.33。
（二）评价指标分析。
1. 过程。项目资金预算197.6万元，到位197.6万元，实际支出156.36万元，执行率80%，主要原因在于个别项目资金预算金额过高；资金严格按照财政各类文件规定支出使用，无违规现象。
2. 产出。一是计划2024年度开展培训至少1次，培训人数不少于100人，实际开展培训4场（新闻宣传专题培训、宣传思想文化工作培训、全区基层骨干宣讲员培训），培训人数150余人次；二是评选市级优秀自治区基层理论宣讲员11名，每人发放奖金1000元，实际评选市级优秀自治区基层理论宣讲员11名，每人发放奖金1000元；三是为西藏电视台、西藏日报驻林芝站两家单位提供经费保障，每家单位6万元，共计12万元，2024年两家单位实际支出经费12万元；四是为各业务科室开展业务工作提供经费保障，2024年工作业务经费为各业务科室出差、社会宣传面更新、开展朗诵比赛等临时性活动提供了经费保障，各科室圆满完成了区宣、市委交办的各项工作任务。
3. 效益。一是全面贯彻落实党中央和自治区党委及市委关于意识形态等工作的决策部署；二是提高政策宣传知晓率；三是干部职工、社会群众对工作的满意度达到85%。以上绩效目标均得到较好的实现，完成率100%。
四、改进意见（计划）
预算编制过程中，我部严格按照相关制度和要求，结合上一年度预算执行情况及本年度工作任务和事业发展规划，科学合理地编制预算草案、设置绩效目标。同时充分考虑各项工作的实际需求和可能出现的变化因素，力求使预算更加精准、全面。但在实际操作中，由于部分工作的临时性和不确定性，仍存在预算与实际支出存在一定偏差的情况。下一步，我部将加强预算编制的前瞻性和科学性。深入研究部门工作特点和规律，充分考虑可能影响预算的各种因素，提高预算编制的准确性和精细度。
五、其他需要说明的情况
无。
